Ajouter une organisation interne à un fournisseur
1.Rechercher le fournisseur,
2.Onglet "Fournisseur",
3.Section "Filières",
4.Bouton ,
Section "Relation entre organisation"
5.Sélectionner l'organisation interne qui gère le fournisseur,
Section "Classifications"
6.Compléter les classifications obligatoires, avec une croix rouge :
■Soit en utilisant les listes déroulantes,
■Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,
7.Compléter les classifications non obligatoires, sans croix rouge :
■Soit en utilisant les listes déroulantes,
■Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,
Section "Mode de règlement"
8.A modifier au besoin,
Section "Relation"
9."Code prestataire chez le fournisseur" : Il s'agit du code client de prestataire chez le fournisseur. Il apparaît sur la commande fournisseur,
10."Code prestataire facturé chez le fournisseur " : Non utilisé,
11."Délai de livraison" : Non utilisé,
12."Conditionnement" :
■Coché : la quantité globale est imprimée sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 3,
■Non coché : la quantité est imprimée sans conditionnement sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 30,
Section "Comptes comptables auxiliaires"
13."Code compte auxiliaire", "Numéro compte auxiliaire" :
■Soit à vérifier une fois la fiche client enregistrée (report automatique du code fournisseur), consulter Préfixer les comptes auxiliaires,
■Soit saisir les informations, si les données sont spécifiques,
Section "Informations sur la filière"
14.Les champs sont renseignés automatiquement, à vérifier,
15. ou F2,
Tarif fournisseur
16."Voulez-vous créer le tarif pour le fournisseur ?" : Si le fournisseur a son propre tarif (ses propres prix d'achat), répondre "Oui",
17."Dates de validité" : ARTIS préconise les dates du 01/01/2000 au 31/12/3000,
18. ou F2.