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Enregistrer les factures copies des confrères#

Pour la partie Achat#

  1. Réception des factures d’achat,

  2. Vérification de la facture d’achat,

  3. Saisie d’une facture directe d’achat :

    • Ne pas oublier de cocher “Directe” dans l’entête de la facture d’achat,

    • Utiliser l’article “Sous-traitance” ou “Achat de copies”, consulter le paragraphe Article ci-dessous,

    • Ne pas utiliser les articles paramétrés dans les règles de facturation client car il s’agit d’articles intangibles ne pouvant pas être liés aux biens.

Pour la partie Coût de revient#

  1. Saisir une commande client par le programme “Gérer les commandes de consommables”,

  2. Saisir le matricule du bien concerné,

  3. Le vendeur est : Technique,

  4. En commentaire : saisir les périodes de facturation,

  5. Sur la ligne article :

    • Utiliser le même article que dans la partie Achat,

    • Saisir une quantité de 1,

    • Saisir uniquement le coût de revient,

    • Vérifier que sur cette ligne article on a bien un copieur attaché.

En analyse de rentabilité#

Le montant facturé par le confrère se trouve en “CR ARTICLES”.

Article#

Menu ERP > Article > Gérer les articles

Créer l’article “Sous-traitance” ou “Achat de copies” avec les caractéristiques suivantes :

  • Type d’article tangible Composant,

  • Non suivi en stock.

Consulter Gérer les articles.