Gérer la reprise administrative

Biens et configuration / Gérer la reprise administrative d'un bien

1. Section "Sélection des biens", rechercher le ou les biens, suivant plusieurs cirtères :

• Sélection directe de biens : Rechercher sur les matricules,
• Dossier de financement : Recherche des biens à partir du dossier de financement,
• Dossier de rachat / reprise : Recherche des bien à partir des dossiers rachat/reprise,

2. Valider par ou <F2>.

3. Si la reprise logistique n'a pas été faite, elle se présente automatiquement. Consulter Gérer la reprise logistique

4. Écran "Paramètres de facturation"

• Remboursement des unités facturées non consommées

Compare le compteur de reprise et la dernière facturation effectuée et si nécessaire, un avoir au client est fait.

Exemple :

On a facturé une tranche jusqu’à 180000 copies

On reprend la machine à 175000 copies è il y a donc un avoir de 5000 copies

• Avoir sur montant forfaitaire au prorata 

Compare la date de reprise par rapport à la date de fin de période de la dernière facturation et si nécessaire, rembourse la période.

Exemple :

On a facturé un loyer du 01/12/2006 au 28/02/2007

On reprend ma machine le 24/01/2006 è faire avoir pour la période du 24/01/2007 au 28/02/2007

• Ne pas facturer 

La reprise se fera sans remboursement et sans complément de facturation.

• Aucune case cochée

Une facturation des copies consommées depuis la dernière facture émise va se déclencher, selon les cas suivants :

Cas des copies échues :

Compteur de reprise moins dernier compteur facturé : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d'arrêté de compteurs.

Cas des tranches :

Compteur de reprise moins tranche à atteindre : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d'arrêté de compteurs. Pas de facturation de tranche.

Cas des forfaits copies :

Compteur de reprise moins cumul des compteurs facturés : Si le résultat est supérieur à zéro, facturation d'arrêté de compteurs.

Les copies sont facturées au prix du coût copie forfait.

Cas des montants forfaitaires :  

Facturation de la période qui va du Dernier jour de la période échue à jour de la reprise.

5. Valider par ou <F2>,

6. Si les paramètres déclenche une éventuelle facturation, l'écran "Préparation de la facturation" (préfacturation") s'affiche :

• Valider par ou <F2>,
• Si rien est à facturer, passer au point 7,
• Si il y a présence d'élément à facturer :
• Contrôler les éléments à facture,
• <Facturer>,
• Valider par ou <F2>,
• La facture est générée,

7. Si les paramètres ne déclenche pas facturation, l'utilisateur doit confirmer
8. Validez-vous la reprise administrative des biens ?",
9. Reprise administrative terminée,

Cas particulier de reprise partielle sur une flotte

En cas de reprise partielle sur une flotte, il est impératif de cocher : "Ne pas facturer".

La facturation ultérieure de la SSC tiendra compte des compteurs de reprise des biens concernés.