Détails des options de la génération



Sections



Section "Origine des besoins"


  • Uniquement les demandes bloquantes

La génération prend comme source uniquement les lignes de reliquats d'intervention qui sont marquées "Bloquantes", consulter Mettre en "Urgent" des demandes d'articles,


  • Uniquement les demandes (clients et techniciens)

La génération prend comme source les lignes de reliquats d'intervention (les reliquats des commandes clients en sont exclues),


  • Uniquement la consommation dans les interventions

La génération prend en compte les lignes de consommation issues des CRIT (les commandes clients  et les reliquats d'intervention en sont exclues). Cette option répond à un besoin spécifique, consulter le chapitre concerné "Achats / Commandes fournisseur / Particularités / Réapprovisionnement Konica",


  • Par commande client

La génération prend comme source uniquement les reliquats des commandes sélectionnées dans l'écran de génération,


  • Tous les besoins

La génération prend comme source les besoins selon les Mini/Maxi (quantités en stock inférieurs aux mini), des reliquats de commandes clients, des reliquats d'intervention.



Section "Sélections"


  • Dépôts

Sélectionner une liste déjà créée, consulter Créer une liste.

En règle général, au démarrage d'ARTIS.net, il est nécessaire de créer au moins deux listes :

      • Une liste pour les dépôts mobiles : liste utile pour le réapprovisionnement des véhicules à partir du dépôt central,
      • Une liste contenant les dépôts fixes et mobiles : liste utile pour la génération de commande fournisseur pour tous les besoins sur l'ensemble des dépôts.

Dans le cas contraire, il est possible de sélectionner les dépôts directement dans la section par onglet,


  • Marques

Sélectionner une liste déjà créée, consulter Créer une liste.

Dans le cas contraire, il est possible de sélectionner les dépôts directement dans la section par onglet,


  • Catégories d'articles de stock

Sélectionner une liste déjà créée, consulter Créer une liste.

Dans le cas contraire, il est possible de sélectionner les dépôts directement dans la section par onglet,


  • Commandes client

Utilisé uniquement avec l'origine des besoins "Par commande client".

L'utilisateur saisit ou recherche la ou les commandes client (multi-sélection possible).

La recherche se fait uniquement sur les commandes dont l'état est : "En cours, Livrable partiellement, Livrable en totalité, Livré partiellement".

L'utilisateur peut affiner sa recherche en utilisant des critères sur les dates, évitant ainsi de commander pour des commandes dont le souhait de livraison n'est pas dans un futur proche :

      • Date de livraison souhaitée,
      • Date de livraison confirmée.



Section "Options de génération'


  • Conserver la référence fournisseur de la commande client

Cette option permet de reporter automatiquement la référence fournisseur de la commande client dans la commande fournisseur.

Dans le cas contraire, la référence prise est celle retenue en fonction de l'option "Choix du fournisseur", consulter le paragraphe ci-dessous,


  • Conserver les commentaires des lignes de la commande client

Cette option permet de reporter sur les ligne de commande achat les commentaires présents sur les lignes de commande client. Si la ligne de commande d'origine comporte un commentaire et un code réservation, les 2 seront reportés dans le commantaire de la ligne de commande d'achat.


  • Calculer le stock agence et société

De base, la proposition de commande s'affiche avec les quantités disponible en stock du dépôt de la ligne de commande client. L'utilisateur peut demander les quantités disponibles en stock pour l'agence et la société (Ces quantités sont calculées et nécessitent donc un temps de calcul, allongeant par la-même le temps d'analyse de la proposition,


  • Regroupement des commandes fournisseur
    • Par dépôt de réapprovisionnement avec ventilation

Utilisé uniquement avec les origines :

        • Uniquement les demandes bloquantes,
        • Uniquement les demandes (clients et techniciens),
        • Tous les besoins.

Pour un ensemble de besoin, ARTIS.net va créer une commande fournisseur :

        • Par fournisseur,
        • Et par dépôt de réapprovisionnement. Le dépôt de réapprovisionnement est précisé sur la fiche de chaque dépôt, consulter Logistiques et stocks / Stocks / Paramètres / Gérer les dépôts". Un dépôt de réapprovisionnement correspond donc à un dépôt dit "dépôt central",


La commande fournisseur pourra comporter plusieurs lignes ayant une même référence article mais dont les dépôts de destination sont différents (fixes et/ou mobiles).

