Réceptionner une livraison Fournisseur peut être fait en créant un bon de livraison fournisseur. Cette procédure nécessite de re-saisir des informations déjà présentes dans la commande fournisseur.
ARTIS préconise donc la procédure "Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande" ci-dessous.
Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande
Achats / Commandes fournisseurs / Gérer les commandes fournisseurs
Appeler la commande fournisseur,
Cliquer sur "Livrer la commande",
L'écran de livraison fournisseur s'affiche,
Section "Livraison fournisseur",
Date de livraison : Elle correspond à la date d'entrée en stock, et donc impacte le mouvement de stock,
Section "Commandes à livrer",
Toutes les lignes sont cochées : les articles sont considérés comme étant à réceptionner,
Les quantités sont complétées en fonction du reliquat,
Décocher les lignes des articles non réceptionnés,
"Quantité livrée" : Modifier les quantités reçues partiellement,
ou ,
Si des articles géré comme bien sont livrés, l'écran de saisie des matricules s'affiche :
Saisir les matricules dans "Identifiant fabricant",
ou ,
La livraison est visualisation globale,
Bouton modifier ,
"Numéro externe" : Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,
ou ,
Reporter le numéro de BL ARTIS.net sur le document fournisseur,
Les mouvements de stock sont automatiquement générés, et les fiches sur les biens ont été crées automatiquement.
Réceptionner une autre commande dans le même bon de livraison
Faire <Mosaïque>,
Cliquer sur "Commandes à livrer",
La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s'affiche,
Sélectionner la commande,
Refaire les étapes 6 à 12,
Refaire la même procédure pour les autres commandes à réceptionnée,
Si nécessaire, faire <Mosaïque> et "Aperçu du BL" ou "Imprimer le BL".
Remarque
Si la gestion des activités/métiers est activée, les biens sont affectés automatiquement de l'activité/métier lié au domaine d'intervention positionné sur le type de produit de la fiche article.
Créer une livraison fournisseur
Achats / Livraisons fournisseurs / Gérer les livraisons fournisseurs
Bouton <Ajouter>,
Section "Filière",
Renseigner tous les champs vide,
Section "Transport",
Indiquer les informations si existantes,
Section "Infos principales livraison",
"Numéro externe", Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,
Section "Règlement - financement livraison",
Vérifier les informations,
ou ,
La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s'affiche,
Refaire les étapes 6 à 12 du paragraphe "Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande" ci-dessus,
Refaire la même procédure pour les autres commandes à réceptionnée,
Si nécessaire, faire <Mosaïque> et "Aperçu du BL" ou "Imprimer le BL",
Les mouvements de stock sont automatiquement générés, et les fiches sur les biens ont été crées automatiquement.
Remarque
Si la gestion des activités/métiers est activée, les biens ne sont pas liés à une activité lors de leur réception en stock. C'est plus tard lors de la livraison chez un client que l'activité sera affectée.
Facturer une livraison fournisseur
Il, est possible de facturer le BL fournisseur directement à partir de l'écran de la livraison:
Afficher la livraison à facturer
Menu Facturer la livraison
Bouton Modifier sur la Facture crée
Remplacer dans N° externe la référence générée par défaut par le numéro de facture reçu de votre fournisseur
Chaîne des achats et activité/métier
La chaîne des achats (commande, livraison, facture) n'est pas impactée par les activités/métiers.
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