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Comme pour d’autres requêtes, il est possible de :

• sauvegarder les paramètres,

• planifier l’exécution,

• lancer la requête en tâche de fond.

Critères de sélection

• Période d’analyse : positionnée par défaut sur le mois précédant le mois courant

• Agences

• Classifications

• Clients

• Solutions de service

• Secteurs commerciaux

• Type de traitement : concerne la présentation du résultat

  • Détaillée : présentation habituelle avec une ligne par ligne de facture

  • Récapitulatif :

    • Une ligne par SSC/Bien : si plusieurs lignes de factures concernent la même ssc/bien, elles seront groupées sur une ligne

    • Si aucune bien n’est associé, on aura une ligne par SSC

Résultat du traitement détaillé

Détail des colonnes

Position	Lettre	Libellé	Format	Commentaire
1	A	Code client
2	B	Raison sociale
3	C	Adresse
4	D	CP
5	E	Ville
6	F	Nom du site d’installation actuel
7	G	Adresse du site d’installation actuel
8	H	CP du site d’installation actuel
9	I	Ville du site d’installation actuel
10	J	Agence du site d’installation actuel
11	K	Localisation
12	L	Modèle
13	M	N° Série
14	N	Identifiant prestataire
15	O	Identifiant client
16	P	Date installation Client
17	Q	Code article facturé
18	R	Libellé article facturé
19	S	Compteur de départ
20	T	N° SSC ARTIS
21	U	Libellé SSC
22	V	Libellé RFC
23	W	Date prochaine facture théorique
24	X	N° Facture
25	Y	Date Facture
26	Z	Désignation Grandeur (Intitulé Compteur)
27	AA	Unité de ventilation (Noir ou Couleur)
28	AB	Période Facturée début
29	AC	Période Facturée fin
30	AD	Compteur Facturé
31	AE	Date du compteur
32	AF	Type du relevé facturé
33	AG	Dernier Compteur Facturé
34	AH	Date du compteur
35	AI	Type de relevé
36	AJ	Quantité facturée (Copies ou autre)
37	AK	Objet de la facturation
38	AL	Prix unitaire
39	AM	Montant facturé HT
40	AN	Montant facturé TTC
41	AO	Dernier CRIT
42	AP	Dernière commande de consommables
43	AQ	Activité

Résultat du traitement récapitulatif

Le résultat du traitement récapitulatif d’obtenir des regroupements d’information en fonction du type de facturation. Par exemple :

• A4 Noir

• A4 Coul

• Location

• Redevance

• Solution

Les types A4 Noir et A4 Coul dépendent de l’unité de ventilation de la grandeur prédéfinie pour les RFC de facturation copie.

Les autres types sont définis pas une classification “objet de facturation” (voir paramétrage) qui porte sur les RFP.

Détail des colonnes

Position	Lettre	Libellé	Format	Commentaire
1	A	Code client
2	B	Raison sociale
3	C	Adresse
4	D	CP
5	E	Ville
6	F	Nom du site d’installation actuel
7	G	Adresse du site d’installation actuel
8	H	CP du site d’installation actuel
9	I	Ville du site d’installation actuel
10	J	Agence du site d’installation actuel
11	K	Localisation
12	L	Modèle
13	M	N° Série
14	N	Identifiant prestataire
15	O	Identifiant client
16	P	Date installation Client
17	Q	N° SSC ARTIS
18	R	Libellé SSC
19	S	Dernier CRIT
20	T	Dernière commande de consommables
21	U	Activité
22	V	A4 Noir Quantité
23	W	A4 Noir Prix unitaire (ou moyen)
24	X	A4 Noir Montant Total
25	Y	A4 Coul Quantité
26	Z	A4 Coul Prix unitaire (ou moyen)
27	AA	A4 Coul Montant Total
28	AB	Sans unite de ventilation Quantité		Si cette catégorie est présente, le paramétrage des unités de ventilation de la configuration de grandeur est à vérifier
29	AC	Sans unite de ventilation Prix unitaire (ou moyen)
30	AD	Sans unite de ventilation Montant Total
31	AE	Location Quantité
32	AF	Location Prix unitaire (ou moyen)
33	AG	Location Montant Total
34	AH	Redevance Quantité
35	AI	Redevance Prix unitaire (ou moyen)
36	AJ	Redevance Montant Total
37	AK	Solution Quantité
38	AL	Solution Prix unitaire (ou moyen)
39	AM	Solution Montant Total
40	AN	Autre Quantité
41	AO	Autre Prix unitaire (ou moyen)
42	AP	Autre Montant Total

Classification Objet de facturation

Menu Paramétrage > Paramètres généraux > Gérer les Classifications

• Bouton

• Saisir le nom “Objet de facturation”,

• Saisir l’abréviation, exemple OF »,

• Sélectionner une couleur (facultatif),

• Porte sur : sélectionner le domaine Règle de facturation prédéfinie,

• Id technique : rechercher l’id “OBJET_FACTURATION”,

• Valider ou F2

Ajouter de nouvelles catégories dans la classification

1. Cliquer sur la racine de la classification “objet de facturation”,

2. Cliquer sur ajouter en bas de la section Catégories,

3. Cliquer sur pour ajouter une ligne au tableau des sous-catégories,

4. Saisir le code et le libellé,

5. Recommencer les étapes 3 et 4 pour chaque catégorie à ajouter,

6. Valider ou F2

Associer une RFP à une classification

Menu Paramétrage > Solutions de services prédéfinies > Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)

1. Sélectionner une RFP

2. Bouton modifier

3. Section classification, indiquer la catégorie souhaitée,

4. Valider

Remarque :

La classification objet de facturation n’apparaît pas sur les RFP de type copie.
Elles sont automatiquement associées à la ventilation A4 Noir ou A4 couleurs de la ou des grandeurs tel que défini dans leur configuration de grandeur prédéfinie.