Gérer les livraisons fournisseurs

Réceptionner une livraison Fournisseur peut être fait en créant un bon de livraison fournisseur. Cette procédure nécessite de re-saisir des informations déjà présentes dans la commande fournisseur.

ARTIS préconise donc la procédure "Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande" ci-dessous.

Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande

Achats / Commandes fournisseurs / Gérer les commandes fournisseurs

1. Appeler la commande fournisseur,
2. Cliquer sur "Livrer la commande",
3. L'écran de livraison fournisseur s'affiche,
4. Section "Livraison fournisseur",
5. Date de livraison : Elle correspond à la date d'entrée en stock, et donc impacte le mouvement de stock,

Lignes de commandes à livrer

6. Section "Commandes à livrer",
7. Toutes les lignes sont cochées : les articles sont considérés comme étant à réceptionner,
8. Les quantités sont complétées en fonction du reliquat,
9. Décocher les lignes des articles non réceptionnés,
10. "Quantité livrée" : Modifier les quantités reçues partiellement,
11. <Disquette> ou <F2>,
12. Si des articles géré comme bien sont livrés, l'écran de saisie des matricules s'affiche :

• Saisir les matricules dans "Identifiant fabricant",
• <Disquette> ou <F2>,

13. La livraison est en visualisation globale,
14. Apporter les éventuelles modifications sur les lignes de livraison,

15. <Modifier> ou <Crayon>,
16. "Numéro externe" : Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,
17. <Disquette> ou <F2>,
18. Reporter le numéro de BL ARTIS.net sur le document fournisseur,
19. Les mouvements de stock sont automatiquement générés, et les fiches sur les biens ont été crées automatiquement.

Réceptionner une autre commande dans le même bon de livraison

20. Faire <Mosaïque>,
21. Cliquer sur "Commandes à livrer",
22. La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s'affiche,
23. Cocher "Détails lignes",
24. Sélectionner la commande,
25. Refaire les étapes 6 à 14,
26. Refaire la même procédure pour les autres commandes à réceptionner, à partir de l'étape 20,
27. Si nécessaire,  faire <Mosaïque> et "Aperçu du BL" ou "Imprimer le BL".

Créer une livraison fournisseur

Achats / Livraisons fournisseurs / Gérer les livraisons fournisseurs

1. <+>,
2. Section "Filière",
3. Renseigner tous les champs vide,

• Adresse : sélectionner l'adresse correspondant à celle de la commande fournisseur,
• Dépôt : sélectionner le dépôt correspondant à celui de la commande fournisseur,

Les commands à livrer seront filtrées suivant ces critères,

4. Section "Transport",
5. Indiquer les informations si existantes,
6. Section "Infos principales livraison",
7. "N° externe", Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,
8. Section "Règlement - financement livraison",
9. Vérifier les informations,
10. <Disquette> ou <F2>,

Commandes à livrer

11. La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s'affiche,
12. Cocher "En-tête commandes",
13. Sélectionner la commande à livrer,
14. <Disquette> ou <F2>,
15. Toutes les lignes sont automatiquement livrées,
16. Apporter les éventuelles modifications sur les lignes de livraison,
17. Refaire la même procédure pour les autres commandes à réceptionner,

18. Si nécessaire,  faire <Mosaïque> et "Aperçu du BL" ou "Imprimer le BL",
19. Les mouvements de stock sont automatiquement générés, et les fiches sur les biens ont été crées automatiquement.