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Paramètres¶

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les paramètres

Chemin et nom de fichier¶

Chemin d’interface des clients¶

Paramètre CHEMIN_INTERFACE_CLIENT
Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des clients. Il indique dans quel endroit le fichier d’interface client sera généré.
Valeur :
- chemin exemple “/artis/interface/compta/artis/”

Chemin d’interface des fournisseurs¶

Paramètre CHEMIN_INTERFACE_FOURNISSEUR
Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des fournisseurs. Il indique dans quel endroit le fichier d’interface fournisseur sera généré.
Valeur :
- chemin exemple “/artis/interface/compta/artis/”

Chemin d’interface des écritures¶

Paramètre CHEMIN_INTERFACE_ECR
Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des écritures. Il indique dans quel endroit le fichier d’interface écriture sera généré.
Valeur :
- chemin exemple “/artis/interface/compta/artis/”

Nom du fichier Client¶

Paramètre CODE_INTERFACE_CLIENT
Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des clients. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.
Valeur :
- valeur exemple “CPTAICLT”

Nom du fichier Fournisseur¶

Paramètre CODE_INTERFACE_FOURNISSEUR
Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des fournisseurs. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.
Valeur :
- valeur exemple “CPTAIFOU”

Nom du fichier Ecriture¶

Paramètre CODE_INTERFACE_ECR
Description : Ce paramètre est utilisé lors de l’interface des écritures. La valeur de ce paramètre permet de retrouver le type de fichier interface à utiliser. Ce type de fichier contient le nom du fichier à générer.
Valeur :
- valeur exemple “CPTAIECR”

Types d’opérations¶

Facture client¶

Paramètre CODE_TYPEOPERATION_FACTURE_CLIENT
Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.
Valeur :
- valeur exemple “FC”

Facture fournisseur¶

Paramètre CODE_TYPEOPERATION_FACTURE_FOURNISSEUR
Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.
Valeur :
- valeur exemple “FF”

Avoir client¶

Paramètre CODE_TYPEOPERATION_AVOIR_CLIENT
Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.
Valeur :
- valeur exemple “AC”

Avoir fournisseur¶

Paramètre CODE_TYPEOPERATION_AVOIR_FOURNISSEUR
Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.
Valeur :
- valeur exemple “AF”

Opération diverse¶

Paramètre CODE_TYPEOPERATION_DIVERSE
Description : Paramètre utilisé lors de la génération des écritures comptables. Ce paramètre désigne le type d’opération à utiliser lors de la création des transactions comptables. La valeur de ce paramètre correspond à une valeur dans le logiciel de comptabilité.
Valeur :
- valeur exemple “OD”

Compte d’escompte¶

Escompte d’achat, escompte obtenu¶

Paramètre COMPTE_ESCOMPTE_ACHAT
Description : Numéro compte comptable du compte d’escompte d’achat.
Valeur :
- valeur exemple “76500000”

Escompte de vente, escompte accordé¶

Paramètre COMPTE_ESCOMPTE_VENTE
Description : Numéro compte comptable du compte d’escompte de vente.
Valeur :
- valeur exemple “66500000”

Variables disponibles lors de la génération de l’interface¶

Regroupement¶

Lors du traitement de la génération des écritures, artis.net procède automatiquement à un regroupement par compte comptable artis.net.
Lors du traitement de la génération des interfaces des écritures, artis.net procède automatiquement à un regroupement par compte en compta (consulter Gérer les plans comptables).

Informations sur la transaction comptable¶

codeJournal,
refInterne,
refExterne,
commentaire,
dateTransaction,
dateSaisie,
typeOperation,
Piece typePiece,
idTiers,
codeTiers,
raisonSocialeTiers,
codeClientLivre,
raisonSocialeClientLivre,
financement,
ancCodeSSC,
codeActivite,
Liste des codes SSC séparés par |.

Informations sur l’écriture¶

montant,
sens,
libelle = raison sociale client + type opération + référence interne,
compteGeneral,
intituleCompteGeneral,
compteAuxiliaire,
intituleCompteAuxiliaire,
- Code taxe issu de Gérer les éléments accessibles et les remplacements d’attributs / Code Taxe écriture comptable :
  - codeTaxe,
- Autre paramétrage spécifique, consulter Colonne Flag TVA (contacter Artis) :
  - codeTaxe,
  - codeTaxeTTC,
  - codeTaxeEcr.

Informations sur l’échéance¶

modeDeReglement,
montant,
date.

Information sur le mode règlement¶

libelleModeDeReglement,
codeModeDeReglement,
codeTypeMoyenPaiement,
typeMoyenPaiement,
conditionPaiement,
dureeCredit,
decalageDepartLibelle,
decalageArriveeLibelle.

Uniquement pour les factures fournisseur¶

Information sur les Classifications “Org” et “Profil client” (comme “Agence”) :

identifiantTechniqueClassif,
abrevClassif,
nomClassif,
identifiantTechniqueCateg,
abrevCateg,
nomCateg.

Autres¶

Pour certaines comptabilités, il est possible d’ajouter les informations du client dans l’interfaçage des écritures (nécessite de mettre en place un paramétrage technique).

Interface spécifique¶

Cessions internes¶

Paramètre CODE_JOURNAL_CI
Description : Code du journal des cessions internes
Valeur :
- valeur exemple “CI”

Transferts de stock¶

Paramètre CODE_JOURNAL_TS
Description : Code du journal des transferts de stock
Valeur :
- valeur exemple “TS”

Analytique spécifique¶

Marque¶

Paramètre TYPE_INTERFACE_ECR
Valeur :
- ARTIS : par défaut,
- TOSHIBA : Déclenche la génération spécifique des écritures des BL et des interventions, ainsi que d’afficher le détail analytique dans la situation des ventes et des achats.

Agence fournisseur¶

Paramètre CODE_AGENCE_ORGFOURNISSEUR
Description : Ce paramètre est utilisé dans la génération des écritures. Il indique le code agence utilisé par défaut pour les organisations fournisseurs.

Agence organisation interne¶

Paramètre CODE_AGENCE_ORGINTERNE
Description : Ce paramètre est utilisé dans la génération des écritures. Il indique le code agence utilisé par défaut pour les organisations internes.

Marque¶

Paramètre Marque
Description : Paramètre utilisé uniquement lors du traitement analytique de la comptabilité.

OD analytique¶

Paramètre ODANA
Description : Paramètre utilisé uniquement lors du traitement analytique de la comptabilité.

Activité analytique¶

Paramètre ACTIVITE_ANALYTIQUE
Description : Code activité analytique de l’organisation interne.

Compte de coût de revient¶

Paramètre CPTANA
Description : Numéro compte comptable du compte de coût de revient.

Autre spécifique¶

Contact pour le recouvrement¶

Paramètre FONCTION_INTERLOCUTEUR_RECOUVREMENT
Descritpion : Fonction de l’interlocuteur
Valeur :
- valeur exemple “REC”

Tables de décision¶

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les tables de décision

Activité analytique¶

Cette table de décision spécifique permet le contrôle de la clé flexible.

Rechercher la table de décision TD_ActiviteAnalytiqueV2.

Numéro	Activité	Famille	Sous-famille	Code activité
1	0	*	*	01
2	1	*	*	01
…	…	…	…	…
16	[A-E]	8	*	08
17	P	C	001	05
18	P	[ACD]	*	09
19	P	B	FRAISFACT	01
28	C	2	053	25
…	…	…	…	…
30	E	2	050	25