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            • Ajout d’un modèle dans une configuration
        • > Mettre à jour les configurations de grandeurs
        • > Importer les relevés compteurs
          • Paramétrer le Machine to Machine
          • Import générique ARTIS
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        • > Gérer les demandes de relevés
        • > Extraire l’historique des relevés
        • > Lister les relevés compteurs incohérents
        • Particularités
          • Contrôle de valorisation des relevés
          • Identifier la source d’un relevé compteur
          • Paramètres
          • Supprimer un relevé
    • > Solutions de Services
      • Généralités et Théorie
        • Procédure type de facturation
        • Tacite reconduction
      • > Gérer une solution de services client
        • Saisie d’une SSC simple et rapide
        • Ajouter un module ou un bien
        • Règle de facturation client
          • Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
            • Détails de la règle de facturation Forfait et Régularisation
          • Règle de facturation Montant Forfaitaire
            • Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
          • Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
            • Détails de la règle Surconsommation encres
          • Règle de facturation de type Tranche d’unités
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Règle de facturation de type Abonnement fournisseur
            • Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
          • Règle de facturation de type gestion d’UT
            • Les éléments de la SSC en UT
            • Les prestations prédéfinies et les UT
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type KIT
            • Détails de la RFC de type KIT de Livraison
        • Particularités
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          • Appliquer des frais d’estimation
          • Appliquer des frais d’expédition de consommable
          • Appliquer un coût dégressif dans une RFC
          • Autoriser les coûts ou forfaits à zéro ou négatifs
          • Changer les SSC cumulatif vers non cumulatif
          • Comment gérer les licences dans artis.net
          • Corriger des couvertures (Suppression, Ajout, Modification)
          • Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC
          • Couverture de SSC limitée par un nombre maximum de copies
          • Créer une SSC interne pour les DIT internes
          • Demandes de relevés compteur
          • Enregistrer les factures copies des confrères
          • Facturer au mille
          • Gérer les augmentations des SSC
            • Activer l’augmentation récurrente sur les SSC
            • Gestion des coefficients d’augmentation Société
            • Gérer l’augmentation selon l’indice Syntec
            • Gérer les augmentations ponctuelles
            • Modifier l’augmentation d’une SSC
            • Suivre l’historique des augmentations
          • Gérer les copies offertes
          • Gérer les regroupements de factures
          • Gérer les RFC en régularisation sur regroupement
          • Gérer les SSC de type Extension de garantie, Garantie fournisseur & constructeur
          • Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC
          • Gérer l’ordre des RFC dans les factures SSC
          • Gérer une solution de service client et activité/métier
          • Historique des livraisons
          • Imprimer la SSC, Éditer le contrat
          • Imprimer le commentaire de la RFC sur la facture
          • Imprimer le libellé SSC sur la facture
          • Modifier en série des données d’une SSC
          • Pré-créer une SSC depuis la commande
          • RFP, RFC sur grandeur non cumulatives
          • Utilisation de l’article de loyer intercalaire
      • > Préparer la facturation des solutions
        • Détail du fichier de préfacturation
        • Corriger les anomalies de facturation
        • Particularités
          • Bloquer, Débloquer la facturation SSC sur anomalie
          • Modifier le montant du seuil de facturation
          • Préparer la facturation des SSC et activité/métier
      • > Saisir les relevés compteurs
      • > Gérer les marchés
      • > Générer les SSC pour les sous-traitants
      • > Générer les DIT à partir des SSC
      • > Traiter une solution de services client
        • Détacher des grandeurs
        • Changer le statut d’une SSC
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        • Résilier une SSC
        • Résilier une SSC dans les délais
        • Rouvrir une SSC
        • Particularités
          • Avoir l’habilitation pour ré-ouvrir une SSC
          • Lister les SSC suspendues
      • > Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
        • Édition détaillée du PCA-PAR
        • Édition concentrée du PCA PAR
        • Édition de synthèse du PAC-PAR
        • Paramètres
      • > Valider les décomptes d’UT
      • > Consulter les décomptes d’UT
      • > Imprimer ou traiter les factures client
      • > Actualiser les augmentations des SSC
      • > Préparer la facturation de la surconsommation des encres
      • > Gérer les erreurs CDR
      • > Suivre la facturation des grands comptes
      • > Consulter les SSC
        • Lister les SSC fermées
        • Lister les SSC sans date d’acceptation
        • Rechercher les SSC/Contrats en fin de période
      • > Interroger l’historique des augmentations
      • > Suivre les collaborateurs des SSC
      • > Rechercher les services client qui ne couvrent aucun bien
      • > Rechercher les clients possédant des contrats UT
      • > Contrôler les journées planifiées
    • > Ventes
      • Généralités et Théorie sur les Ventes
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          • Paramétrage du Type de Devis
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      • > Commandes client
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            • Ajouter un article avec garantie dans une commande client
            • Ajouter une ligne de contrat SSC dans une commande client
            • Ajouter une ligne négative
            • Comment est choisi le dépôt d’une commande
            • Comment sont valorisés les coûts de revient
            • Consulter l’historique des livraisons depuis la commande
            • État Brouillon sur commande client
            • Faire une commande pour un broker
            • Faire une mise à disposition
            • Gérer l’éco-contribution sur une commande client
            • Gérer les modes de livraison sur une commande client
            • Gérer une commande client avec cotation
            • Gérer une commande client et activité/métier
            • Gérer une commande client et EDI
            • Initialiser la date de livraison souhaitée
            • Lien Commande client - DIT
              • Générer une DIT avec matricule
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              • Livrer et facturer
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              • Paramètres
            • Paramètres
            • Pré-créer SSC
            • Rechercher les commandes
            • Réserver des biens en stock avec accessoires liés
            • Spécificités d’une commande de consommables
              • Alertes de sur-stock, sous-stock et Besoin conso
              • Relever des stocks chez le client
                • Paramétrage
              • Surconsommation de consommables
                • Paramétrage des alertes de surconsommation
                • Règle de calcul de la surconsommation
                • Gérer les alertes de surconsommation
              • Paramétrer les options par défaut
              • Regrouper les villes ou les départements par transporteur
        • Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre - Présentation
          • Détail des calculs
          • > Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
            • Options du tableau
            • Paramétrage
              • Paramétrage des articles et des biens
              • Paramétrage des tables de décision
              • Mise en place des paramètres
              • Processus d’import automatique des fichiers KPAX
            • Traitement des anomalies
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          • Particularités
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            • Réapprovisionnement Konica
              • Mode opératoire
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              • Cas particulier
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          • Modifier le bien dans un financement suite à un échange
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation
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          • Paramétrer les types de dossiers de financement
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        • Paramétrage lié à la négociation
      • > Gérer les dossiers de rachat/reprise
        • Reprendre un bien
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        • Paramétrage lié aux rachats/reprises
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      • > Valider les financements externes
      • > Valider les rachats externes
      • > Éditer la fiches de reprise ou de relevés compteurs
      • > Récapituler les factures d’un organisme de financement
      • > Rapprocher les loyers client et organisme de financement
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          • Particularités
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            • Appliquer des frais de factures
            • Classifier le client pour un vendeur dans Suivi Commercial
            • Classifier le client
            • Classifier le site pour la Demande de relevé compteurs
            • Écheances non soldées
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            • Créer, modifier un site avec une activité/métier
            • Créer, modifier un interlocuteur avec une activité/métier
            • Gérer les Alertes, Blocage, Déblocage des clients
            • Gérer les différentes adresses sur les factures
            • Gérer les horaires d’ouverture d’un site ou d’un client
            • Gérer les organisations de type client et Ecobox
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