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RFP de type Kits de livraison¶
Cette rubrique aborde la création des RFP de type Kits de livraisons.
Des précisions complémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Onglet Principal des RFP.
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Consulter également Règle de facturation de type KIT.
Créer une RFP de type Kits de livraison¶
La création d’une nouvelle RFP se fait en utilisant l’action ajouter 
.
Saisir les informations comme indiqué dans les sections suivantes puis cliquer sur le bouton 
ou F2
Onglet Kits de livraisons¶
Section Règle de facturation prédéfinie¶
Saisir :
le code,
le libellé,
les dates de validité de la règle,
Sélectionner :
le type de règle “Kits de livraisons”,
l’activité (si géré),
les Organisations concernées par la règle,
Saisir une description : la description va permettre de guider l’utilisateur dans son choix en décrivant par exemple son contenu.
Section Périodicité de facturation¶
Saisir la Périodicité de facturation. Par exemple, tous les mois indique qu’artis.net vérifie s’il existe de nouvelles livraisons de consommables à facturer.
Section Terme¶
Sélectionner impérativement l’option Echu.
Section KIT¶
Engagement : active la section Engagement KIT,
Contrôler la durée de vie : active le champ “Durée de vie” et contrôle la durée de vie du consommable (consulter Cas du contrôle de la durée de vie ci-après).
Facturer l’article livré : désactive la section Montant KIT. La règle sera alors facturée au prix de vente du consommable livré.
Facturer un abonnement : active la section Coût Abonnement. Ce coût vient s’ajouter unitairement lors de la facturation de la règle.
Type de document à facturer : sélectionner une option : BL, CRIT ou TOUS. Cette sélection indique le type de livraison pris en compte par cette règle de facturation.
Exemple :
Si le type de document à facturer est à CRIT, la règle est facturée lorsqu’un CRIT contient un article couvert par la règle. Les articles livrés dans les BL sont couverts mais ne déclenchent pas la facturation de la règle.
Unité de facturation : indique le seuil de KIT minimum livrés (BL ou CRIT) au client pour déclencher la facturation.
Section Engagement KIT¶
Remarque :
Cette section est visible si l’option ☑ Engagment de la section KIT est activée.
Périodicité : indique la périodicité de l’engagement.
Nb kits minimum : indique le nombre de KITs minimum qui doivent être fournis au client pour que la facturation puisse être faite.
Nb kits offerts : indique le nombre de KITs offerts. Lors de la facturation, le nombre de KIT offert sera déduit de la quantité totale de KIT facturés.
Section Montant KIT¶
Remarque :
Cette section est masquée si l’option ☑ Facturer l’article livré est activée.
Cliquer sur le bouton
Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
PCA/PAR : laisser vide,
Rentabilité : laisser vide,
Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
Prédéfini : cocher la case,
Section Coût Abonnement¶
Remarque :
Cette section est visible si l’option ☑ Facturer un abonnement de la section KIT est activée.
Cliquer sur le bouton
Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,
PCA/PAR : laisser vide,
Rentabilité : laisser vide,
Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,
Prédéfini : cocher la case.
Cas du contrôle de la durée de vie¶
Lorsque le contrôle de la durée de vie est activé, un nouveau champ “Durée de vie” est proposé. Ce champ peut être renseigné et sera pris en compte comme la durée de vie du consommable si ce dernier n’a pas de durée de vie.
Remarque :
Lorsque le contrôle de la durée de vie est activé, la règle doit être liée à une ou plusieurs grandeur cumulative du bien.
Un calcul est réalisé lors de la facturation pour connaître la consommation théorique entre chaque livraison de kit (CRIT/BL) au client.
Sa consommation ne peut alors être supérieure à la durée de vie du consommable, puisque cela pourrait suggérer qu’il commande ses consommables hors du contrat.
Une erreur non bloquante est alors affichée lors de la facturation.
Onglet Options¶
Remarque :
Ne rien saisir dans la section Grandeur Relevé : ces informations ne sont pas prises en compte.
Section Caractéristiques¶
Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues.
Taux indemnités de résiliation (%) : saisir le pourcentage.
Onglet MSP¶
Dans cet onglet, indiquer le Module Prédéfini dans lequel sera proposé la règle de facturation.
Onglet Grandeur prédéfinies¶
Cet onglet n’est pas utilisé pour une RFP de type Kits de Livraison.
Onglet Couvertures¶
Permet de préciser le service auquel lié à la règle de facturation et donc quel type de consommable sera couvert. Il doit s’agir d’un service de type Illimité.
Onglet Augmentations¶
Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,
Si la règle de facturation concerne une facturation fixe sur la durée du contrat (comme la facturation de loyers), sélectionner “Non révisable”
Compléter les champs en fonction l’option choisie, consulter également Onglet Augmentations.
Onglet Impression¶
Détail des biens : sélectionner “Oui”,
Détail des grandeurs : sélectionner “Oui”,
Grouper les coûts de la règle : sélectionner “Non”.
Onglet Promotions¶
Consulter Onglet Promotions.
Onglet Classifications¶
Dans l’onglet Classifications, sélectionner la catégorie pour la classification Objet de facturation.