Home > Menu ERP > Financements et rachats > Gérer les dossiers de rachat/reprise >

Participation aux loyers#

Cas général#

Les dossiers de rachat sont prévus normalement avec des biens et permettent :

  • De gérer les in-situ,

  • La reprise des biens en stock,

  • Le solde des dossiers (en totalité ou partiellement) de financement initiaux,

  • De générer une DIT de reprise,

  • D’imprimer une fiche de reprise ou de demande de relevé compteur.

Cas particulier : Participation aux loyers#

Dans certains cas, le prestataire ne fait pas de rachat du solde du dossier en-cours chez le client. C’est le client lui-même qui se charge de le résilier auprès de son organisme de financement. Dans ce cas, le prestataire règle au client final le montant des loyers restants, autrement nommé Participation aux loyers.

Dans artis.net, l’utilisateur crée un dossier de rachat sans bien :

  • Dossier inconnu, avec en libellé PARTICIPATION LOYERS (il convient d’être stable dans le libellé, afin de faire des tris, sélections lors des prochaines extractions).

  • Organisme de financement : un leaseur existe (créé lors de la mise en place des leaseurs) appelé RACHAT CLIENT ou de manière similaire.

  • Commentaire : explication sur le dossier, détail du calcul, numéro de dossier.

  • Montant du rachat : l’utilisateur saisit le montant du au client.

Une fois enregistré, l’utilisateur va pouvoir générer :

  • Soit son avoir client,

  • Soit sa facture fournisseur (ou selon le paramétrage sa commande fournisseur) :

    • Si commande : l’état de facturation passe à En-cours,

    • Si facture : l’état de facturation passe à Facturé.

Dans les deux cas, l’état du dossier de rachat reste à Non soldé. Le numéro du document est mis en commentaire du dossier de rachat (il n’y a pas de lien direct sur le document).

Si une commande fournisseur est générée, l’utilisateur aura donc à faire le BL et la facture fournisseur. La facture fournisseur ne fait pas passer l’état de facturation du dossier de rachat à Facturé. L’état du dossier de rachat reste à Non soldé.

Compte tenu des remarques précédentes, l’utilisateur devra gérer manuellement les états. Il faut :

  1. Rappeler le dossier de rachat,

  2. Cliquer sur le bouton crayon

    • Etat du dossier : sélectionner Soldé,

    • Etat de facturation : sélectionner Facturé.