Ajouter du port sur une facture d’achat¶

Menu ERP > Achats > Factures fournisseur > Gérer les factures fournisseur

Rechercher la facture puis :

Dans le tableau des lignes de factures, cliquer sur le bouton
Dans la liste déroulante “Ajouter Ligne” en haut à droite, sélectionner “Facturation”,
La section Article de facturation s’affiche,
Saisir “PORT” dans le champ “Code”
Cliquer sur le bouton ou Entrée,
Saisir :
- la quantité 1,
- le prix facturé par le fournisseur,
- un éventuel commentaire,
Cliquer sur le bouton ou F2
Quitter la facture en cliquant sur le bouton ou Echap