Créer une SSC avec compteurs

Solutions de services / Solutions de services client / Gérer une solution de services client

Première partie

1. Créer par <+>
2. Section "Solution de Services Client",
3. Dans "Libellé SSP", rechercher la SSP voulue,
4. Dans "Commentaire", indiquer les particularités de la SSC (éléments visible en interne uniquement),

5. Section "Document Contractuel",
6. Dans "Début", saisir la date de départ du contrat (date de livraison),
7. Dans "Durée", indiquer la durée et choisir l'unité de la durée,
8. Cliquer sur "Fin initiale" pour calculer la date de fin,

9. Section "Parties Contractantes",
10. Rechercher le client,

11. ARTIS.net ouvre une fenêtre avec la liste des modules obligatoires et optionnels,
12. Sélectionner les modules à conserver,

13. Section "Biens Clients Hors Solutions de Services Clients",
14. Dé-sélectionner les biens à ne pas prendre en compte,

15. Faire <Suivant>,

Deuxième partie

1. Section "Biens et grandeurs à facturer",
2. Rechercher le ou les compteurs à facturer :

• Ouvrir l'arbre des biens et sélectionner les grandeurs,
• Ou utiliser la multisélection à droite :

1. Sélectionner un type de grandeurs,
2. Cliquer sur "Actualiser",
3. Désélectionner les éventuels grandeurs à ne pas prendre en compte,

3. Section "Règles de facturation prédéfinies",
4. Sélectionner la Règle prédéfinie à appliquer,
5. Faire <F2> ou <Flèche verte>,

Refaire cette action pour toutes les règles à créer avec grandeur.

Pour les règles portant sur des matricules :

1. Section "Biens et grandeurs à facturer",
2. Ouvrir l'arbre des biens et sélectionner les matricules,
3. Section "Règles de facturation prédéfinies",
4. Sélectionner la Règle prédéfinie à appliquer,
5. Faire <F2> ou <Flèche verte>,

Une fois, et une fois seulement, que toutes les règles sont créées :

1. Ne pas indiquer de date de facture théorique, ARTIS.net le fait en automatique à la validation,
2. Saisir le nombre d'unités vendues (si engagement),
3. Saisir le coût unitaire,
4. Saisir le jour de facturation (normalement, il y a eu report du jour du livraison),
5. Saisir le terme et la périodicité,
6. Saisir, si c'est le cas, les copies offertes et financées,
7. Faire <Précédent>,

Fin de la saisie

1. Le contrat et ses spécificités sont affichés en totalité,
2. <F2> ou <Disquette>,
3. Apporter les modifications spécifiques dans les règles de facturaition,
4. Faire les ajouts ou suppressions de couvertures spécifiques,
5. Vérifier que La SSC est viable : Elle doit être en Statut "Validée",
6. Faire un contrôle de facturation.