Paramètres



Chemin et nom de fichier



Chemin d'interface des clients


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres

 

Paramètre "CHEMIN_INTERFACE_CLIENT"

Valeur :

▪exemple "/artis/interface/compta/artis/",
Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des clients. Il indique dans quel endroit le fichier d'interface client sera généré.



Chemin d'interface des fournisseurs


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CHEMIN_INTERFACE_FOURNISSEUR"

Valeur :

▪exemple "/artis/interface/compta/artis/",
Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des fournisseurs. Il indique dans quel endroit le fichier d'interface fournisseur sera généré.



Chemin d'interface des écritures


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CHEMIN_INTERFACE_ECR"

Valeur :

▪exemple "/artis/interface/compta/artis/",
Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des écritures. Il indique dans quel endroit le fichier d'interface écriture sera généré.



Nom du fichier client


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_INTERFACE_CLIENT"

Valeur :

▪exemple "CPTAICLT",
Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des clients. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.



Nom du fichier fournisseur


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_INTERFACE_FOURNISSEUR"

Valeur :

▪exemple "CPTAIFOU",
Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des fournisseurs. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.



Nom du fichier écriture


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_INTERFACE_ECR"

Valeur :

▪exemple "CPTAIECR",
Ce paramètre est utilisé lors de l'interface des écritures. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.




Type d'opérations



Facture client


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_FACTURE_CLIENT"

Valeur :

▪exemple "FC",
Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.



Facture fournisseur


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_FACTURE_FOURNISSEUR"

Valeur :

▪exemple "FF",
Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.



Avoir client


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_AVOIR_CLIENT"

Valeur :

▪exemple "AC",
Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.



Avoir fournisseur


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_AVOIR_FOURNISSEUR"

Valeur :

▪exemple "AF",
Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.



Opération diverse


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_TYPEOPERATION_DIVERSE"

Valeur :

▪exemple "OD",
Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d'opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.




Compte d'escompte



Escompte d'achat, escompte obtenu


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "COMPTE_ESCOMPTE_ACHAT"

Valeur :

▪exemple "76500000",
Numéro compte comptable du compte d'escompte d'achat.



Escompte de vente, escompte accordé


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "COMPTE_ESCOMPTE_VENTE"

Valeur :

▪exemple "66500000",
Numéro compte comptable du compte d'escompte de vente.




Interface, spécifique



Cessions internes


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_JOURNAL_CI"

Valeur :

▪Code du journal des cessions internes, exemple "CI".



Transferts de stock


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_JOURNAL_TS"

Valeur :

▪Code du journal des transferts de stock, exemple "TS".




Analytique, spécifique



Marque


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "TYPE_INTERFACE_ECR"

Valeur :

▪ARTIS : par défaut,
▪TOSHIBA : Déclenche la génération spécifique des écritures des BL et des interventions, ainsi que d’afficher le détail analytique dans la situation des ventes et des achats.



Agence fournisseur


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_AGENCE_ORGFOURNISSEUR"

Valeur :

▪Ce paramètre est utilisé dans la génération des écritures. Il indique le code agence utilisé par défaut pour les organisations fournisseurs.



Agence organisation interne


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CODE_AGENCE_ORGINTERNE"

Valeur :

▪Ce paramètre est utilisé dans la génération des écritures. Il indique le code agence utilisé par défaut pour les organisations internes.



Marque


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "Marque"

Valeur :

▪Paramètre utilisé uniquement lors du traitement analytique de la comptabilité.



OD analytique


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "ODANA"

Valeur :

▪Paramètre utilisé uniquement lors du traitement analytique de la comptabilité.



Activité analytique


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "ACTIVITE_ANALYTIQUE"

Valeur :

▪Code activité analytique de l'organisation interne.



Compte de coût de revient


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "CPTANA"

Valeur :

▪Numéro compte comptable du compte de coût de revient.



Autre, spécifique



Contact pour le recouvrement


Paramètres généraux / Paramètres / Gérer les paramètres


Paramètre "FONCTION_INTERLOCUTEUR_RECOUVREMENT"

Valeur :

▪exemple "REC",
Fonction de l'interlocuteur.




Table de décision



Analytique, spécifique



Activité analytique


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Numéro Activité Famille Sous-famille Code activité
1 0 * * 01
2 1 * * 01
... ... ... ... ...
16 [A-E] 8 * 08
17 P C 001 05
18 P [ACD] * 09
19 P B FRAISFACT 01
28 C 2 053 25
... ... ... ... ...
30 E 2 050|052|053|055 25



Pour la gestion d'une table de décision, voir Critère dans les tables de décision



Activité analytique


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