Facture de sous-traitant

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Réception des factures d'intervention



Le prestataire les enregistre dans ARTIS.net en facture d'achat.


Si le prestataire souhaite avoir une analyse de rentabilité sur les machines en sous-traitance, la procédure est la suivante :


    1. Saisie d'un CRIT direct sur le bien en « Non facturable » OU au niveau du planning, faire clic droit et prendre « Saisie CRIT » sur la DIT (mise initialement en « Non facturable », domaine d'intervention « Sous-traitance »)
    2. Dans le CRIT, prendre le technicien sous-traitant,
    3. Saisir les quantités sur les lignes de prestation (ne pas ajouter d'articles pièces suivi en stock. Dans le cas contraire, des sorties de stock seraient enregistrées !),

Si vous souhaitez faire une différence sur les pièces et consommables, ajouter les articles particuliers (type composant, non suivi en stock)

    1. Clôturer le CRIT
    2. Cliquer sur le lien « Info. coût de revient »
    3. Sélectionner la ligne de l'article puis <Crayon>
    4. Cliquer sur « Statique »
    5. Saisir le montant de la facture dans la zone « Coût rev. unitaire utilisateur »
    6. <Disquette>



Remarque

Les articles particuliers doivent être créés au préalable (type composant, non suivi en stock).