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Facture directe#

Une facture directe est une facture dont les lignes ne sont pas reliées à une commande et un Bon de Livraison.

Attention !

Une facture directe ne s’applique pas aux achats d’articles sérialisés. Pour un article sérialisé, il est nécessaire de passer par une commande et un BL.

Entête#

  1. Cliquer sur le bouton

  2. Sélectionner le fournisseur,

  3. Le cas échéant, compléter l’organisation interne dans “Reçue par”,

  4. Cocher la case “Directe” (en haut, à droite),

  5. Modifier la date : il s’agit de mettre la date de la facture du fournisseur,

  6. Saisir le numéro externe : il s’agit de mettre le numéro de facture donné par le fournisseur,

    • Cette information est reportée sur l’écriture comptable d’achat, et transférer en comptabilité (pour lettrage),

  7. Modifier le mode de règlement (calcul d’échéance).

Lignes d’articles à facturer#

Automatiquement, l’utilisateur est en ajout de ligne d’article :

  1. Rechercher l’article,

  2. Saisir la quantité et le prix unitaire,

  3. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Facture et acompte#

  • Si l’acompte est saisi dans l’entête, alors artis.net considère qu’il s’agit d’un acompte sur bien, sans tva (cet acompte ne tient pas compte de différents taux de tva).
    Lors de la génération des écritures, le montant de l’acompte est affecté automatiquement au compte 4091 (voir le paramétrage des acomptes).

  • Si la saisie de l’acompte est effectuée dans le corps de la facture, par la saisie d’un article “acompte” (voir le paramétrage des acomptes), alors artis.net considère qu’il s’agit d’un montant HT. La TVA est calculée suivant la méthode classique. L’écriture comptable utilise le compte comptable attaché à la catégorie spéciale de cet article.