Gérer les factures fournisseur

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Dès qu'une ligne de facture est enregistrée, la facture existe et est au statut "Enregistré".

Toute facture à l'état "Enregistré", est susceptible d'être prise en compte dans la génération des écritures comptables.

Caractéristiques d'une facture

Une facture fournisseur est constitué par

Il s'agit de l'identification du fournisseur et de l'organisation interne qui est facturée (reçu par)

Numéro interne : référence de la facture propre à ARTIS.net (règle de numérotation automatique)
Date facture (date d'émission par le fournisseur)
Etat de la facture (Enregistrée / Validée en comptabilité)
Numéro externe (référence de la facture sur le document reçu du fournisseur)
Commentaire
Date de demande d'avoir

Il s'agit du détail des lignes de facture ( article livré facturé, ligne de commentaire, article de facturation...)

Le lien Commande(s) / Livraison(s) permet d'accéder à la tracabilité de la chaine d'achat (lien avec la commande et la livraison)
Le lien biens facturés permet d'accéder à la liste des biens d'une ligne de facture
Le lien saisir les rapprochement permet de relier une ligne de facture à une SSC ou un CRIT afin d'impacter le calcul de la rentabilité ( cette action se fait dans le cadre de la sous-traitance)

Lorsque la facture est en visualisation globale, l'utilisateur peut reprendre l'ajout de ligne, dans les deux modes :

Livraisons à facturer : voir les étapes 7 à 10 du chapitre "Facture issue de la facturation des réceptions (livraisons fournisseur)",
Lignes d'articles : voir les étapes 8 à 10 du chapitre "Factures directe".