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Achats / Commandes fournisseurs / Gérer les commandes fournisseurs
- Zone "Infos principales commande", Champ : N° interne
- Saisir le numéro de la commande ou le nom du client
ou
- laisser vide et < Entrée > ou F1
- Renseigner les zone avec les informations en votre possession.
- Lancer le traitement avec
- Dans la liste proposée, sélectionner celle voulue, valider avec
- En sélectionnant plusieurs commandes, il est possible de passer de l'une à l'autre avec les icônes
.
