Hide navigation sidebar

Hide table of contents sidebar

Toggle site navigation sidebar

Toggle table of contents sidebar

Environnement et modules
Toggle navigation of Environnement et modules
- Affichage, écran, ergonomie
  Toggle navigation of Affichage, écran, ergonomie
  - Écran de connexion
  - Écran d’accueil
  - Menus de l’application
  - Liste des menus
  - Écran de données
  - Écran de recherche pour extraction
  - Recherche rapide
  - Éditeur de pages
  - Tableaux
    Toggle navigation of Tableaux
  - Pièces jointes
  - Compatibilité des navigateurs
  - Prise en main à distance
  - Recommandations dans l’utilisation d’un tableur
- Activité/Métier
  Toggle navigation of Activité/Métier
  - Généralités et théorie
  - Exemple organisationnel
- Bureau Mobile des Intervenants
- Commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
- Couplage téléphonie-informatique
- Dématérialisation des factures
- Eco-box
- EDI
  Toggle navigation of EDI
  - Batch d’import EDI Articles
    Toggle navigation of Batch d’import EDI Articles
    - Alliance
    - Also
    - Artis
    - Edox
    - Ingram Micro
    - Itancia
    - Katun
    - Kyocera
    - TD Synnex (anciennement Techdata)
  - Batch d’import EDI Commandes et Accusé de réception
  - EDI entre plusieurs artis.net
- Indicateurs de suivi technique
- Modes de livraison client
- Refacturation intra-groupe
- Signature électronique
- Sous-traitance
  Toggle navigation of Sous-traitance
  - Sous-traitance externe
- Telecom
- Workflow et notifications
- Module “ARROW”
  Toggle navigation of Module “ARROW”
  - Paramétrage et Import
  - Import récurrent
- Module “XEROX”
  Toggle navigation of Module “XEROX”
  - Paramétrage et Import
  - Utilisation dans les SSC
- Glossaire ARTIS
> Menu Profil utilisateur
Toggle navigation of > Menu Profil utilisateur
- > Mon profil
  Toggle navigation of > Mon profil
  - Synchronisation Office365
- > Modifier mon mot de passe
- > Administration
> Menu ERP
Toggle navigation of > Menu ERP
- > Services
  Toggle navigation of > Services
  - Généralités et Théorie
  - Les Demandes d’Interventions (DIT)
    Toggle navigation of Les Demandes d’Interventions (DIT)
  - Les Interventions Techniques (IT)
    Toggle navigation of Les Interventions Techniques (IT)
  - > Demandes d’interventions
    Toggle navigation of > Demandes d’interventions
  - > Planification
    Toggle navigation of > Planification
    - > Gérer le planning multi-critères
    - > Gérer le planning détaillé
    - Gérer le planning
      Toggle navigation of Gérer le planning
    - > Suivre les interventions
    - > Ordonnancer à l’aide des étiquettes
    - Particularités
      Toggle navigation of Particularités
  - > Interventions réalisées
    Toggle navigation of > Interventions réalisées
  - > Devis techniques
    Toggle navigation of > Devis techniques
  - Particularités
    Toggle navigation of Particularités
- > Biens et configurations
  Toggle navigation of > Biens et configurations
  - Généralités et Théorie
    Toggle navigation of Généralités et Théorie
    - Les Cycles de Vie d’un Bien : Statuts
      Toggle navigation of Les Cycles de Vie d’un Bien : Statuts
    - Méthode de calcul des Estimations et VMM
    - Ventiler les grandeurs Noir / Couleur
  - > Biens
    Toggle navigation of > Biens
    - > Gérer les biens
      Toggle navigation of > Gérer les biens
      - Créer un bien manuellement
      - Particularités
        Toggle navigation of Particularités
        
