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Paramètres

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Modification des factures

  • Paramètre BLOQ_FACCLT_ENVDEST

  • Valeur :

    • ☑ : Les factures clients envoyées au destinataire sont bloquées : suppression, modification, ajout impossible,

    • ☐ : Autorisé.

Suppression des factures SSC

  • Paramètre BLOQ_FACCLT_SOLSERV

  • Valeur :

    • ☑ : Les factures clients issues de la facturation SSC sont bloquées : suppression, modification, ajout impossible,

    • ☐ : Autorisé.

Automatisation d’envoi des factures

Ce paramètre va de pair avec l’activation du traitement d’automatisation d’envoi des factures (consulter Menu ERP > Ventes > Factures client > Imprimer ou traiter les factures en masse > Envoyer les factures).

  • Paramètre NB_JOURS_AVANT_ENVOI_FACTURES

  • Valeur :

    • Nombre de jours à attendre entre la création d’une facture et son envoi automatique.

    • À 0, envoie les factures du jour et prêtes à l’envoi, à 1 envoie les factures créées la veille et prêtes à l’envoi, à 2, envoie les factures créées il y a deux jours et prêtes à l’envoi, etc.

Contrôle sur le respect de la chronologie des factures

  • Paramètre RESPECTER_CHRONOLOGIE_FACTURATION

  • Valeur :

    • ☑ Empêche de saisir une date de facture antérieure à la dernière facture existante.

    • ☐ Pas de contrôle.

Mode de calcul des catégories d’opération

À partir de la version 5.5 d’artis.net, le paramètre MODE_CALCUL_CATEGORIE_OPERATION a été ajouté pour déterminer la catégorie d’opération d’une facture client (classification obligatoire sur les factures dans le cadre de la mise en place de la RFE).

  • Paramètre MODE_CALCUL_CATEGORIE_OPERATION

  • Valeur :

    • Selon les natures de flux : La catégorie est déterminée en analysant la nature des lignes (Service ou Autre), en excluant les prestations à 0 €. La catégorie d’opération de la facture (qui peut avoir les valeurs Livraison de bien, Prestation de service et Mixte : Prestations et Livraison) sera déterminée selon la nature des flux des articles utilisés dans les lignes de facture (consulter Gérer les natures de flux). Ainsi, une facture qui contient du matériel et des prestations associée (livraison, installation, mise en service, etc.) sera de type Mixte : Prestations et Livraison.

    • Selon la nature de flux dont le montant est le plus élevé : La catégorie est basée sur le montant total par nature de flux (Service ou Autre). Le mode sélectionne la catégorie correspondante au montant le plus élevé. Dans ce cas, artis.net fait une somme par type de flux de la facture (prestation de service et livraison de bien) et retient le type dont le montant est le plus important. Ainsi, une facture qui contient du matériel et des prestations associées (livraison, installation, mise en service, etc.) sera de type Livraison de bien si le montant des prestations ne dépasse pas le montant des livraisons. Les prestations sont vues dans ce cas comme accessoires à la vente de matériel.

Remarque :

Les lignes dont les montants sont à zero et les lignes de solde d’acompte ne sont pas prises en compte pour déterminer la catégorie de la facture.