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Habilitation Vente / Facture >

Remarque :

Il est possible d’associer des groupes de caractéristiques à des factures. La requête Lister les factures client permet donc :

  • d’afficher/masquer les caractéristiques (désactivé par défaut) (1),

  • de filtrer la liste sur les valeurs renseignées.

Comme pour d’autres requêtes, il est possible de :

(1) Attention !

L’utilisateur dispose de 30 jours calendaires pour récupérer les documents issus des extractions planifiées. Au delà de ce délai, ceux-ci sont supprimés définitivement et automatiquement de la GED/du serveur.
Contacter ARTIS pour plus d’informations.

Critères de recherche

  • Code org interne

  • N° interne

  • N° externe

  • Numéro facture début

  • Numéro facture fin

  • Code client

  • Date facture : De “1er jour du mois il y a 6 mois” par défaut

  • Date échéance

  • Etat de prélèvement des échéances

  • N° livraison

  • N° commande

  • Opérateur

  • Etat facture : “Enregistré” et “Validé en comptabilité” par défaut

  • Opérateur d’édition

  • Date d’édition

  • Opérateur d’envoi

  • Etat d’envoi

  • Date d’envoi

  • Commentaires

  • Générée

  • Facture d’acompte

  • Dématérialisée

  • Etat de réception

  • Date de réception

  • TTC supérieur à

  • TTC inférieur à

  • Commercial

  • Rechercher les avoirs de la facture

  • Rechercher les factures à l’origine de l’avoir

  • Afficher les avoirs

  • Afficher RIB : Non par défaut

  • Afficher classifications : : Non par défaut

  • Activité

  • Afficher les caractéristiques : cette option permet de restituer dans ce tableau les informations contenues dans les groupes de caractéristiques des devis

  • Groupe de caractéristiques

Tableau de résultat

Cette requête permet d’afficher un tableau récapitulant un certain nombre d’informations sur les factures client :

Position

Position lettrée

Label de la colonne

Format

Commentaire

1

A

Facture

2

B

Date

3

C

Code

4

D

Nom client

5

E

HT

6

F

TTC

7

G

N° externe

8

H

N° bon cmde

9

I

Etat

10

J

Etat d’envoi

11

K

Etat de réception

12

L

Acompte

13

M

Net à payer

14

N

Montant payé

15

O

Solde à payer

16

P

Commentaires

17

Q

Générée

18

R

Dématérialisée

19

S

Facture d’acompte

20

T

Date échéance 1

21

U

Montant échéance 1

22

V

Type moyen paiement 1

23

W

Date échéance 2

24

X

Montant échéance 2

25

Y

Type moyen paiement 2

26

Z

Date échéance 3

27

AA

Montant échéance 3

28

AB

Type moyen paiement 3

29

AC

Date échéance 4

30

AD

Montant échéance 4

31

AE

Type moyen paiement 4

32

AF

Code Payeur

33

AG

Nom Payeur

34

AH

Mode de financement

35

AI

Commercial

36

AJ

Org int

37

AK

Organisation interne

38

AL

Créateur

39

AM

Date création

40

AN

Modificateur

41

AO

Date modification

42

AP

Opérateur d’édition

43

AQ

Date d’édition

44

AR

Opérateur d’envoi

45

AS

Date d’envoi

46

AT

Login de réception

47

AU

Date de réception

48

AV

Activité

49

AW

Facture client TYPE_TVA

50

AX

Facture client Type de TVA

51

AY

Clé IBAN

52

AZ

Domiciliation

53

BA

Code BIC Cpt

54

BB

Référence mandat

55

BC

Date signature mandat

56

BE

Valeur de la caractéristique

Si activé (1), affichage d’une colonne par caractéristique