Il faut noter qu'une ligne de commande à destination d'un dépôt mobile ne génère donc pas de mouvement d'entrée en stock dans le dépôt central suivi d'un transfert du dépôt central vers le véhicule. Il y a un unique mouvement d'entrée en stock dans le dépôt véhicule.


Lors de l'impression d'une commande fournisseur comportant plusieurs lignes ayant une même référence article (avec des dépôts de destination différents ou pas), alors une seule ligne sera imprimée, avec le cumul des quantités. La mention "(R)" sera imprimée, indiquant qu'il s'agit de plusieurs lignes. Seul le dépôt de la première de ces lignes est imprimée sur le document.

 

    • Par dépôt

Utilisé uniquement avec les origines :

        • Uniquement les demandes bloquantes,
        • Uniquement les demandes (clients et techniciens),
        • Tous les besoins.

Pour un ensemble de besoin, ARTIS.net va créer une commande par dépôt demandeur (présent sur les lignes de commande client). Cette option est en général utilisée pour un réapprovisionnement du fournisseur directement dans les véhicules des techniciens (box, points de livraison, véhicules...). Le transporteur ne passe pas à la société qui passe commande.


    • Par CRIT

Utilisé uniquement avec l'origine "Uniquement la consommation dans les interventions",


    • Par commande cliente

Utilisé uniquement avec l'origine "Par commande client",

Un même fournisseur présent sur deux commandes client donnera lieu à la création de deux commandes fournisseur,


    • Par fournisseur

Utilisé uniquement avec l'origine "Par commande client",

Un même fournisseur présent sur deux commandes client donnera lieu à la création d'une seule commande fournisseur,


    • Par adresse de livraison

Utilisé uniquement avec l'origine "Par commande client",

Il s'agit des adresses de livraison présentes dans les commandes client.

Cette option peut être utilisée pour regrouper plusieurs commandes client en livraison directe chez le client, mais en tenant compte des lieux de livraisons,


  • Choix du fournisseur
    • Choix standard (prioritaire / prix)

Option prise par défaut.

La référence prise est celle respectant les critères ci-dessous dans l'ordre :

      1. La référence prioritaire et active (si plusieurs références sont prioritaire, ce critère n'est pas retenu),
      2. La référence active la moins chère,


Remarque

Lors de l'analyse des besoins avec cette option :

        • Seules les références du fichier article sont prises en compte. Les références du catalogue (avec le nuage) en sont exclues,
        • Le montant des frais de port ne sont pas pris en compte et n'interviennent pas dans le choix. Cependant, ils sont évalués et affichés dans la proposition.


    • Choix par algorithme spécifique

Cette option permet à ARTIS.net de trouver la référence à prendre en compte selon des critères paramétrables, établis au préalable, consulter Déterminer la référence à prendre en compte,


Remarque

Lors de l'analyse des besoins avec cette option :

        • Les références du fichier article et les références du catalogue (avec le nuage) sont prises en compte,
        • Le montant des frais de port est pris en compte et interviennent dans le choix.


  • Classement des commandes fournisseur générées
    • Classées par référence fournisseur

Les lignes de commandes sont triées dans l'ordre croissant des références fournisseur. Il s'agit dans ce cas d'avoir le même ordre que celui du fournisseur, lorsque la commande est enregistrée dans son système d'information. Ainsi, le bon de livraison d'ARTIS.net et celui reçu de la part du fournisseur sont triés de façon similaire, facilitant le pointage. Il en est de même pour la facture fournisseur.


    • Classées par dépôt

Il s'agit là d'une commande fournisseur qui réapprovisionne plusieurs dépôts. Les lignes sont regroupées par dépôt de destination.



Section par onglet "Dépôts, Catégories d'articles de stock, Marques"


  1. Section "Origine des besoins",
    • Sélectionner "Par commande client",
      • Dans la section "Sélections", le critère "Commandes client" apparaît,
      • Dans la section "Options de génération", l'option "par commande cliente,
  1. Section "Sélections",
    • "Regroupement des commandes fournisseur" :
      • "Par commandes client" : un même fournisseur présent sur deux commandes client donnera lieu à la création de deux commandes fournisseur,
      • "Par commandes fournisseur" : un même fournisseur présent sur deux commandes client donnera lieu à la création d'une seule commande fournisseur,
    • "Conserver la référence fournisseur de la commande client" permet de reporter automatiquement la référence fournisseur de la commande client dans la commande fournisseur,