        Ajouter ou modifier la localisation d’un bien
        
        Broker un bien
        
        Classifier un Bien
        
        Détruire ou Démanteler un bien
        
        Échange technique
        
        Échange technique d’un bien financé
        
        Gérer les constituants et accessoires d’un bien
        
        Gérer les biens et activité/métier
        
        Gérer les biens et portail client
        
        Gérer les relations maîtres/accessoires
        
        Sous-traitance d’un bien
        
        Gérer les référents sur les biens
        
        Gérer les contacts sur un bien
        
        Consommables et autres
        
        Lister les biens sans relevé depuis le
        
        Mettre à zéro les compteurs d’un bien d’occasion
        
        Mettre un identifiant prestataire automatique
        
        Mettre en immobilisation
        
        Reprendre un bien non facturé
        
        Supprimer un accessoire en état incohérent
        
        Suivre des biens stockés pour un client
        
        Suivre les biens en atelier
        
        Vérifier l’état de couverture d’un bien
        
        Paramètres
    - > Gérer la reprise logistique d’un bien
      Toggle navigation of > Gérer la reprise logistique d’un bien
    - > Gérer la reprise administrative des biens
      Toggle navigation of > Gérer la reprise administrative des biens
    - > Gérer le suivi logistique des biens
      Toggle navigation of > Gérer le suivi logistique des biens
    - > Gérer les prêts
    - > Actualiser les biens des clients
    - > Relever les stocks chez les clients
    - > Imprimer un lot d’étiquettes de Biens ou d’Articles en stock
      Toggle navigation of > Imprimer un lot d’étiquettes de Biens ou d’Articles en stock
      - Types d’étiquettes
      - Paramètres
    - > Contrôler la surconsommation des encres
    - > Éditer la fiche de reprise ou de relevés compteurs
    - > Éditer la fiche du parc d’un client
    - > Consulter les relevés de stocks de consommables chez les clients
    - > Valoriser le stock théorique chez les clients
    - > Consulter le parc des biens
  - > Équipements
    Toggle navigation of > Équipements
  - > Grandeurs
    Toggle navigation of > Grandeurs
    - > Saisir les relevés compteurs
    - > Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées
      Toggle navigation of > Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées
      - Généralités et théorie
      - Créer une configuration de grandeurs prédéfinies
      - Changer la configuration d’un modèle
        Toggle navigation of Changer la configuration d’un modèle
        
        Retirer un modèle d’une configuration
        
        Ajout d’un modèle dans une configuration
    - > Mettre à jour les configurations de grandeurs
    - > Importer les relevés compteurs
      Toggle navigation of > Importer les relevés compteurs
      - Paramétrer le Machine to Machine
      - Import générique ARTIS
    - > Consulter les grandeurs et les VMM d’un bien
    - > Gérer les demandes de relevés
    - > Extraire l’historique des relevés
    - > Lister les relevés compteurs incohérents
    - Particularités
      Toggle navigation of Particularités
- > Solutions de Services
  Toggle navigation of > Solutions de Services
  - Généralités et Théorie
    Toggle navigation of Généralités et Théorie
    - Procédure type de facturation
    - Tacite reconduction
  - > Gérer une solution de services client
    Toggle navigation of > Gérer une solution de services client
    - Saisie d’une SSC simple et rapide
    - Ajouter un module ou un bien
    - Règle de facturation client
      Toggle navigation of Règle de facturation client
      - Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
        Toggle navigation of Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
        
        Détails de la règle de facturation Forfait et Régularisation
      - Règle de facturation Montant Forfaitaire
        Toggle navigation of Règle de facturation Montant Forfaitaire
        
        Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
      - Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
        Toggle navigation of Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
        
        Détails de la règle Surconsommation encres
      - Règle de facturation de type Tranche d’unités
        Toggle navigation of Règle de facturation de type Tranche d’unités
        
        Détails de la règle de facturation
      - Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
      - Règle de facturation de type Abonnement fournisseur
        Toggle navigation of Règle de facturation de type Abonnement fournisseur
        
        Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
      - Règle de facturation de type gestion d’UT
        Toggle navigation of Règle de facturation de type gestion d’UT
        
        Les éléments de la SSC en UT
        
        Les prestations prédéfinies et les UT
        
        Détails de la règle de facturation
      - Règle de facturation de type KIT
        Toggle navigation of Règle de facturation de type KIT
        
