Ajouter une organisation interne à un fournisseur

       Tiers / Fournisseurs / Gérer les organisations de type fournisseur

1. Rechercher le fournisseur,
2. Onglet "Fournisseur",
3. Section "Filières",
4. Bouton ,

Section "Relation entre organisation"

5. Sélectionner l'organisation interne qui gère le fournisseur,

Section "Classifications"

6. Compléter les classifications obligatoires, avec une croix rouge :

7. Compléter les classifications non obligatoires, sans croix rouge :

• Soit en utilisant les listes déroulantes,
• Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,

Section "Mode de règlement"

8. A modifier au besoin,

Section "Relation"

9. "Code prestataire chez le fournisseur" : Il s'agit du code client de prestataire chez le fournisseur. Il apparaît sur la commande fournisseur,
10. "Code prestataire facturé chez le fournisseur " : Non utilisé,
11. "Délai de livraison" : Non utilisé,
12. "Conditionnement" :

• Coché : la quantité globale est imprimée sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 3,
• Non coché : la quantité est imprimée sans conditionnement sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 30,

Section "Comptes comptables auxiliaires"

13. "Code compte auxiliaire", "Numéro compte auxiliaire" :

• Soit à vérifier une fois la fiche client enregistrée (report automatique du code fournisseur), consulter Préfixer les comptes auxiliaires,
• Soit saisir les informations, si les données sont spécifiques,

Section "Informations sur la filière"

14. Les champs sont renseignés automatiquement, à vérifier,
15. ou F2,

Tarif fournisseur

16. "Voulez-vous créer le tarif pour le fournisseur ?" : Si le fournisseur a son propre tarif (ses propres prix d'achat), répondre "Oui",
17. "Dates de validité" : ARTIS préconise les dates du 01/01/2000 au 31/12/3000,
18. ou F2.