Gérer les livraisons fournisseur

Le réception d'une livraison fournisseur peut se faire :

  • En partant de Gérer les Livraisons fournisseur : ajout d'une nouvelle livraison en attachant une ou plusieurs commandes
  • En partant de Gérer les commandes fournisseur et en faisant Livrer la commande (procédure préconisée par Artis, cf paragraphe ci-dessous).

NB

Les lignes de commentaire saisies dans les commandes fournisseurs ne sont plus reprises dans les livraisons, leur utilité étant essentiellement d'apporter une information complémentaire à votre fournisseur lors du passage de commande.

Réceptionner une commande fournisseur à partir d'une commande

menu Achats / Commandes fournisseurs / Gérer les commandes fournisseurs

  1. Appeler la commande fournisseur,
  2. Cliquer sur le bouton [Livrer la commande]

  3. L'écran de livraison fournisseur s'affiche,

    3.1. Section "Livraison fournisseur" :

    • la date de livraison reprend la date du jour, elle est modifiable. Elle correspond à la date d'entrée en stock, et donc impacte le mouvement de stock,

    3.2. Section "Commandes à livrer" * Toutes les lignes sont cochées : les articles sont considérés comme étant à réceptionner, * Les quantités sont complétées en fonction du reliquat, * Décocher les lignes des articles non réceptionnés, * "Quantité livrée" : Modifier les quantités reçues partiellement, * Valider check vert ou [F2].

  4. Si des articles géré comme bien sont livrés, l'écran de saisie des matricules s'affiche :

    4.1. Saisir les matricules dans "Identifiant fabricant",

    4.2. Valider check vert ou [F2].

La livraison est affichée.

Les mouvements de stock sont automatiquement générés, et les fiches sur les biens ont été crées automatiquement.

Pour compléter la livraison : * Modifier crayon, * "Numéro externe" : Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur, * check vert ou [F2] * Reporter le numéro de BL ARTIS.net sur le document fournisseur,

Ajouter une commande sur un BL Fournisseur existant

menu Achats / Livraisons fournisseurs / Gérer les livraisons fournisseurs

  1. Appeler le Bon de Livraison fournisseur à compléter
  2. Section Lignes de livraison, faire mosaique -> Commandes à livrer,
  3. La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s'affiche,
  4. Sélectionner la ou les commande(s) à ajouter au BL,
  5. Valider check vert ou [F2].

  6. Si des articles géré comme bien sont livrés, l'écran de saisie des matricules s'affiche :

    6.1. Saisir les matricules dans "Identifiant fabricant",

    6.2. Valider check vert ou [F2].

Remarque

Il est possible aussi de sélectionner des lignes de commandes précises plutôt que la totalité d'une commande. Pour cela dans l'écran commandes à livrer, cliquer sur détails lignes

Créer une livraison fournisseur

menu Achats / Livraisons fournisseurs / Gérer les livraisons fournisseurs

  1. Bouton ajouter plus,
  2. Section "Filière" : renseigner tous les champs vides
  3. Section "Transport" : Indiquer les informations si existantes,
  4. Section "Infos principales livraison" :
    • Numéro externe : Saisir le numéro du bon de réception présent sur le document papier du fournisseur,
  5. Section "Règlement - financement livraison" : Vérifier les informations,
  6. Valider check vert ou [F2],
  7. La liste des commandes en attente de livraison pour le fournisseur concerné s'affiche,
  8. Sélectionner la ou les commande(s) à ajouter au BL,
  9. Valider check vert ou [F2].

  10. Si des articles géré comme bien sont livrés, l'écran de saisie des matricules s'affiche :

    10.1. Saisir les matricules dans "Identifiant fabricant",

    10.2. Valider check vert ou [F2].

Remarque

En cas de livraison partielle d'une commande, il est possible aussi de sélectionner des lignes de commandes précises plutôt que la totalité d'une commande. Pour cela dans l'écran commandes à livrer, cliquer sur détails lignes

Facturer une livraison fournisseur

Il, est possible de facturer le BL fournisseur directement à partir de l'écran de la livraison: 1. Afficher la livraison à facturer 2. Bouton [Facturer livraison] 3. Bouton Modifier crayon, sur la Facture crée 4. Remplacer dans N° externe la référence générée par défaut par le numéro de facture reçu de votre fournisseur

Chaîne des achats et activité/métier

La chaîne des achats (commande, livraison, facture) n'est pas impactée par les activités/métiers. Les biens ne sont pas associés à une activité lors de leur réception en stock. C'est lors de la livraison chez un client que l'activité sera affectée.