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Créer une facture fournisseur¶

Cette page décrit la création d’une facture fournisseur et le rattachement de BL à partir du menu Gérer les factures fournisseur.

Consulter également Facturer une livraison fournisseur

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Cliquer sur le bouton

Onglet Détail¶

Fournisseur : rechercher et sélectionner le fournisseur,
Reçue par : si la solution contient plusieurs organisations internes, sélectionner celle-ci,
Adresse : si l’organisation interne contient plusieurs organisations sites avec l’option ☑ Adresse de facturation, sélectionner celle qui convient,
Date facture : indiquer la date de la facture du fournisseur,
☐ Directe :
- si l’option est activée, à l’enregistrement de la facture, l’utilisateur sera redirigé vers l’ajout de lignes, consulter également Créer une facture directe,
- sinon, à l’enregistrement, artis.net recherche les livraisons encore non facturées pour le fournisseur sélectionné et proposera de les rattacher, consulter Livraisons à facturer,
N° externe : saisir le numéro de facture donné par le fournisseur ; cette information est reportée sur l’écriture comptable d’achat, et transférée en comptabilité (pour lettrage),
Commentaire : saisir au besoin un commentaire,
Date de demande d’avoir : saisir au besoin la date de demande d’avoir, consulter Créer un avoir sur une facture fournisseur,
Section Règlement - financement facture :
- Payeur : sélectionner au besoin l’organisme payeur,
- Règlement : sélectionner le mode de règlement de la facture (calcul d’échéance),
- Acompte (sans TVA) : saisir au besoin l’acompte reçu,
Section Tags : sélectionner au besoin un ou plusieurs tags pour la facture. Les valeurs disponibles correspondent à la table de libellés Tag Facture fournisseur.
Section Échéancier : renseigner au besoin les échéances (jusqu’à 4),

Onglet Classifications¶

Renseigner au besoin des catégories des classifications associées aux factures fournisseur.
Certaines classifications peuvent être obligatoires, fonction du paramétrage, consulter Gérer les classifications.

Les catégories des classifications Catégories d’opérations et Type de TVA sont renseignées automatiquement par artis.net à la création de la facture, fonction du contenu des lignes de celle-ci.

Onglet Pièces jointes¶

Ajouter au besoin des Pièces jointes à la facture.

Onglet Commentaires¶

Ajouter au besoin des commentaires internes,
Cliquer sur le bouton ou F2

Ajout de lignes¶

Si l’option ☑ Directe a été activée, l’utilisateur est redirigé vers l’ajout de lignes de factures.

Consulter :

Livraisons à facturer¶

À l’enregistrement de la facture, si l’utilisateur n’a pas coché l’option ☐ Directe, artis.net présente la liste des livraisons encore non facturées pour le fournisseur en question.

Remarque :

L’utilisateur a la possibilité d’étendre la recherche des livraisons en cochant les options :

☐ Afficher les lignes à 0 dans les livraisons déjà facturées,

☐ Afficher les livraisons non facturables.

Dans la liste des Livraisons à facturer, sélectionner le ou les BL,
Cliquer sur le bouton
Vérifier les lignes, dans l’ordre :
- Vérifier les montants H.T.,
- Pour modifier les quantités (la ligne ne doit pas contenir de bien livré):
  - ☑ sélectionner la ligne,
  - cliquer sur le bouton
  - saisir la modification,
  - cliquer sur le bouton ,
- Pour modifier les prix unitaires H.T. ⁽¹⁾ :
  - ☑ sélectionner la ligne,
  - cliquer sur le bouton
  - saisir la modification,
  - cliquer sur le bouton ,

⁽¹⁾ Remarque :

L’utilisateur a la possibilité dans ce cas de sauvegarder cette information dans l’onglet Achats de la fiche article avec les options :

☑ Créer la référence d’achat et actualiser le prix,

☑ Actualiser le prix.

Ajout de livraisons¶

Il est possible depuis cet écran d’ajouter d’autres livraisons à facturer :

Cliquer sur le bouton “Livraisons à facturer”
Suivre les étapes du paragraphe précédent.

Vérification de la facture¶

Vérifier le total H.T. de la facture :
- Si le montant varie de plus de 1 €, ajouter un article de facturation pour enregistrer la différence :
  - Ajouter une ligne avec bouton
  - Sélectionner le type de ligne “Facturation” (en haut à droite),
  - Rechercher un article de facturation (cela suppose que les articles existent),
  - Saisir la quantité 1 ou -1,
  - Saisir la valeur de l’écart en prix unitaire,
  - Cliquer sur le bouton
- Si le montant varie de moins de 1 €, l’écart est enregistré dans la TVA :
  - Passer en modification de la facture
  - Modifier le “Total TVA (€)” de façon à ne plus avoir d’écart (en bas, à gauche),
  - Corriger une des échéances (de la même façon).

Remarque :

Le nombre de caractères du numéro externe mis sur l’écriture comptable est dicté par le logiciel de comptabilité.