Extraire les affaires (sans les informations SSC)

Extraire les affaires

Affaires et financements / Affaires / Extraire les Affaires

Remarque sur certains critères de sélection

Suivant les règles de gestion des affaires (propres à chaque société), plusieurs critères de sélection sont disponibles.

oÉtat de facturation (commande)

■"Facturé en totalité" : sont retournées les affaires pour les commandes totalement facturées (toutes les livraisons liées à la commande sont facturées),

oListe des biens maîtres

■Dans le tableau de résultats, une colonne (‘LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB') contient les biens maîtres. Pour l'alimenter, une liste est nécessaire, consulter Créer une liste.

oInformations sur les RFC

■"Oui" : les informations sur les règles de facturation clients sont retournées.

Exemple de sélection

Commissionnement des affaires sur validation

Il faut utiliser :

oLes dates de validation de début, de fin,

oLe critère "Affaire validée" à "Oui".

Commissionnement des affaires sur commandes facturées

Il faut utiliser :

oLes dates de facture de début, de fin,

oLe critère "État de facturation des commandes". Cet état vérifie l'état de tous les bons de livraison pour une commande.

Une commande peut générer des BL facturés ou des BL non facturables. Pour prendre en compte tous les coûts de revient (lignes des articles facturés et lignes des articles des livraisons non facturables), deux choix de traitement sont possibles :

1.Tout bon de livraison, y compris ceux à l'état « non facturable » fait l'objet d'une facture. Dans ce cas, la valeur du critère « État de facturation » est « facturé totalement »

2.Dans le cas où les bons de livraison « non facturable » ne font pas l'objet de factures, la valeur du critère « État de facturation » est « facturé totalement » et « non facturable »

Une affaire ayant plusieurs commandes peut faire l'objet d'un commissionnement sur plusieurs mois.

Une commande ayant fait l'objet de plusieurs factures sera commissionné uniquement sur le mois de la dernière facture créée.

Portefeuille d'affaires en-cours (en attente de validation)

Il faut utiliser :

oLe critère « Affaire validée ». Le critère est « Non ».

Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l'objet d'une correction dans ARTIS.NET.

Les affaires saisies

Il faut utiliser :

oLes dates d'affaire de début, de fin (en général : un mois donné).

Cette extraction, après mise en forme, doit être vérifiée afin de vérifier la cohérence des informations. Toute anomalie doit faire l'objet d'une correction dans ARTIS.NET.