        Détails de la RFC de type KIT de Livraison
    - Particularités
      Toggle navigation of Particularités
  - > Préparer la facturation des solutions
    Toggle navigation of > Préparer la facturation des solutions
    - Détail du fichier de préfacturation
    - Corriger les anomalies de facturation
    - Particularités
      Toggle navigation of Particularités
  - > Saisir les relevés compteurs
  - > Gérer les marchés
  - > Générer les SSC pour les sous-traitants
  - > Générer les DIT à partir des SSC
  - > Traiter une solution de services client
    Toggle navigation of > Traiter une solution de services client
    - Détacher des grandeurs
    - Changer le statut d’une SSC
    - Suspendre une SSC
    - Dé-suspendre une SSC
    - Arrêter une SSC
    - Fermer une SSC
    - Résilier une SSC
    - Résilier une SSC dans les délais
    - Rouvrir une SSC
    - Particularités
      Toggle navigation of Particularités
      - Avoir l’habilitation pour ré-ouvrir une SSC
      - Lister les SSC suspendues
  - > Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
    Toggle navigation of > Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
  - > Valider les décomptes d’UT
  - > Consulter les décomptes d’UT
  - > Imprimer ou traiter les factures client
  - > Actualiser les augmentations des SSC
  - > Préparer la facturation de la surconsommation des encres
  - > Gérer les erreurs CDR
  - > Suivre la facturation des grands comptes
  - > Consulter les SSC
    Toggle navigation of > Consulter les SSC
  - > Interroger l’historique des augmentations
  - > Suivre les collaborateurs des SSC
  - > Rechercher les services client qui ne couvrent aucun bien
  - > Rechercher les clients possédant des contrats UT
  - > Contrôler les journées planifiées
- > Ventes
  Toggle navigation of > Ventes
  - Généralités et Théorie sur les Ventes
  - > Devis commerciaux
    Toggle navigation of > Devis commerciaux
    - > Gérer les devis commerciaux
      Toggle navigation of > Gérer les devis commerciaux
      - Gérer les lignes des devis commerciaux
      - Paramétrage du Type de Devis
    - > Lister les devis commerciaux
    - > Interroger l’historique des devis
  - > Commandes client
    Toggle navigation of > Commandes client
    - > Gérer les commandes client
      Toggle navigation of > Gérer les commandes client
      - Les états d’une commande client
      - Créer une commande client
      - Gérer les lignes d’une commande client
      - Spécificités de la commande d’un bien
      - Spécificités pour la gestion des acomptes
      - Paramétrage du Type de Commande
      - Dupliquer une commande
      - Particularités
        Toggle navigation of Particularités
        
        Ajouter un article avec garantie dans une commande client
        
        Ajouter une ligne de contrat SSC dans une commande client
        
        Ajouter une ligne négative
        
        Comment est choisi le dépôt d’une commande
        
        Comment sont valorisés les coûts de revient
        
        Consulter l’historique des livraisons depuis la commande
        
        État Brouillon sur commande client
        
        Faire une commande pour un broker
        
        Faire une mise à disposition
        
        Gérer l’éco-contribution sur une commande client
        
        Gérer les modes de livraison sur une commande client
        
        Gérer une commande client avec cotation
        
        Gérer une commande client et activité/métier
        
        Gérer une commande client et EDI
        
        Initialiser la date de livraison souhaitée
        
        Lien Commande client - DIT
        Toggle navigation of Lien Commande client - DIT
        
        Générer une DIT avec matricule
        
        Générer une DIT sans matricule
        
        Livrer et facturer
        
        Cas particulier
        
        Paramétrage
        
        Mécanisme des réservations
        Toggle navigation of Mécanisme des réservations
        
        Synoptique des réservations
        
        Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
        
        Visualiser les réservations
        
        Transférer des réservations
        
        Exemple de mouvements et de réservations
        
        Paramètres
        
        Paramètres
        
        Pré-créer SSC
        
        Rechercher les commandes
        
        Réserver des biens en stock avec accessoires liés
        
        Spécificités d’une commande de consommables
        Toggle navigation of Spécificités d’une commande de consommables
        
        Alertes de sur-stock, sous-stock et Besoin conso
        
        Relever des stocks chez le client
        Toggle navigation of Relever des stocks chez le client
        
        Paramétrage
        
        Surconsommation de consommables
        Toggle navigation of Surconsommation de consommables
        
        Paramétrage des alertes de surconsommation
        
        Règle de calcul de la surconsommation
        
        Gérer les alertes de surconsommation
        
        Paramétrer les options par défaut
        
        Regrouper les villes ou les départements par transporteur
    - Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre - Présentation
      Toggle navigation of Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre - Présentation
      - Détail des calculs
      - > Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
        Toggle navigation of > Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
        
