Enregistrer les factures copies des confrères

Pour la partie Achat

1. Réception des factures d'achat,
2. Vérification de la facture d'achat,
3. Saisie d'une facture directe d'achat :

• Ne pas oublier de cocher "Directe" dans l'entête de la facture d'achat,
• Utiliser l'article "Sous-traitance" ou "Achat de copies", consulter le paragraphe ci-dessous,
• Ne pas utiliser les articles paramétrés dans les règles de facturation client car il s'agit d'articles intangibles ne pouvant pas être liés aux biens.

Pour la partie Coût de revient

1. Saisir une commande client par le programme "Gérer les commandes de consommables",
2. Saisir le matricule du bien concerné,
3. Le vendeur est : Technique,
4. En commentaire : saisir les périodes de facturation,
5. Sur la ligne article :

• Utiliser le même article que dans la partie Achat,
• Saisir une quantité de 1,
• Saisir uniquement le coût de revient,
• Vérifier que sur cette ligne article on a bien un copieur attaché.

En analyse de rentabilité

Le montant facturé par le confrère se trouve en "CR ARTICLES".

Article

       Articles / Article / Gérer les articles

• Type d'article tangible Composant,
• Non suivi en stock.