Extraction

<descriptif_tableau>

Position	Position lettrée	Label de la colonne	Format	Commentaire	Ligne de cmde Article d'ajustement	Ligne de cmde Autre article	Un dossier de rachat = une ligne	Un bien dans le dossier dans le dossier de rachat = une ligne --- (présente si un bien est dans le dossier de rachat)
1	A	AFFAIRE_NUMERO_INTERNE	Texte	Numéro de l'Affaire	X	X	X	X
2	B	AFFAIRE_DATE	Instant	Date de l'Affaire	X	X	X	X
3	C	AFFAIRE_VALIDATION_DATE	Instant	Date de validation de l'Affaire	X	X	X	X
4	D	AFFAIRE_VALIDEE	Texte	Oui ou Non	X	X	X	X
5	E	AFFAIRE_COMMENTAIRE	Texte	Commentaires de l'Affaire	X	X	X	X
6	F	AFFAIRE_CLIENT_CODE	Texte	Code du client sur l'Affaire	X	X	X	X
7	G	AFFAIRE_CLIENT_NOM	Texte	Nom du client sur l'Affaire	X	X	X	X
8	H	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_NOM	Texte	Nom du nom du gestionnaire de l'Affaire	X	X	X	X
9	I	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_PRENOM	Texte	Nom du prénom du gestionnaire de l'Affaire	X	X	X	X
10	J	AFFAIRE_GESTIONNAIRE_MATRICULE	Texte	Nom du matricule du gestionnaire de l'Affaire	X	X	X	X
11	K	AFFAIRE_VENDEUR_NOM	Texte	Nom du vendeur de l'Affaire	X	X	X	X
12	L	AFFAIRE_VENDEUR_PRENOM	Texte	Prénom du vendeur de l'Affaire	X	X	X	X
13	M	AFFAIRE_VENDEUR_MATRICULE	Texte	Matricule du vendeur de l'Affaire	X	X	X	X
14	N	FACT_NUMERO	Texte	Numéro de la facture	X	X	X	X
15	O	FACT_DATE	Instant	Date de valeur de la facture (comptable)	X	X
16	P	FACT_DATE_SAISIE	Instant	Date de saisie de la facture	X	X
17	Q	FACT_CLIENT_CODE	Texte	Code du client facturé	X	X
18	R	FACT_CLIENT_NOM	Texte	Nom du client facturé	X	X
19	S	LIVR_NUMERO	Texte	Numéro de la livraison	X	X
20	T	LIVR_ETAT	Texte	Etat de la livraison	X	X
21	U	CMDE_NUMERO	Texte	Numéro de la commande	X	X
22	V	CMDE_DATE	Instant	Date de valeur de la commande	X	X
23	W	LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_SOUHAITEE	Instant	Date souhaitée de livraison de la ligne de commande	X	X	X	X
24	X	LGNCMDE_ARTVENDU_DATE_CONFIRMEE	Instant	Date confirmée de livraison de la ligne de commande	X	X
25	Y	CMDE_DATE_SAISIE	Instant	Date de saisie de la commande	X	X
26	Z	CMDE_ETAT	Texte	Etat de la commande	X	X
27	AA	CMDE_MARGE	Monétaire	Marge commerciale de la commande	X	X
28	AB	CMDE_CLIENT_CODE	Texte	Code du client de commande	X	X
29	AC	CMDE_CLIENT_NOM	Texte	Nom du client de commande	X	X
30	AD	LGNCMDE_ARTVENDU_CODE	Texte	Code de l'article vendu dans la ligne de commande	X	X
31	AE	LGNCMDE_ARTVENDU_LIB	Texte	Libellé de l'article vendu dans la ligne de commande	X	X
32	AF	LGNCMDE_ART_LIB	Texte	Libellé de l'article dans la ligne de commande	X	X
33	AG	LGNCMDE_QTE	Monétaire	Quantité commandée	X	X
34	AH	LGNCMDE_PUHT	Monétaire	Prix unitaire HT de la ligne de commande	► Si ligne d'article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Valeur de la ligne ► Si l'art. ajustement affecte le CR : vide ► Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide	X
35	AI	LGNCMDE_TOTALHT	Monétaire	Total HT de la ligne de commande (Qté cmdée x PU HT)	X	X
36	AJ	LGNCMDE_QTEREVIENT	Monétaire	Coût de revient de la ligne de commande	X	X
37	AK	LGNCMDE_COUTREVIENTUNITAIRE	Monétaire	Coût de revient unitaire de la ligne de commande	► Si ligne d'article ajustement affecte le CA (AL), dont le rachat si le dossier de rachat est lié à une commande : Vide ► Si l'art. ajustement affecte le CR : Valeur de la ligne ► Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide	X
38	AL	LGNCMDE_AFFECTE_CACOM	Texte	CA commercial affecté (vide, Oui ou Non)	X
39	AM	LGNCMDE_COUTREVIENTTOTAL	Monétaire	Coût de revient total de la ligne de commande = Qté revient x Coût Revient Unitaire	X	X
40	AN	LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_CODE	Texte	Code de la marque de l'article vendu de la ligne de commande		X
41	AO	LGNCMDE_ARTVENDU_MARQUE_NOM	Texte	Libellé de la marque de l'article vendu de la ligne de commande		X
42	AP	LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_CODE	Texte	Code de l'Activité de l'article vendu de la ligne de commande		X
