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Étape 2 - Document Facture#
En fonction de l’imprimé facture, il est nécessaire de faire une demande afin d’ajuster l’imprimé. En effet, si l’imprimé en service n’imprime pas tous les éléments de la facture (du papier à entête ou du pré-imprimé sont utilisés), il est nécessaire de faire un nouvel imprimé spécifique à la facture dématérialisée.
Pour plus d’information sur les mentions obligatoires, consulter : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808
Une fois l’imprimé réalisé, deux choix sont possibles :
Soit le nouvel imprimé remplace le précédent : Sur la demande du prestataire, ARTIS remplace l’imprimé précédent par le nouvel imprimé.
Soit le nouvel imprimé est destiné uniquement aux factures dématérialisées ARTIS : Il est nécessaire de mettre en place un paramétrage à l’aide d’une table de décision, voir ci-dessous.
Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de décision
Rechercher la table de décision TD_ModeleImpression.
Numéro |
Type d’édition |
Code organisation interne |
Code client |
Origine de la facture (Vente,Contrat,Inter,Autre) |
Code de la 1ere SSC |
Date de début de validité |
Date de fin de validité (exclu) |
Code de la SSP (lié à la 1ere SSC) |
Dématérialisation |
Activité |
Nom du modèle d’impression |
Nom du XSL (sans extension) |
Description du modèle de présentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
x |
FACTURE_CLIENT |
* |
* |
* |
* |
01/01/2017 |
01/01/2500 |
* |
Artis |
* |
VEN_FactureClientImpressionV2_artis |
VEN_FactureClientImpressionV2 |
Modèle pour la dématérialisation ARTIS |
X est le prochain numéro de ligne disponible.
Artis est la valeur indiquant la dématérialisation artis.net.
VEN_FactureClientImpressionV2_artis est le nom de l’imprimé communiqué par ARTIS.