Facture fournisseur issue de RFC directement



Un lien direct affiché sur l'écran des commandes fournisseurs permet de visualiser la(les) SSC à l'origine de la commande.



Vérification et pointage de la facture



Achats / Factures fournisseurs / Gérer les factures fournisseurs

Solutions de service / Solutions de service client / Génération la facturation des solutions, puis listes des documents générés


Lorsque la facture est affichée la première fois, toutes les lignes sont en drapeau rouge, c'est à dire non contrôlées.

L'objectif est de vérifier et de pointer les lignes en rapport direct avec le document facture que le fournisseur a envoyé.



  1. Rechercher la facture,
  2. Cliquer sur le drapeau rouge,
  3. L'utilisateur peut modifier :
    • La quantité,
    • Le prix unitaire,
    • Et apporter les modifications nécessaires sur la RFC en cliquant sur le libellé de la RFC,
  1. L'utilisateur coche la case à l'extrémité gauche de la ligne : Cette case indique à ARTIS.net que la ligne est vérifiée,
  2. Refaire l'opération pour chaque ligne,
  3. <Disquette> ou <F2>,
  4. Les lignes que l'utilisateur a cochées basculent alors avec un drapeau vert,
  5. Si des quantités ou des prix unitaires ont été modifiées, les totaux de la facture sont recalculés.


L'annulation et la modification suivent la même procédure.



Remarque

L'utilisateur peut suspendre son pointage à tout moment pour le reprendre ultérieurement.