        Options du tableau
        
        Paramétrage
        Toggle navigation of Paramétrage
        
        Paramétrage des articles et des biens
        
        Paramétrage des tables de décision
        
        Mise en place des paramètres
        
        Processus d’import automatique des fichiers KPAX
        
        Traitement des anomalies
        
        Cas d’usage
    - Autres commandes
      Toggle navigation of Autres commandes
    - > Valider les commandes externes
    - > Contrôler les Achats-Ventes
    - > Interroger l’historique des commandes
    - > Lister les commandes client
    - > Suivre les reliquats clients
  - > Livraisons client
    Toggle navigation of > Livraisons client
    - > Gérer les livraisons client
      Toggle navigation of > Gérer les livraisons client
      - Actualiser les biens, Grouper/Dégrouper les biens
      - Gérer le suivi des BL de consommables
      - Interfacer vers des transporteurs
        Toggle navigation of Interfacer vers des transporteurs
        
        Interfacer vers le Transporteur CALDIS
        
        Interfacer vers EXAPAQ (DPD France)
        
        Interfacer vers UPS
        
        Interfacer vers TNT
        
        Interfacer vers logiciel (Karelis)
      - Mettre en Non facturable ou Facturable un BL de consommable
      - Paramètres
    - > Générer les livraisons client
    - > Reprendre des articles en clientèle
    - > Lister les livraisons par transporteur
    - > Lister les livraisons de consommables non affectées à un bien
  - > Factures client
    Toggle navigation of > Factures client
    - > Gérer les factures client
      Toggle navigation of > Gérer les factures client
    - Imprimer ou traiter les factures en masse
      Toggle navigation of Imprimer ou traiter les factures en masse
      - Pointer les factures
    - > Générer les factures client
      Toggle navigation of > Générer les factures client
    - > Lister les factures client
  - > Etat des ventes
    Toggle navigation of > Etat des ventes
- > Achats
  Toggle navigation of > Achats
  - > Commandes fournisseur
    Toggle navigation of > Commandes fournisseur
    - > Gérer les commandes fournisseurs
      Toggle navigation of > Gérer les commandes fournisseurs
      - Saisir une commande fournisseur
      - Particularités
        Toggle navigation of Particularités
        
        Envoyer une commande fournisseur par courriel ou par fax
        
        Comment est choisi le dépôt d’une commande
    - > Générer les commandes fournisseur
      Toggle navigation of > Générer les commandes fournisseur
      - Détails des options de la génération
      - Proposition de commande
        Toggle navigation of Proposition de commande
        
        Déterminer la référence à prendre en compte
        
        Liste des commandes fournisseur générées
      - Particularités
        Toggle navigation of Particularités
        
        Générer une commande fournisseur à partir d’une commande client
        
        Générer une commande fournisseur et mode de livraison
        
        Prendre en compte les accusés de commande et EDI
        
        Paramètres
    - > Générer les fichiers commandes fournisseur
    - > Exporter les commandes fournisseur DROP/STOCK
    - > Suivre les reliquats fournisseurs
    - > Interroger l’historique des commandes fournisseur
    - > Importer les accusés de réception ATO/CTO
  - > Livraisons fournisseur
    Toggle navigation of > Livraisons fournisseur
    - > Gérer les livraisons fournisseur
      Toggle navigation of > Gérer les livraisons fournisseur
      - Particularités
        Toggle navigation of Particularités
        
        Gérer les livraisons fournisseur et mode de livraison
        
        Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
        
        Livraison fournisseur et lot de comptage
        
        Paramètres
        
        Réceptionner la livraison fournisseur en mode douchette
    - > Importer les livraisons fournisseur
    - > Importer des livraisons ATO/CTO
    - > Interroger l’historique des livraisons fournisseur
  - > Factures fournisseur
    Toggle navigation of > Factures fournisseur
    - > Gérer les factures fournisseur
      Toggle navigation of > Gérer les factures fournisseur
      - Création d’une facture
      - Facture directe
      - Particularités
        Toggle navigation of Particularités
        
        Ajouter du port sur une facture d’achat
        
        Réapprovisionnement Konica
        Toggle navigation of Réapprovisionnement Konica
        
        Mode opératoire
        
        Statistiques
        
        Cas particulier
        
        Paramètres
        
        Ventiler les frais de facture (frais d’approche)
        Toggle navigation of Ventiler les frais de facture (frais d’approche)
        