43	AQ	LGNCMDE_ARTVENDU_ACT_NOM	Texte	Libellé de l'activité de l'article vendu de la ligne de commande		X
44	AR	LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_CODE	Texte	Code de la Famille de l'article vendu de la ligne de commande		X
45	AS	LGNCMDE_ARTVENDU_FAM_NOM	Texte	Libellé de la Famille de l'article vendu de la ligne de commande		X
46	AT	LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_CODE	Texte	Code de la Sous-famille de l'article vendu de la ligne de commande		X
47	AU	LGNCMDE_ARTVENDU_SFAM_NOM	Texte	Libellé de la Sous-famille de l'article vendu de la ligne de commande		X
48	AV	LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_CODE	Texte	Code de la catégorie de la classification ‘CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE' (cf Paramètres ci-dessous)		X
49	AW	LGNCMDE_ARTVENDU_SEGMENT_NOM	Texte	Libellé de la catégorie de la classification ‘CLASSIF_ SEGMENT_ARTICLE' (cf Paramètres ci-dessous)		X
50	AX	LGNCMDE_ORIGINEVTE	Texte	Origine de la vente		X
51	AY	LGNCMDE_PAC	Monétaire	Prix d'achat unitaire confidentiel (module spécifique)		X
52	AZ	LGNCMDE_PACTOTAL	Monétaire	Prix d'achat total confidentiel (module spécifique)		X
53	BA	LGNCMDE_MARGEPAC	Monétaire	Marge sur prix d'achat total confidentiel (module spécifique)		X
54	BB	CMDE_CLIENT_FACT_CODE	Texte	Code du client facturé dans la commande	X	X
55	BC	CMDE_CLIENT_FACT_NOM	Texte	Nom du client facturé dans la commande	X	X
56	BD	AFFAIRE_ORGINT_CODE	Texte	Code de l'organisation interne de l'Affaire	X	X	X	X
57	BE	AFFAIRE_ORGINT_NOM	Texte	Nom de l'organisation interne de l'Affaire	X	X	X	X
58	BF	AFFAIRE_VENDEUR_UO_CODE	Texte	Code de l'unité organisationnelle du vendeur	X	X	X	X
59	BG	AFFAIRE_VENDEUR_UO_NOM	Texte	Nom de l'unité organisationnelle du vendeur	X	X	X	X
60	BH	RACHAT_MONTANT	Monétaire	Montant total du dossier de rachat			X	X
61	BI	RACHAT_AFFECTECACOM	Texte	Oui si affectation au CA commercial (prix de vente)			X	X
62	BJ	CMDE_TOTALHT	Monétaire	Montant du Total de la commande	X	X
63	BK	CMDE_TOTALCR	Monétaire	Coût de Revient Total de la commande	X	X
64	BL	LGNCMDE_NATUREVENTE_CODE	Texte	Code de la catégorie de la classification ‘CLASSIF_NATUREVENTE_LGNCMDE' (cf Paramètres ci-dessous)		X
65	BM	LGNCMDE_NATUREVENTE_NOM	Texte	Libellé de la catégorie de la classification ‘CLASSIF_NATUREVENTE_LGNCMDE' (cf Paramètres ci-dessous)		X
66	BN	LGNCMDE_CODEAFFAIREEXCEPTIONNELLE	Texte	Code Affaire (module spécifique)		X
67	BO	LGNCMDE_PUBRUTHT_IMPOSEAACHAT	Monétaire	Prix unitaire HT d'achat (module spécifique)		X
68	BP	LGNCMDE_PUNETHT_IMPOSEAACHAT	Monétaire	#N/A		X
69	BQ	LGNCMDE_TOTALHT_IMPOSEAACHAT	Monétaire	Total HR d'achat (module spécifique)		X
70	BR	RACHAT_NUMEROINTERNE	Texte	Numéro de rachat interne	X		X	X
71	BS	RACHAT_NUMEROEXTERNE	Texte	Numéro de rachat externe (numéro de l'accord de financement)	X		X	X
72	BT	AFFAIRE_VENDEUR_UOPARENT_CODE	Texte	Code de l'unité organisationnelle du vendeur (parent)	X	X	X	X
73	BU	AFFAIRE_VENDEUR_UOPARENT_NOM	Texte	Nom de l'unité organisationnelle du vendeur (parent)	X	X	X	X
74	BV	LGNCMDE_BIEN_MAITRE_LIB	Texte	Colonne alimentée si vous avez créé une liste de biens maîtres		X
75	BW	LGNCMDE_BIEN_MAITRE_QTE	Texte	Quantité de biens maîtres		X
76	BX	LGNCMDE_STATUT_JUR_NEUF	Texte	Nombre de bien en Statut juridique Neuf		X
77	BY	LGNCMDE_STATUT_JUR_OCCAS	Texte	Nombre de bien en Statut juridique Occasion		X
78	BZ	LGNCMDE_STATUT_JUR_AUTRE	Texte	Nombre de bien en Statut juridique Autre		X
79	CA	LGNCMDE_CA	Monétaire	Total HT de la ligne de commande Rachat (s'il affecte le CACom)	► Si l'article ajustement affecte le CA (AL) : Qté cdée x Pu HT ► Si l'art. ajustement affecte le CR : vide ► Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CA : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins) ► Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide	X	► Si dossier de rachat N'est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CA (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en négatif (moins) ► Sinon : vide	O
