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Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur#

La RFC de Type abonnement fournisseur présente les éléments spécifiques à la règle sur deux onglets distincts :

  • Abonnement fournisseur / Ventes

  • Abonnement fournisseur / Achats

Onglet Abonnement fournisseur / Ventes#

Périodicité de facturation#

Pour la notion de périodicité d’une règle de facturation, se référer aux caractéristiques générales des RFP.

Terme#

La partie vente des RFC abonnement fournisseur est le plus couramment en terme à échoir.

Facture théorique#

Les dates de dernière et de prochaine facture théorique sont gérées automatiquement pas artis.net.

Facture réelle#

Indique la date de la dernière facture et sa référence. Le lien référence permet d’accéder à la facture.

Remarque :

Les dates de facture théorique et réelles sont gérées automatiquement par artis.net. Elles ne doivent être modifiées que si la SSC a déjà été facturée dans un autre système et qu’elle est “reprise” dans artis.net.

Nombre d’abonnements#

Cette section indique le nombre d’abonnements

Remarque :

Le nombre d’abonnements peut évoluer au cours de la vie de la RFC. La quantité initiale représente la quantité prévue lors de la création de la RFC. Si des changements ont eu lieu, ils sont traçés dans le tableau de cette section ; dans ce cas, c’est “Qté totale” qui est à prendre en compte.

Modifier le nombre d’abonnements#

Pour modifier le nombre d’abonnements :

  1. Cliquer sur le bouton modifier crayon

  2. Cliquer sur le bouton du tableau de la section Nombre d’abonnements,

  3. Indiquer une date de prise d’effet,

  4. Indiquer une quantité en plus ou en moins (par rapport à la quantité actuelle),

  5. Cliquer sur le bouton check vert

  • La modification de la quantité (en plus ou en moins) sera traitée sous forme de proprata entre la date de prise d’effet et la date de prochaine facture théorique.

  • À partir de la date de prochaine facture théorique, c’est la nouvelle quantité qui est prise en compte.

Les changements sont historisés dans cette section.

Remarque :

Cette modification peut-être réalisée directement depuis la fiche de la SSC, dans la section Règles de facturation.

Coût forfaitaire#

  • Facturé : Prix unitaire utilisé,

  • PCA/PAR : Prix unitaire,

  • Rentabilité : Prix unitaire,

  • Coût de revient : 0 ou coût de revient récurrent,

  • Article,

  • Client,

  • Site : il est possible de préciser un site de facturation si ce n’est pas le site de facturation par défaut qui doit être utilisé,

  • Règlement : il est possible de préciser un mode de règlement différent du mode de règlement par défaut du client,

  • Position : position du coût,

  • Début de validité.

Onglet Abonnement fournisseur / Achats#

Cet onglet permet d’accéder aux paramètres d’achat de la RFC et de les modifier si besoin.

Achat#

  • Type de génération : commande ou achat, ce paramètre n’est pas modifiable une fois la RFC créée,

  • Mode de regroupement,

  • Prendre le prix d’achat de l’article : si cette option est cochée, le prix d’achat appliqué sera celui de la fiche article, les champs “Facturé” et “CCA/FNP” disparaissent du tableau Abonnement fournisseur,

  • Dépôt : dans le cas où l’article est suivi en stock, ce champ permet d’indiquer quel dépôt sera mouvementé par l’achat,

  • Dernier achat théorique : ce champ est alimenté automatiquement par la génération d’un achat. Si besoin de regénérer un achat, cette date doit être modifiée manuellement,

  • Bouton Périodicité d’achat : permet d’accéder à la périodicité pour modification éventuelle.

Abonnement Fournisseur#

Le tableau récapitule les éléments d’achat :

  • Prix facturé HT (si l’option prendre le prix d’achat de l’article n’est pas active),

  • CCA/FNP (charge constaté d’avance / Facture non parvenue) : permet la valorisation de l’analyse PCA/PAR pour les RFC de type abonnement fournisseur. N’apparaît pas si l’option Prendre le prix d’achat de l’article est active,

  • Article,

  • Fournisseur,

  • Réglement.

Documents liés#

Le tableau historise tous les documents d’achat (commande ou facture selon le type de génération de la RFC).

Un lien sur chaque ligne du tableau permet d’accéder au document correspondant.

Si le type de génération est Facture, les factures doivent faire l’objet d’une validation. Tant quelles ne sont pas validées, elle apparaissent avec un symbole rouge ⬤ sur la ligne.

Dates : début SSC, début RFC vente, début RFC achat#

Il arrive qu’il y ait des dates de début de plage différentes entre les ventes et achats.

Exemple pour un début de contrat client 28/07/2022, trois cas possibles :

  • 1ère option : date début achat identique à la date de début de contrat, soit le 28/07/2022,

  • 2ème option : date début achat postérieure à la date de début de contrat, soit le 01/08/2022,

  • 3ème option : date début achat antérieure à la date de début de contrat, soit le 12/05/2022.

Pour chaque cas, c’est la date de début de plage de périodicité des RFC sur la partie vente et sur la partie achat qu’il faut ajuster.
Pour la 3ème option, il est nécessaire d’appliquer une date souhaitée pour le début des achats antérieure à la date de début de contrat.