        Mode opératoire
    - > Valider les factures externes
    - > Importer des factures ATO/CTO
    - > Contrôler les factures fournisseur
      Toggle navigation of > Contrôler les factures fournisseur
    - > Interroger l’historique des factures d’achat
  - > Etat des achats
- > Affaires
  Toggle navigation of > Affaires
- > Financements et rachats
  Toggle navigation of > Financements et rachats
  - Types de financements
  - Impact Affaire-Financement-Rachat
  - > Gérer les dossiers de financements
    Toggle navigation of > Gérer les dossiers de financements
    - Créer un dossier de financement
      Toggle navigation of Créer un dossier de financement
    - Gérer les fins de financement
      Toggle navigation of Gérer les fins de financement
  - > Négocier les financements
    Toggle navigation of > Négocier les financements
    - Envoyer la liste des dossiers de financement aux Leaseurs
    - Paramétrage lié à la négociation
  - > Gérer les dossiers de rachat/reprise
    Toggle navigation of > Gérer les dossiers de rachat/reprise
  - > Valider les financements externes
  - > Valider les rachats externes
  - > Éditer la fiches de reprise ou de relevés compteurs
  - > Récapituler les factures d’un organisme de financement
  - > Rapprocher les loyers client et organisme de financement
  - > Rapprocher les loyers client et organisme de financement (détaillé)
  - > Calculer les PCA-PAR (Cut-off) des financements
  - > Rapprocher les loyers client et organisme de financement (détaillé avec l’analytique)
  - > Lister les financements (sans les biens, ni les SSC)
  - > Lister les financements avec informations sur Bien, SSC
  - > Lister les biens en fin de financement
  - > Lister les pré-échéances directement depuis les dossiers de financement
  - > Lister les pré-échéances depuis les SSC
  - > Lister les éléments des dossiers de rachat/reprise
- > Logistique et stocks
  Toggle navigation of > Logistique et stocks
  - > Stocks
    Toggle navigation of > Stocks
    - > Consulter l’état des stocks par article
    - > Consulter l’état des stocks par dépôt
    - > Gérer le catalogue des articles d’un dépôt
      Toggle navigation of > Gérer le catalogue des articles d’un dépôt
      - Saisir des mini, maxi, emplacements
    - > Réapprovisionner les dépôts
    - > Régulariser les stocks
    - > Transférer les stocks
    - > Transférer un article vers un autre (fusion d’articles)
    - > Consulter la liste des mouvements de stock
      Toggle navigation of > Consulter la liste des mouvements de stock
      - Vérifier les mouvements de stock sur une période donnée
    - > Gérer les situations de stock
    - > Imprimer un lot d’étiquettes de biens ou d’articles en stock
    - > Consulter les articles demandés en intervention
    - > Consulter les articles au stock négatif
    - Particularités
      Toggle navigation of Particularités
      - Actualiser automatiquement les emplacements
      - Fusionner deux dépôts
  - > Inventaires
    Toggle navigation of > Inventaires
    - Généralités et théorie
      Toggle navigation of Généralités et théorie
      - Gérer les comptages et l’inventaire
      - Calcul des quantités en stock et du PMP
    - > Gérer les préparations et les lots de comptage
      Toggle navigation of > Gérer les préparations et les lots de comptage
    - > Valoriser les inventaires
      Toggle navigation of > Valoriser les inventaires
      - Éditer un inventaire
    - Gérer les dépréciations de stock
    - > Lister les préparations avec des lots non validés
- > Comptabilité
  Toggle navigation of > Comptabilité
- > Tiers
  Toggle navigation of > Tiers
  - Identifiants d’une organisation
  - > Clients
    Toggle navigation of > Clients
  - > Autres tiers
    Toggle navigation of > Autres tiers
  - > Organisations internes
    Toggle navigation of > Organisations internes
    - > Gérer les organisations de type interne
      Toggle navigation of > Gérer les organisations de type interne
      - Gérer les collaborateurs
        Toggle navigation of Gérer les collaborateurs
        