80	CB	LGNCMDE_REVIENT	Monétaire	Coût de revient total de la ligne de commande Rachat (s'il n'affecte pas le CACom)	► Si l'article ajustement affecte le CR (AL) : Qté revient x Pu Revient ► Si l'art. ajustement affecte le CA : vide ► Si le dossier de rachat est lié à une commande et affecte le CR : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus) ► Si le rachat si le dossier de rachat N'est PAS lié à une commande : vide	X	► Si dossier de rachat N'est PAS lié à une commande ET le rachat affecte le CR (BI) : Valeur totale du dossier de rachat en positif (plus) ► Sinon : vide	O
81	CC	LGNCMDE_MARGE	Monétaire	Marge = LGNCMDE_CA - LGNCMDE_REVIENT	X	X	X	0
82	CD	LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_NOM	Texte	Nom du télévendeur sur la ligne de commande
83	CE	LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_PRENOM	Texte	Prénom du télévendeur sur la ligne de commande
84	CF	LGNCMDE_ARTVENDU_TELEVENDEUR_MATRICULE	Texte	Matricule du télévendeur sur la ligne de commande
85	CG	PRESTATION_NUM_DIT	Texte	Numéro de la DIT liée à la ligne de commande (article de prestation)
86	CH	PRESTATION_COUT_TOTAL_CRIT	Monétaire	Somme des coûts des MO, Trajet, PD et conso… saisis dans le(s) CRIT de la DIT
87	CI	RACHAT_REFTYPEPROD	Texte	Référence du type de produit du bien (ligne du dossier de rachat)				X
88	CJ	RACHAT_LIBELLEBIEN	Texte	Libellé du bien dans la ligne (ligne du dossier de rachat)				X
89	CK	RACHAT_IDENTFAB	Texte	Matricule du bien (ligne du dossier de rachat)				X
90	CL	RACHAT_IDENTPREST	Texte	Identifiant prestataire du bien (ligne du dossier de rachat)				X
91	CM	RACHAT_INSITU	Texte	Oui en fonction de la fin de financement (ligne du dossier de rachat)				X
92	CN	RACHAT_MONTRACHAT	Monétaire	Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat)				X
93	CO	RACHAT_MONTREPRISE	Monétaire	Valeur de rachat du bien (ligne du dossier de rachat)				X
94	CP	REPRISESEULE_RACHAT	Texte	Valeur de reprise du bien (ligne du dossier de rachat)				X
95	CQ	AFFAIRE_COEFFICIENT	Monétaire	Entête de l'affaire	X	X
96	CR	LIVRAISON_DATE	Instant	Date du BL	X	X
97	CS	LIVRAISON_QUANTITE	Monétaire	Quantité livrée	X	X
98,111,124,137,150	CT,DG,DT,EG,ET	RFC_GRANDEUR_ENGAGEMENT_COPIE1	Texte	Engagement du nombre de copies au contrat		Si le bien commandé est sous une RFC
99,112,125,138,151	CU,DH,DU,EH,EU	RFC_GRANDEUR_NOM_COMPTEUR1	Texte	Nom du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
100,113,126,139,152	CV,DI,DV,EI,EV	RFC_GRANDEUR_PRIX_COPIE1	Monétaire	P.U du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
101,114,127,140,153	CW,DJ,DW,EJ,EW	RFC_GRANDEUR_PRIX_COPIE_SUP1	Monétaire	P.U de la copie supplémentaire pour le compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
102,115,128,141,154	CX,DK,DX,EK,EX	RFC_GRANDEUR_PRORATA_ENGAGEMENT_COPIE1	Texte	Engagement du nombre de copies au contrat (**)		Si le bien commandé est sous une RFC
103,116,129,142,155	CY,DL,DY,EL,EY	RFC_GRANDEUR_CODE_RFC1	Texte	Code de la Règle de facturation du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
104,117,130,143,156	CZ,DM,DZ,EM,EZ	RFC_GRANDEUR_LIB_RFC1	Texte	Libellé de la Règle de facturation du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
105,118,131,144,157	DA,DN,EA,EN,FA	RFC_GRANDEUR_CODE_MSC1	Texte	Code du module du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
106,119,132,145,158	DB,DO,EB,EO,FB	RFC_GRANDEUR_LIB_MSC1	Texte	Libellé du module du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
107,120,133,146,159	DC,DP,EC,EP,FC	RFC_GRANDEUR_CODE_SSC1	Texte	Code de la Solution de service du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
108,121,134,147,160	DD,DQ,ED,EQ,FD	RFC_GRANDEUR_DUREE_INITIALE1	Texte	Durée initiale de la Solution de service du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
109,122,135,148,161	DE,DR,EE,ER,FE	RFC_GRANDEUR_DATE_ENVOI1	Instant	Date d'envoi de la Solution de service du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
110,123,136,149,162	DF,DS,EF,ES,FF	RFC_GRANDEUR_DATE_RECEPTION1	Instant	Date de retour signé de la Solution de service du compteur		Si le bien commandé est sous une RFC
…	…	…	…
