Créer un fournisseur



Créer un fournisseur à partir d'une fiche d'une autre organisation


Pour créer un fournisseur à partir d'une fiche déjà existante, comme une fiche client, organisation interne, fabricant, banque, transporteur, financeur (ou sous-traitant, commanditaire, mainteneur).


Consulter Créer un tiers à partir d'un tiers.


Créer un fournisseur



Fiche fournisseur


       Tiers / Fournisseurs / Gérer les organisations de type fournisseur


  1. Bouton ,


Section "Informations principales"


  1. Saisir le code fournisseur : ARTIS préconise un code avec la lettre F et 5 chiffres (Ne pas utiliser le même système de numérotation que pour les clients),
Attention : si le fournisseur existe déjà dans le logiciel de comptabilité, il est nécessaire d'utiliser le même code,
  1. "Raison Sociale" : Saisir la dénomination sociale du fournisseur,
  2. "SIRET" et "Forme juridique" : Obligatoire en fonction d'un paramétrage, consulter Contrôle des données,



Onglet "Fiche principale"


  1. Saisir "Adresse 1" (obligatoire),
  2. "Code postal" : Saisir le code postal puis  <Entrée>,
    • Si une liste se présente, de préférence, sélectionner dans la liste proposée la ville (avec un code Insee dans la dernière colonne),
    • Si la ville recherchée n'est pas présente, faire <X>,
  1. "Ville" :
    • La ville est complétée par la sélection précédente,
    • Ou rechercher la ville,
    • Ou saisir la ville sans faire <Entrée>. Dans ce cas, cette nouvelle association CP-Ville sera enregistrée lors de la validation de la fiche fournisseur,
  1. "Pays" : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),
  2. Régime fiscal : Vérifier ou compléter (obligatoire et utile pour déterminer le régime fical et la TVA),
  3. Bouton ou F2,



Section "Relation entre organisation", si affiché


  1. Sélectionner l'organisation interne qui gère le fournisseur,



Onglet Fournisseur


Section "Classifications"


  1. Compléter les classifications obligatoires, avec une croix rouge :
    • Soit en utilisant les listes déroulantes,
    • Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,
  1. Compléter les classifications non obligatoires, sans croix rouge :
    • Soit en utilisant les listes déroulantes,
    • Soit en sélectionnant la ligne, puis "Classifier" dans l'entête de la section à droite,



Section "Mode de règlement"


  1. A modifier au besoin,


Section "Relation"


  1. "Code prestataire chez le fournisseur" : Il s'agit du code client de prestataire chez le fournisseur. Il apparaît sur la commande fournisseur,
  2. "Code prestataire facturé chez le fournisseur " : Non utilisé,
  3. "Délai de livraison" : Initialise automatiquement la valeur de sate souhaitée de livraison en saisie de commande d'achat,
  4. "Conditionnement" :
    • Coché : la quantité globale est imprimée sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 3,
    • Non coché : la quantité est imprimée sans conditionnement sur la commande fournisseur, exemple : Qté commandée : 30, Unité de conditionnement : 10, Qté imprimée sur la commande : 30,


Section "Comptes comptables auxiliaires"


  1. "Code compte auxiliaire", "Numéro compte auxiliaire" :
    • Soit à vérifier une fois la fiche client enregistrée (report automatique du code fournisseur), consulter Préfixer les comptes auxiliaires,
    • Soit saisir les informations, si les données sont spécifiques,


Section "Informations sur la filière"


  1. Les champs sont renseignés automatiquement, à vérifier,
  2. Bouton ou F2,


Tarif fournisseur


  1. "Voulez-vous créer le tarif pour le fournisseur ?" : Si le fournisseur a son propre tarif (ses propres prix d'achat), répondre "Oui",
  2. "Dates de validité" : ARTIS préconise les dates du 01/01/2000 au 31/12/3000,
  3. Bouton ou F2.


Interlocuteur, Identifiant, Site


  1. Consulter Créer, modifier un interlocuteur,
  2. Consulter Créer, modifier les identifiants,
  3. Consulter Créer, modifier un site.