Ventes / Factures clients / Générer les factures clients
Cette traitement permet de :
Facturer en masse un ensemble de bon de livraison,
Facturer en masse un ensemble d'interventions,
Facturer les mouvements de stocks Inter-Filiales
1. Facturer les interventions
Sélectionner "Interventions",
Dans l'écran de génération des factures, la case "Regrouper les factures par org. Interne et cliente",
Indiquer les dates si nécessaires,
Sélectionner un opérateur ou une Organisation interne si nécessaire,
<Flèche verte> ou ,
Le cas échéant, filtrer un client,
Cocher les lignes des différentes demandes d'interventions,
<Flèche verte> ou ,
La facture est générée :
Dans la facture générée, les commentaires des différentes DIT sont récupérés en premier,
Ensuite, les lignes de facturation sont affichées,
Dans la zone " Accueil ", cliquer sur " Editer les factures".
1.1Regrouper les factures par org. interne et cliente
Le comportement par défaut est la génération d'une Facture pour chaque IT Facturable.
L'option "Regrouper les factures par org. interne et cliente" permet de regrouper plusieurs IT pour une même organisation interne et un même client sur la même facture. Il de changer le comportement par défaut concernant le regroupement des factures, cf paramètres
2. Facturer les livraisons
Sélectionner "Livraisons",
Dans l'écran de génération des factures, la case "Regrouper les factures par org. Interne et cliente",
Indiquer les dates si nécessaires,
Sélectionner un opérateur ou une Organisation interne si nécessaire,
<Flèche verte> ou ,
Le cas échéant, filtrer un client,
Cocher les lignes des différentes demandes d'interventions,
<Flèche verte> ou ,
La facture est générée :
Dans la facture générée, les commentaires des différentes DIT sont récupérés en premier,
Ensuite, les lignes de facturation sont affichées,
Dans la zone " Accueil ", cliquer sur " Editer les factures".
Ventes / Factures clients / Générer les factures clients