163,173,183,193,203	FG,FQ,GA,GK,GU	RFC_BIEN_MONTANT1	Monétaire	Montant de la RFC		Si le bien commandé est sous une RFC
164,174,184,194,204	FH,FR,GB,GL,GV	RFC_BIEN_PRORATA_MONTANT1	Monétaire	Montant proratisé de la RFC (**)		Si le bien commandé est sous une RFC
165,175,185,195,205	FI,FS,GC,GM,GW	RFC_BIEN_CODE_RFC1	Texte	Code de la Règle de facturation		Si le bien commandé est sous une RFC
166,176,186,196,206	FJ,FT,GD,GN,GX	RFC_BIEN_LIB_RFC1	Texte	Libellé de la Règle de facturation		Si le bien commandé est sous une RFC
167,177,187,197,207	FK,FU,GE,GO,GY	RFC_BIEN_CODE_MSC1	Texte	Code du module		Si le bien commandé est sous une RFC
168,178,188,198,208	FL,FV,GF,GP,GZ	RFC_BIEN_LIB_MSC1	Texte	Libellé du module		Si le bien commandé est sous une RFC
169,179,189,199,209	FM,FW,GG,GQ,HA	RFC_BIEN_CODE_SSC1	Texte	Code de la Solution de service		Si le bien commandé est sous une RFC
170,180,190,200,210	FN,FX,GH,GR,HB	RFC_BIEN_DUREE_INITIALE1	Texte	Durée initiale de la Solution de service		Si le bien commandé est sous une RFC
171,181,191,201,211	FO,FY,GI,GS,HC	RFC_BIEN_DATE_ENVOI1	Instant	Date d'envoi de la Solution de service		Si le bien commandé est sous une RFC
172,182,192,202,212	FP,FZ,GJ,GT,HD	RFC_BIEN_DATE_RECEPTION1	Instant	Date de retour signé de la Solution de service		Si le bien commandé est sous une RFC
…	…	…	…
213	HE	A3-A4	Texte	Article de la ligne de commande, Classification		X
214	HF	Couverture contractuelle d'articles	Texte	Article de la ligne de commande, Classification		X
215	HG	Prestation et nature de DIT	Texte	Article de la ligne de commande, Classification		X
216	HH	A3-A4 bien dans rachat	Texte	Article de la ligne de commande, Classification		X
217	HI	Couverture contractuelle d'articles bien dans rachat	Texte	Article de la ligne du dossier de rachat, Classification		X		X
218	HJ	Prestation et nature de DIT bien dans rachat	Texte	Article de la ligne du dossier de rachat, Classification		X		X
219	HK	Code activité bien dans rachat	Texte	Article de la ligne du dossier de rachat, Classification		X		X
220	HL	Libellé activité bien dans rachat	Texte	Article de la ligne du dossier de rachat, Classification		X		X
221	HM	Code famille bien dans rachat	Texte	Article de la ligne du dossier de rachat, Classification		X		X
222	HN	Libellé famille bien dans rachat	Texte	Article de la ligne du dossier de rachat, Classification		X		X
223	HO	Code sous-famille bien dans rachat	Texte	Article de la ligne du dossier de rachat, Classification		X		X
224	HP	Libellé sous-famille bien dans rachat	Texte	Article de la ligne du dossier de rachat, Classification		X		X
225	HQ	Qualif de vente (classement)	Texte	Affaire, Classification	X	X
226	HR	Origine affaire (type)	Texte	Affaire, Classification	X	X
227	HS	Nature de la vente Classification	Texte	Commande, Classification	X	X
228	HT	Nature de la vente commande client	Texte	Commande, Classification	X	X
229	HU	AGENCES ORGANISATION INTERNE 1	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
230	HV	ALERTES CLIENTS	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
231	HW	CATEGORIES CLIENTS	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
232	HX	SUIVI COMMERCIAL	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
233	HY	TYPE DE CLIENT	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
234	HZ	Intercepter les factures client	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
235	IA	ORGANISATION INTERNE 2	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
236	IB	FIDELISATION	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
237	IC	FILIERE CLIENTS	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
238	ID	Client à exclure de la facturation conso (SSC non signée)	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
239	IE	Origine Client	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
240	IF	ORGANISATION INTERNE 3	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
241	IG	Autoriser les commandes globales de consommables	Texte	Client, Classification	X	X	X	X
242	IH	Complément Solution	Texte	Commande, Classification	X	X

