L'objectif est de vérifier et de pointer les lignes en rapport direct avec le document facture que le fournisseur a envoyé.
- Rechercher la facture,
- Cliquer sur le drapeau rouge,
- L'utilisateur peut modifier :
- La quantité,
- Le prix unitaire,
- Et apporter les modifications nécessaires sur la RFC en cliquant sur le libellé de la RFC,
- L'utilisateur coche la case à l'extrémité gauche de la ligne : Cette case indique à ARTIS.net que la ligne est vérifiée,
- Refaire l'opération pour chaque ligne,
- ou ,
- Les lignes que l'utilisateur a cochées basculent alors avec un drapeau vert,
- Si des quantités ou des prix unitaires ont été modifiées, les totaux de la facture sont recalculés.
L'annulation et la modification suivent la même procédure.
Remarque
L'utilisateur peut suspendre son pointage à tout moment pour le reprendre ultérieurement.