        Ajouter un collaborateur
        
        Attacher une UO à un collaborateur
        
        Gérer les collaborateurs et activité/métier
        
        Gérer les dépôts par intervenant
        
        Gérer les éléments pour lesquels le collaborateur est référent
        
        Renseigner une compétence technique sur un technicien
        
        Supprimer/Désactiver/Réactiver un Collaborateur
    - > Gérer les unités organisationnelles
      Toggle navigation of > Gérer les unités organisationnelles
      - Gérer les unités organisationnelles et activité/métier
    - > Gérer les budgets de dérogations
    - > Gérer les rôles des personnes dans les unités organisationnelles
    - > Lister les unités organisationnelles
    - > Consulter les collaborateurs
  - > Contrôle des organisations
    Toggle navigation of > Contrôle des organisations
  - Particularités
    Toggle navigation of Particularités
    - Créer un tiers à partir d’un tiers
    - Gérer les horaires d’ouverture d’un tiers
- > Articles
  Toggle navigation of > Articles
- > Tarifs
  Toggle navigation of > Tarifs
  - Généralités et Théories des tarifs
  - > Gérer les tarifs
    Toggle navigation of > Gérer les tarifs
  - > Gérer les prix d’un article
  - > Gérer les grilles tarifaires
    Toggle navigation of > Gérer les grilles tarifaires
    - Gestion des zones et pays
  - > Interroger les tarifs des articles
> Menu CRM
Toggle navigation of > Menu CRM
- > Portefeuille
- > Actions
  Toggle navigation of > Actions
  - Gérer les actions
- > Devis
- > Recherche thématique
  Toggle navigation of > Recherche thématique
- > Créer un prospect
- > Signature
  Toggle navigation of > Signature
  - > Envoyer un document pour signature
  - > Consulter les documents soumis à signature
- > Planning
  Toggle navigation of > Planning
  - > Gérer le planning multi-critères
  - > Gérer le planning détaillé
- > Affectations commerciales
  Toggle navigation of > Affectations commerciales
  - > Gérer les affectations d’actions
  - > Gérer les affectations commerciales des clients et prospects
> Menu Tableaux de bord
Toggle navigation of > Menu Tableaux de bord
- > Tableaux de Bord
  Toggle navigation of > Tableaux de Bord
  - > Analyser la rentabilité des biens ou clients
    Toggle navigation of > Analyser la rentabilité des biens ou clients
    - Paramétrages de l’analyse de la rentabilité des biens ou clients
    - Calcul de la rentabilité
  - > Analyser la satisfaction client
    Toggle navigation of > Analyser la satisfaction client
    - Calcul de la satisfaction
  - > Suivi technique
  - > Suivre les durées de vie des articles
  - > Analyser l’activité technique
- > Suivi opérationnel
  Toggle navigation of > Suivi opérationnel
> Menu Accès rapide
Toggle navigation of > Menu Accès rapide
- > Synthèse client
- > Tâches en attente
- > Notifications
- > Check-list
- > Mon planning
- > Gestionnaire de fichiers
- > Gestionnaire de mots de passe
  Toggle navigation of > Gestionnaire de mots de passe
  - Extension navigateur
- > Partager un document
> Messagerie
> Menu Favoris
> Menu Wiki
Toggle navigation of > Menu Wiki
- > Créer une nouvelle page
- > Voir toutes les pages
> Menu Sessions
> Menu Paramétrage
Toggle navigation of > Menu Paramétrage
- > Services
  Toggle navigation of > Services
  - > Gérer les domaines d’intervention
  - > Gérer les types de demandes
  - > Gérer les natures d’intervention et les catégories non productives
  - > Gérer les motifs d’état de la demande
  - > Gérer les priorités d’intervention
    Toggle navigation of > Gérer les priorités d’intervention
    - Paramétrage Priorité et Score
  - > Gérer les secteurs d’intervention
  - > Gérer les prestations prédéfinies
    Toggle navigation of > Gérer les prestations prédéfinies
    - Prestations prédéfinies
    - Mode de facturation
      Toggle navigation of Mode de facturation
      - Sans forfait
      - Avec un forfait global
    - Déplacements en fonction du site
  - > Paramétrer le questionnaire de satisfaction
  - > Paramètrer les modèles de génération de DIT
  - > Paramétrer les modèles de check-list
  - > Configurer l’ordonnancement par étiquettes
  - > Lister les compétences des intervenants sur les gammes
  - > Lister les compétences des intervenants sur les modèles
- > Solutions de services prédéfinies
  Toggle navigation of > Solutions de services prédéfinies
  - > Gérer une solution de services prédéfinie (SSP)
    Toggle navigation of > Gérer une solution de services prédéfinie (SSP)
    - Gérer les présentations groupées
  - > Gérer un module de services prédéfini (MSP)
  - > Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)
    Toggle navigation of > Gérer une règle de facturation prédéfinie (RFP)
    - Caractéristiques des RFP