<orange> Colonnes dépendant du paramétrage de ARTIS.net (classifications et nombre d'organisations internes)

<#BEEFA> Informations sur les RFC liées aux grandeurs ou RFC liées aux matricules

<lightgrey> Colonnes sans intérêt pour le type de document

(**) Le montant de la règle est proratisé selon le nombre de biens lié à la règle. Il se peut que tous les biens ne soient pas dans l'affaire extraite.

(*) Le volume est proratisé selon le VMM du compteur de chaque bien lié à la règle. Il se peut que tous les biens ne soient pas dans l'affaire extraite.

Colonne LGNCMDE_PRIX_ACHAT (CD)

Pour les articles sérialisés, ARTIS.net consulte la chaîne des achats. Il prend :

Le prix de la ligne de facture, si la facture fournisseur est saisie,

oA défaut, il prend le prix de la ligne du BL fournisseur, si le BL fournisseur est saisi,

oA défaut, il prend le prix de la ligne de la commande fournisseur, si la commande fournisseur est saisie,

oSinon, il applique la méthode des articles non sérialisés, ci-dessous.

Pour les articles non sérialisés, ARTIS.net prend le prix d’achat de la fiche article de la référence prioritaire, à défaut la référence la moins chère (il est impossible de consulter la chaîne des achats). Remarque : L’obtention du prix d’achat est optionnelle, c’est-à-dire, que lors de l’extraction, l’utilisateur aura à cocher cette option dans la liste des critères. La recherche du prix d’achat se fait de manière unitaire, pour chaque ligne. Aussi, Le temps global de recherche et de calcul de la requête sera donc potentiellement, plus important qu’actuellement.

La règle de calcul du VMM est celle utilisée dans le calcul de la rentabilité (consulter le document, pour plus de précisions). Il peut y avoir des différences avec le VMM affiché sur l'écran « Grandeur » du bien et la valeur utilisé pour ces prorata.