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Gérer les anomalies de facture Chorus

Dans le cas où Chorus Pro ou l’opérateur (le client final) détecte des anomalies, l’état de réception de la facture dans artis.net prend la valeur En erreur. Une tâche est générée pour tous les utilisateurs (les prestataires) de l’UO définie pour la ligne Chorus PRO - Rejet de facture dans la table de décision TD_PROCESSUS_WORKFLOW

Anomalie Anomalie sur le destinataire ou l’engagement / Etat Chorus de la facture : A recycler

Dans artis.net, à l’état de réception En erreur.

  1. Une tâche est émise vers l’utilisateur, celui-ci ouvre le Gestionnaire des tâches et notifications,

  2. Dans l’onglet Tâches, dans la section Chorus PRO : Anomalie sur le destinataire ou l’engagement :

    • Cocher la case ☑ Assignée,

    • Cliquer sur le lien de la facture (dans celui-ci se trouve le motif et l’éventuel commentaire renseigné par le client final),

  3. Cliquer sur le bouton crayon

  4. Modifier les éléments de la facture en fonction du cas remonté par le client final (code service exécutant, le SIRET, etc. et modifier également la fiche du client et les sites concernés pour éviter de reproduire ce cas pour les prochaines factures),

  5. Revenir sur le gestionnaire des tâches et notifications,

  6. Sur la ligne concernée, cliquer sur le bouton mosaique puis sélectionner l’action Re-soumettre à Chorus Pro

  7. artis.net :

    • renvoie la facture,

    • fait disparaître la tâche de la liste,

  8. Dans Chorus Pro, l’état de la facture devient Déposée.

Anomalie Justificatif absent ou insuffisant / Etat Chorus de la facture : Suspendue

Dans artis.net, à l’état de réception En erreur

  1. Une tâche est émise vers l’utilisateur, celui-ci ouvre le Gestionnaire des tâches et notifications,

  2. Dans l’onglet Tâches, dans la section Chorus PRO : Anomalie sur la facture :

    • Cocher la case ☑ Assignée,

    • Cliquer sur le lien de la facture (dans celui-ci se trouve le motif et l’éventuel commentaire renseigné par le client final),

  3. Cliquer sur le bouton crayon

  4. Modifier la facture en fonction de la demande du client final (ajouter une pièce jointe, ajouter ou modifier le commentaire, etc.),

  5. Revenir sur le gestionnaire des tâches et notifications,

  6. Sur la ligne concernée, cliquer sur le bouton mosaique puis sélectionner l’action Re-soumettre à Chorus Pro

  7. artis.net :

    • renvoie la facture avec le commentaire complet et uniquement les nouvelles pièces jointes,

    • fait disparaître la tâche de la liste,

  8. Dans Chorus Pro, l’état de la facture devient Complétée.

Anomalie Rejet de la facture / Etat Chorus de la facture : Rejetée

Dans artis.net, à l’état de réception En erreur

  1. Une tâche est émise vers l’utilisateur, celui-ci ouvre le Gestionnaire des tâches et notifications,

  2. Dans l’onglet Tâches, dans la section Chorus PRO : Rejet de la facture :

    • Cocher la case ☑ Assignée,

    • Cliquer sur le lien de la facture (dans celui-ci se trouve le motif et l’éventuel commentaire renseigné par le client final),

  3. L’utilisateur contacte le client final et agit en conséquence,

  4. Revenir sur le gestionnaire des tâches et notifications,

  5. Sur la ligne concernée, cliquer sur le bouton mosaique puis sélectionner l’action La demande a été traitée directement dans Chorus Pro,

  6. artis.net fait disparaître la tâche de la liste.

Ne pas soumettre la facture

Si le prestataire ne doit pas faire parvenir la facture au client, alors que celui-ci est en mode Chorus, l’utilisateur peut sélectionner Conserver en interne au lieu de Envoyer. Ainsi la facture n’a pas besoin d’être imprimée, et donc pas besoin d’être envoyée au client. Elle sera tout de même interfacée en comptabilité.

Besoin d’aide !

En cas de besoin du service client ARTIS, avant de créer une DIT sur le portail client, suivre la procédure ci-dessous :

Menu Paramétrage > Batch > Suivi des échanges

  1. Filtrer sur la date de l’anomalie, et sur le traitement EnvoiFactures,

  2. Clisuer sur le bouton Rafraîchir,

  3. Cliquer sur Détail, et télécharger les fichiers,

  4. Ouvrir une DIT/ticket sur le portail artis.net et joindre les fichiers (afin qu’ARTIS puisse analyser et résoudre le problème).