    - Options des RFP
    - Paramètres de facturation des RFP
    - RFP de type Forfait et régularisation
    - RFP de type Kit
    - RFP de type Montant Forfaitaire
    - RFP de type Surconsommation des encres
    - RFP de type Tranche d’unités
    - RFP de type Tranche de grandeur à l’unité
      Toggle navigation of RFP de type Tranche de grandeur à l’unité
      - Détail de la règle de facturation
    - Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
      Toggle navigation of Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
      - Détail de la règle de facturation
  - > Gérer un service prédéfini (SP)
    Toggle navigation of > Gérer un service prédéfini (SP)
  - > Gérer une condition générale de vente prédéfinie
  - > Lister les SSP avec les RFP
  - > Lister les SSP avec les SP
- > Logistique et stocks
  Toggle navigation of > Logistique et stocks
  - > Gérer les dépôts
    Toggle navigation of > Gérer les dépôts
    - Particularités
      Toggle navigation of Particularités
  - > Gérer les secteurs logistiques
- > Comptabilité
  Toggle navigation of > Comptabilité
  - > Gérer les exercices comptables et périodes comptables
  - > Gérer les journaux comptables
  - > Gérer les plans comptables
  - > Gérer les taux de TVA
    Toggle navigation of > Gérer les taux de TVA
    - Gérer les taux de TVA
    - Appliquer une TVA différente
  - > Gérer les modes de paiement
    Toggle navigation of > Gérer les modes de paiement
    - Créer un mode de règlement et/ou une condition de paiement
    - Gérer les informations sur les prélèvements
  - > Lister le plan comptable
- > Portail
  Toggle navigation of > Portail
  - Présentation des écrans du Portail client
  - > Gérer les profils
  - > Configurer le portail
    Toggle navigation of > Configurer le portail
  - > Gérer les comptes d’accès au Portail client
  - > Consulter l’utilisation du portail
  - Filtrer les natures des interventions visibles sur le portail
- > Paramètres commerciaux
  Toggle navigation of > Paramètres commerciaux
- > Paramètres généraux
  Toggle navigation of > Paramètres généraux
- > Menus et habilitations
  Toggle navigation of > Menus et habilitations
- > Impression
  Toggle navigation of > Impression
  - Généralités et Théories des impressions
  - > Gérer les formats d’impression
  - > Paramétrer les modèles d’impression
    Toggle navigation of > Paramétrer les modèles d’impression
    - > Paramétrer les modèles d’impression
    - Personnaliser un modèle d’impression
      Toggle navigation of Personnaliser un modèle d’impression
      - Ajout de contenu
      - Mise en page section
  - > Gérer les imprimantes
  - > Gérer les imprimantes par modèle d’impression
- > Batch
  Toggle navigation of > Batch
Application mobile artis Mobilité
Toggle navigation of Application mobile artis Mobilité
- Pre-requis techniques artis Mobilité
- Généralités et Théorie artis Mobilité
- Installation de l’application
- Connexion
- Accueil artis Mobilité
- Planning artis Mobilité
  Toggle navigation of Planning artis Mobilité
  - Intervention
  - Modes de calcul du temps de trajet et main d’œuvre
    Toggle navigation of Modes de calcul du temps de trajet et main d’œuvre
  - Saisie des CRIT avec artis Mobilité
    Toggle navigation of Saisie des CRIT avec artis Mobilité
  - DIT Agence
  - Temps Non Productif
  - CRIT Direct
- Menu général
  Toggle navigation of Menu général
  - Données
    Toggle navigation of Données
    - Utilisation
    - artis Mobilité Mon Stock
  - Configuration
    Toggle navigation of Configuration
    - artis Mobilité Paramétrage
    - Général
      Toggle navigation of Général
    - Gérer le cache des données
    - Paramètres Avancés / Avancées
      Toggle navigation of Paramètres Avancés / Avancées
- Paramètres dans artis.net
Portail
artis Télécom
Toggle navigation of artis Télécom
- Généralités et théorie
  Toggle navigation of Généralités et théorie
- Achats
- Commande client
  Toggle navigation of Commande client
- Evolution de l’offre/contrat : traiter SSC
  Toggle navigation of Evolution de l’offre/contrat : traiter SSC
- Evolution de l’offre/contrat : autre
  Toggle navigation of Evolution de l’offre/contrat : autre
- Nouvelle carte SIM
- Imports des CDR
- Facturation
- Options du menu
- Particularités
- Indicateurs
- Paramétrage
  Toggle navigation of Paramétrage
  - Préparation à la mise en œuvre
  - Paramétrage initial
    Toggle navigation of Paramétrage initial
    - Paramétrage technique (par le consultant)
    - Paramétrage artis.net
      Toggle navigation of Paramétrage artis.net
      - Collaborateur
      - Imports issus de artis Télécom
      - Paramètres
      - Paramétrage des Articles
      - > Gérer les grilles tarifaires
        Toggle navigation of > Gérer les grilles tarifaires
        
