Gérer les livraisons fournisseur


Réceptionner une livraison Fournisseur peut être fait en créant un bon de livraison fournisseur. Cette procédure nécessite de re-saisir des informations déjà présentes dans la commande fournisseur.

ARTIS préconise donc la procédure "Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande" ci-dessous.


Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande


       Achats / Commandes fournisseurs / Gérer les commandes fournisseurs


  1. Appeler la commande fournisseur,
  2. Cliquer sur "Livrer la commande",
  3. L'écran de livraison fournisseur s'affiche,
  4. Section "Livraison fournisseur",
  5. Date de livraison : Elle correspond à la date d'entrée en stock, et donc impacte le mouvement de stock,
  6. Section "Commandes à livrer",
  7. Toutes les lignes sont cochées : les articles sont considérés comme étant à réceptionner,
  8. Les quantités sont complétées en fonction du reliquat,
  9. Décocher les lignes des articles non réceptionnés,
  10. "Quantité livrée" : Modifier les quantités reçues partiellement,
  11. <Disquette> ou <F2>,
  12. Si des articles géré comme bien sont livrés, l'écran de saisie des matricules s'affiche :
    • Saisir les matricules dans "Identifiant fabricant",
    • <Disquette> ou <F2>,
  1. La livraison est visualisation globale,
  2. Bouton modifier <Crayon>,
  3. "Numéro externe" : Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,
  4. <Disquette> ou <F2>,
  5. Reporter le numéro de BL ARTIS.net sur le document fournisseur,
  6. Les mouvements de stock sont automatiquement générés, et les fiches sur les biens ont été crées automatiquement.


Ajouter une commande sur un BL Fournisseur existant


       Achats / Livraisons fournisseurs / Gérer les livraisons fournisseurs


  1. Appeler le Bon de Livraison fournisseur à compléter
  2. Faire <Mosaïque>,
  3. Cliquer sur "Commandes à livrer",
  4. La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s'affiche,
  5. Sélectionner la commande,
  6. Refaire les étapes 6 à 12,
  7. Refaire la même procédure pour les autres commandes à réceptionner,


Il est possible aussi de sélectionner des lignes de commandes précises plutôt que la totalité d'une commande. Pour cela dans l'écran commandes à livrer, cliquer sur "détails lignes"


Créer une livraison fournisseur


       Achats / Livraisons fournisseurs / Gérer les livraisons fournisseurs


  1. Bouton <Ajouter>,
  2. Section "Filière",
  3. Renseigner tous les champs vide,
  4. Section "Transport",
  5. Indiquer les informations si existantes,
  6. Section "Infos principales livraison",
  7. "Numéro externe", Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,
  8. Section "Règlement - financement livraison",
  9. Vérifier les informations,
  10. <Disquette> ou <F2>,
  11. La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s'affiche,
  12. Refaire les étapes 6 à 12 du paragraphe "Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande" ci-dessus,
  13. Refaire la même procédure pour les autres commandes à réceptionnée,
  14. Si nécessaire,  faire <Mosaïque> et "Aperçu du BL" ou "Imprimer le BL",
  15. Les mouvements de stock sont automatiquement générés, et les fiches sur les biens ont été crées automatiquement.


Facturer une livraison fournisseur


Il, est possible de facturer le BL fournisseur directement à partir de l'écran de la livraison:

  1. Afficher la livraison à facturer
  2. Menu Facturer la livraison
  3. Bouton Modifier <Crayon> sur la Facture crée
  4. Remplacer dans N° externe la référence générée par défaut par le numéro de facture reçu de votre fournisseur


Chaîne des achats et activité/métier


La chaîne des achats (commande, livraison, facture) n'est pas impactée par les activités/métiers.

Les biens ne sont pas associés à une activité lors de leur réception en stock. C'est lors de la livraison chez un client que l'activité sera affectée.