Proposition de commande

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Après recherche, et calcul des besoins, l'écran de proposition s'affiche avec les lignes à commander. Les informations sont :



Position Position lettrée Label Commentaire Informations suite à un clic
1 A Proposition commande


Cmde - Prop n°xxx...

 Rupture par proposition de commande.


Sont affichés :







    • Le numéro est un incrément provisoire et c'est lors de la validation qu'un numéro sera attribué selon la règle de numérotation,



    • Le code et le nom du fournisseur,



    • Le montant total hors taxe,



    • Le montant des frais de port, consulter Fournisseurs, Gérer les frais de port.



 Le code et le nom du fournisseur sont cliquables :





    • Renvoient sur la fiche du fournisseur.
2 B Alerte Est affiché :





    • Un drapeau mentionne une anomalie.






En info-bulle :







    • Le ou les messages y sont affichés.
3 C


Article

 Sont affichés :





    • La référence fournisseur retenue,



    • Le libellé de l'article à commander.



 L'engrenage liste les actions possibles (en info-bulle et liste déroulante) :





    • Rattacher à une autre proposition,



    • Rattacher à une commande existante.






Consulter Article à commander.








L'information est cliquable :







    • Renvoie sur la fiche article.
4 D


Nb réfs.

 Est affiché :





    • Le nombre de références alternatives de la fiche article.










En info-bulle :







    • Liste des références alternatives issues de la fiche article : Fournisseur, Référence fournisseur, Libellé fournisseur, Prix d'achat, Prix d'achat avec cotation, Prioritaire, Quantité disponible, Date de réappro, Article à intégrer.



 L'information est cliquable :





    • S'affiche un tableau présentant ces mêmes informations. Consulter Choix du fournisseur.
5 E Qté. à cder La quantité est valorisée initialement avec la quantité du besoin, voir plus bas dans le tableau. L'utilisateur peut la modifier, en la saisissant ou en utilisant les molettes (vers le haut, vers le bas).
6 F


Détail besoin

 Est affiché l'origine du besoin :





    • "C" pour Commande client suivi du numéro de commande,



    • "I" pour Intervention suivi du numéro de la demande d'article en intervention,



    • "S" pour Stock (mini/maxi).










En info-bulle :







    • Liste du détails des origines : Type de demande, Numéro de la demande, Client, Qté du besoin, Prix unitaire HT de la vente, Bloquant, Qté commandée, Qté réservée en stock, Qté réservée sur les reliquats fournisseur, Qté livrée, Date souhaitée de livraison.



 La loupe est cliquable :





    • S'affiche un tableau présentant ces mêmes informations. Consulter Détails des besoins.
7 G PU Net HT Prix unitaire d'achat. L'utilisateur peut la modifier.
8 H Cotation / Réservation Information issue de la commande client (saisie par l'utilisateur).
9 I Coût de revient Issu de la commande client : Coût saisi (vert), moyen (bleu), consulter .
10 J Dépôt Dépôt de destination.
11 K Stock théorique Consulter "Logistique et stock / Stock / Consulter l'état des stocks par article".
12 L Stock physique Consulter "Logistique et stock / Stock / Consulter l'état des stocks par article".
13 M Mini Consulter "Logistique et stock / Stock / Consulter l'état des stocks par article".
14 N Maxi Consulter "Logistique et stock / Stock / Consulter l'état des stocks par article".
15 O Qté Besoin La quantité est valorisée en fonction des besoins.
16 P Total HT Le total HT = Qté Besoin x PU Net HT
17 Q Dispo fournisseurs Selon la mise à disposition par les fournisseurs, des informations sur les quantités en stock chez le fournisseur
18 R Adresse livraison L'adresse correspond :





    • A l'adresse du site du dépôt, si le mode de livraison de la commande est "Livraison dans un dépôt",



    • A l'adresse de livraison de la commande client, si le mode de livraison de la commande est "Livraison directement chez le client".




Article à commander


Les actions possibles sont :


Cette option permet de déplacer la ligne de proposition de commande d'une commande vers une autre.

        1. Cliquer sur l'engrenage,
        2. ARTIS.net propose la liste des autres commandes au même fournisseur (de cette même proposition),
        3. Sélectionner la commande cible,
        4. Faire Ajouter,
        5. ARTIS.net réactualise la proposition.

L'opération inverse n'est pas disponible. Pour retrouver des commandes séparées :

        1. Annuler la proposition par <Echap>,
        2. Relancer le calcul et analyse.


Cette option permet d'insérer, une fois la validation faite, la ligne de proposition de commande dans une commande déjà existante.

        1. Cliquer sur l'engrenage,
        2. ARTIS.net propose la liste des commandes en-cours uniquement, déjà existantes sur le même fournisseur.

Les numéros de commandes sont cliquables afin que l'utilisateur puisse les consulter,

        1. Sélectionner la commande cible,
        2. Faire Ajouter,
        3. ARTIS.net réactualise la proposition : le numéro de la commande ciblée est affiché.

L'opération inverse n'est pas disponible. Pour retrouver des commandes séparées :

        1. Annuler la proposition par <Echap>,
        2. Relancer le calcul et analyse.

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Choix du fournisseur (références alternatives)


Le tableau présentent les informations suivantes :

L'article est cliquable et renvoie sur la fiche article,

Le tarif d'achat est cliquable et renvoie sur l'écran "Prix d'un article", relatant les tarifs d'achat et de vente,

Les références alternatives du catalogue se distinguent avec l'affichage du pictogramme "nuage avec flèche" :

En cliquant sur la pictogramme, l'utilisateur demande à ARTIS.net de créer l'article/référence. L'article/référence bascule alors du catalogue vers le fichier article.


Les actions possibles sont :

      1. Sélectionner la référence fournisseur cible,
      2. Faire Ajouter,
      3. ARTIS.net réactualise la proposition.

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Détails des besoins


Le tableau présentent les informations suivantes :

Les numéros de demandes sont cliquables afin que l'utilisateur puisse les consulter,


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