Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées

Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées

Tiers / Clients / Gérer les organisations de type Client / Comptabilité

ou

"Échéances non soldées" accessible depuis plusieurs écrans (tiers, commande, SSC, DIT).

L'en-cours total comprend la somme des montants suivants :

• Le portefeuille de commandes (commandes non livrées, livrées et non facturées, commandes facturées non comptabilisées, écritures non interfacées)
• Le Solde remonté de l'interface avec la Comptabilité (développement spécifique)
• L'en-cours autorisé

Le détail des écritures non soldées proviennent de la comptabilité (développement spécifique). Si des lignes concernent des factures issues d'ARTIS.net, il est possible de cliquer dessus pour consulter la dite facture.

Pour certains logiciels, il est nécessaire de bien mettre la date de début d'exercice en cours, sous peine d'avoir les lignes en double (c'est le cas de Sage, suite à la clôture et au report des A-Nouveaux).

En-cours autorisé

L'en-cours autorisé se saisit : Tiers / Clients / Gérer les organisations de type Client, onglet "Client", Tableau "Relation client".

Remarque

Ces informations s'inscrivent dans le cadre de l'interface des soldes clients avec ARTIS, voir Consulter la comptabilité depuis ARTIS.net.