Saisir une commande fournisseur

Pour optimiser l'utilisation d'ARTIS, il est préconisé d'utiliser le chaînage Vente/Achat.

Voir ' Générer les commandes fournisseurs '

Cependant, il peut arriver d'avoir une commande à créer en directe, pour cela, suivre la procédure ci-dessous :

Saisir une commande fournisseur (1ère page "En-tête de commande")

Achats / Commande fournisseur / Gérer les commandes fournisseurs

Quel que soit le type d'articles à commander on utilise un seul et même programme,

• Créer une nouvelle commande par
• Rechercher le fournisseur, (par tout ou partie de la Raison sociale ou par la loupe)
• Vérifier le dépôt prévu pour l'entrée en stock.
• Zone " Règlement - financement commande", vérifier le mode de Règlement.
• Saisir le montant d'un acompte si celui-ci à été versé.
• Valider l'en-tête de la commande par

Saisir une ligne d'article (2ème page "Lignes de commande")

Zone "Lignes de commande"

Au fur et à mesure de la saisie, les lignes et les totaux s'affichent :

• HT commandé : Sont cumulés ici les lignes d’article de commande.
• HT frais annexes : Sont cumulés ici les lignes d’article de facturation.
• Total HT commande : HT commandé + HT frais annexes.
• Total TTC commande : Total HT commande auquel la TVA est appliquée.

Zone "Article commandé"

• champ "Référence fournisseur" : < Entrée >  ou  saisir le code fournisseur   ou   le nom de l'article  ou  "Code article" : saisir le code interne

Si rien ne s'affiche :

• Soit l'article existe mais il n'y a pas de référence fournisseur sur cet article pour le fournisseur chez qui vous commander.

Cocher "Créer la référence et actualiser le prix", saisir la référence ou le code article.

La référence fournisseur est créée dans la fiche de l'article directement.

• Soit l'article n'existe pas et il faut le créer. Voir ' Créer un article '

• Champ "Qté cdée", indiquer la quantité,
• Champs P.U. (prix de vente) :
• brut : indiquer le prix brut et/ou le taux de Remise, cliquer sur le lien "P.U. net" pour mettre à jour

Ou

• Saisir le P.U. net dans le champ.
• Cocher "Actualiser le prix" pour mettre à jour la fiche "Article"
• Taux de TVA : vérifier si le taux est à jour (voir '

Dans le carré de carré

État des stocks

Permet d’afficher l’écran de consultation des stocks. Dans la première colonne, vous retrouvez le stock disponible à terme affiché en détail de ligne de                      commande. C’est le stock disponible une fois que toutes les livraisons client et les livraisons fournisseur ont été effectuées (y compris les réservations).

Tarifs d'achat

Permet d’obtenir les informations sur les tarfis de l’article. Voir ' Gérer les tarifs '

Utiliser une configuration

Fonctionne uniquement en commande client

Zone "Facturation - règlement - financement ligne

Vérifier les informations et les modifier si besoin.

Zone "Infos livraison"

• Livré à : Organisation interne qui commande
• Adresse : Adresse de livraison. Elle est liée aux informations de "Dépôt de stockage".
• Date souhaitée : indiqué si une date de livraison a été conclue avec le fournisseur
• Secteur logistique : Celui dont dépend l'organisation interne.
• Dépôt de déstockage : Celui saisi dans l’en-tête de commande. Il est possible d’en changer.

Si vos matériels et vos toners sont dans deux dépôts distincts, le vérifier et/ou le modifier.

Une fois les informations de l'article saisie, valider la ligne par < Disquette >

la ligne saisie et contrôlée est enregistrée, elle est visible dans la zone "Commande fournisseur" en haut de l’écran. Si une ligne est sélectionnée pour modification, elle s'affiche en surbrillance verte.

• Continuer la saisie des lignes de commande.

Les différents articles de saisie

En plus des lignes d'articles commandés, d'autres informations peuvent être saisies dans les lignes de commande.

En haut de page de lignes de commande, zone "Commande fournisseur", champ "Ajouter ligne" choisir :

commande (procédure ci-dessus)        

Ligne sélectionnée par défaut.

Ces lignes d’articles sont reprises dans les factures fournisseurs. Elles sont intégrées en comptabilité.

facturation 

Les Articles de facturation sont des articles créés dans "Articles / Articles de facturation" et servent pour les frais et pour les "Affaires et Financements".

Code : Code de l'article de facturation (zone de recherche)

Libellé article : c’est le libellé de l’article vendu qui est pris par défaut. L’opérateur peut le modifier.

Qté commandée

Prix unitaire net HT

Taux de TVA

Commentaire

commentaire

Saisir des informations transmises par votre fournisseur ou des commentaires internes.

L'information sera reprise dans la livraison et la facture. (200 caractères maximum)

LA COMMANDE COMPLETE

• En fin de saisie des lignes de commande,
• sortir par la pour accéder aux informations globales de la commande.
• Le numéro de la commande s'affiche dans la zone " Infos principales commande"