Procédure type de facturation

Procédure type de facturation

Procédure type de facturation en fin de mois

1. Le 20 du mois

• Simuler la facturation
• Faire les demandes de relevé compteur

2. A réception des compteurs

• Saisir les relevés compteur

3. Le 25 du mois

• Simuler la facturation
• Traiter les anomalies
• Contrôler les estimations les plus fortes, les quantités les plus fortes, les montants facturés les plus forts
• Faire les demandes de relevé compteur (moins de demande car des relevés ont été saisis)

4. A réception des compteurs

• Saisir les relevés compteur

5. Le 29 du mois

• Simuler la facturation
• Traiter les anomalies
• Contrôler les estimations les plus fortes, les quantités les plus fortes, les montants facturés les plus forts
• Appeler les clients n'ayant pas renvoyer leur compteurs

6. En fin de mois

• Traiter les anomalies
• Contrôler les estimations les plus fortes, les quantités les plus fortes, les montants facturés les plus forts
• Facturation au réel pour les biens pour lesquels un relevé a été obtenu
• Facturation sur estimation pour les autres

Procédure type de facturation au fil des saisies

Cette procédure suppose que le paramètre "FACTURATION_SI_ANOMALIE" est à Non (non cochée). Ainsi Artis.net facturera les SSC uniquement s'il n'y a pas d'anomalie. La cas "Sans Estimation" va justement provoquer une anomalie.

• Le 20 du mois
• Simuler la facturation
• Faire les demandes de relevé compteur
• A réception des compteurs
• Saisir les relevés compteur
• Facturer les SSC en cochant "Sans Estimation"
• Le 25 du mois
• Simuler la facturation
• Faire les demandes de relevé compteur (moins de demande car des relevés ont été saisis)
• A réception des compteurs
• Saisir les relevés compteur
• Facturer les SSC en cochant "Sans Estimation"
• Le 29 du mois
• Simuler la facturation
• Appeler les clients n'ayant pas renvoyer leur compteurs
• En fin de mois
• Facturation sur estimation (laisser la case "Sans Estimation" NON cochée)