Une facture directe est une facture dont les lignes ne sont pas reliées à une commande et un Bon de Livraison.


Attention Une facture directe ne s'applique pas au achats d'articles sérialisés. Pour un article sérialisé il est nécessaire de passer par une commande et un BL.



Entête


  1. Faire Bouton ,
  2. Sélectionner le fournisseur,
  3. Le cas échéant, compléter l'organisation interne dans "Reçue par",
  4. Cocher la case "Directe" (en haut, à droite),
  5. Modifier la date : il s'agit de mettre la date de la facture du fournisseur,
  6. Saisir le numéro externe : Il s'agit de mettre le numéro de facture donné par le fournisseur,
Cette information est reportée sur l'écriture comptable d'achat, et transférer en comptabilité (pour lettrage),
  1. Modifier le mode de règlement (calcul d'échéance),


Lignes d'articles à facturer


Automatiquement, l'utilisateur est en ajout de ligne d'article,

  1. Rechercher l'article,
  2. Saisir la quantité et le prix unitaire,
  3. Bouton ,