Un avoir dans ARTIS.net est une facture dont le montant est inférieur à 0 (négatif)
Il existe 2 types d'avoir
L'avoir en quantité
Génération d'un mouvement de stock
Si l'article est géré comme bien, les statuts sont mis à jour dans la fiche du bien
Si l'article géré comme bien est dans une SSC, l'avoir est impossible
L'avoir en prix
Pas de mouvement de stock
Cela équivaut à un avoir financier
Faire l'avoir
Rechercher la facture,
Cliquer sur "Avoir client (Hors SSC)",
Vérifier la date de l'avoir (date du jour par défaut),
Sélectionner "Avoir en quantité" ou "Avoir en prix",
Sélectionner les lignes à avoiriser,
ou .
Remarques
Dès lors qu'un BL est facturé, il n'est pas possible de le facturer une deuxième fois, même si un avoir est fait à partir de la facture d'origine.
Faire un avoir à partir d'une facture suivi d'une re-facturation
2 cas sont possibles :
Soit l'avoir et la re-facturation sont dans le même document,
Soit vous souhaitez deux documents :
Un avoir
Une nouvelle facture
Avoir et re-facturation dans un même document
Rechercher la facture,
Cliquer sur "Avoir client (Hors SSC)",
Vérifier la date de l'avoir,
Sélectionner "Avoir en quantité" ou "Avoir en prix",
Cocher "Re-facturer l'avoir",
Saisir les "Prix re-facturé"(s),
Sélectionner les lignes utiles,
ou .
Un document est généré avec pour chaque ligne sélectionnée :
Une ligne concernant l'avoir,
Une ligne concernant la refacturation,
Avoir et re-facturation dans deux documents
Faire un avoir à partir d'une facture génère une facture négative (donc un avoir)
Faire un avoir à partir d'un avoir (facture négative) génère une facture positive (donc une facture)
Rechercher la facture,
Cliquer sur "Avoir client (Hors SSC)",
Vérifier la date de l'avoir,
Sélectionner "Avoir en quantité" ou "Avoir en prix",
Sélectionner les lignes utiles,
ou ,
A partir de l'avoir qui vient d'être généré
Cliquer sur "Avoir client (Hors SSC)",
Vérifier la date de l'avoir,
Sélectionner "Avoir en quantité" ou "Avoir en prix",
Sélectionner les lignes utiles,
ou ,
Modifier ensuite les prix unitaires.
Remarque
Sur la facture (issue de l'avoir), il est possible de modifier le code du client facturé (le client sur la facture d'origine n'est pas le bon).
Dans le cas d'une facture issue d'une facture SSC, l'utilisateur peut ne pas avoir accès à la modification du client. Dans ce cas, vérifier le paramètre "BLOQ_FACCLT_SOLSERV", consulter Factures, Paramètres.
Paramètres
Avoir en prix
Paramètres Généraux / Paramètres / Gérer les paramètres
Paramètre "AVOIR_PRIX_ACTIF"
Valeur :
Coché :Active la possibilité de faire des avoir en prix,
Non coché : Non autorisé.
Édition des avoirs
Paramètres Généraux / Paramètres / Gérer les paramètres
Paramètre "EDITER_AVOIR_SANS_EDITER_FACTURE"
Valeur :
Coché : Autorise l'édition d'un avoir avant l'édition de la facture,
Paramètres Généraux / Paramètres / Gérer les paramètres