        Export - import
        
        Mobile National
        
        Mobile International
        
        Gestion des zones et pays
        
        Fixe / VGA
        
        VOIP
        
        Frais ponctuels
        
        Mise en place des frais de facturation
      - > Solutions de services prédéfinies
        Toggle navigation of > Solutions de services prédéfinies
        
        > Gérer les offres
        Toggle navigation of > Gérer les offres
        
        Offre - Forfait
        
        Offre - Paramètres
        
        Offre - Option
        
        Offre - Frais (Prestations)
        
        Gestion des plans
        Toggle navigation of Gestion des plans
        
        Composition d’offre avec plans
        
        Créer un plan international
        
        Créer un plan roaming
        
        Promotions
        
        Particularités
        Toggle navigation of Particularités
        
        Article en location
        
        SSP – Solution de service prédéfini
        
        Couverture / Service prédéfini
        
        MSP - Module de service prédéfini
- Glossaire
- Infos Marché
Thématiques
Toggle navigation of Thématiques
- Thématique “La dématérialisation”
  Toggle navigation of Thématique “La dématérialisation”
  - Dématérialisation Chorus
    Toggle navigation of Dématérialisation Chorus
    - Diagramme sur Chorus
      Toggle navigation of Diagramme sur Chorus
      - Pour en savoir plus sur les états de la facture
    - Procédure de mise en place
      Toggle navigation of Procédure de mise en place
    - Rappel sur Chorus en mode manuel
  - Dématérialisation Artis
    Toggle navigation of Dématérialisation Artis
    - Diagramme de la dématérialisation
      Toggle navigation of Diagramme de la dématérialisation
      - Pour en savoir plus sur les états de la facture
    - Procédure de mise en place
      Toggle navigation of Procédure de mise en place
- Thématique “La sous-traitance”
- Thématique “La TVA”
  Toggle navigation of Thématique “La TVA”
  - TVA liée au au bien de la RFC
- Thématique “L’Éco-contribution”
- Thématique “Le remplacement préventif de consommables”
- Thématique “Les acomptes”
  Toggle navigation of Thématique “Les acomptes”
  - Version 3.3.x
  - Version 3.4.x et 4.x.x
- Thématique “Les activités / métiers”
- Thématique “Les commandes de consommable selon les niveaux d’encre”
- Thématique “Les Ecobox”
- Thématique “Les interfaces avec logiciels tiers”
  Toggle navigation of Thématique “Les interfaces avec logiciels tiers”
- Thématique “Les modes de livraison client”
Protection des données personnelles
+ Vidéos tutorielles
+ Documentation versions et patchs

Toggle table of contents sidebar

> Menu ERP > Financements et rachats > Gérer les dossiers de rachat/reprise >

Reprendre un bien#

Consulter :

Gérer la reprise logistique.
Gérer la reprise administrative.
Traitement de Reprise logistique / Administrative des in-situ.

Gestion d’un dossier de rachat pour un accessoire

> Gérer les dossiers de rachat/reprise

Copyright © 2024, ARTIS

Made with Sphinx and @pradyunsg's Furo

Last updated on 03 avril 2024