Contenus des patchs 3.3

Consultez ici les corrections et évolutions apportées aux applications ARTIS, triées par numéro de patch ou par domaine.

Par patch

Patch 3.3.23

Évolution Correction

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Affaires et Financements	Extraire les affaires	Les act/fam/sous-fam sont de nouveau disponibles pour les articles de facturation.
Correction	Tiers	Gérer les organisations de type Client	Le paramètre UTILISATION_CODE_CRM à obligatoire n’est plus bloquant pour la création de tiers non-client.	D117590

Patch 3.3.22

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Transverse	Base de données	Corrections spécifiques pour une solution avec une base de données Oracle.

Patch 3.3.21

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Affaires et Financements	Éditer la fiche de reprise ou de relevés compteur	Correction dans l’édition PDF de la fiche de Rachat/Reprise pour que le commentaire s’édite de nouveau.	M12674
Correction	Artis Mobilité	Saisie de CRIT	Correction d’un problème en saisie de CRIT sur des prestations UT non facturables.	D113850
Correction	Logistique et Stocks	Gérer les situations d’inventaire	Correction dans l’édition PDF de la situation d’inventaire, le montant total affiché dans l’édition pouvait être différent du montant total de la situation d’inventaire.	M12603
Correction	Paramètres généraux	Gérer les tables de décision	Correction d’un problème d’encodage des caractères majuscules accentués dans les tables de décision.	M12691
Correction	Tiers	Gérer les organisations de type Client	Un contrôle a été ajouté sur la saisie du RUM pour interdire un ensemble de caractères spéciaux non conformes à la norme SEPA.	D114772
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction du modèle d’édition dans le cas d’un avoir non issu d’une SSC.	M12678

Patch 3.3.20

• Aucun élément.

Patch 3.3.19

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Affaires et financements	Gérer les dossiers de rachat/reprise	Correction de la gestion du statut des dossiers de rachat pour éviter un cas pouvant bloquer l’utilisateur
Correction	Logistique et stocks	Consulter l’état des stocks par article	Correction de l’extraction “Consulter l’état des stocks par article” qui n’aboutissait parfois pas dans un environnement Oracle
Correction	Transverse	Workflow	Correction d’un cas de figure pouvant bloquer l’affectation des tâches pour un utilisateur	D114268

Patch 3.3.18

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	CRM	Financements	Les financements importés dans artis.net redescendent maintenant au niveau des biens dans le CRM.	D112660
Correction	Ventes	Générer les factures client	Correction du CR sur les lignes de prestation (le total du CR avait été basculé sur le coût unitaire).	D113064
Évolution	Ventes	Gérer les devis commerciaux	La création de devis pour un client bloqué en comptabilité est possible.	M12346
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Il est dorénavant possible d’effectuer plusieurs avoirs sur une ligne facturant plusieurs biens.	• D112916 • M12281

Patch 3.3.17

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Extraire l’état des achats	Correction de la planification des exports des achats selon une date de livraison.	M12162
Correction	Affaires et Financements	Gérer les affaires	Correction de l’ajout des lignes d’ajustement en création un dossier de rachat à partir des commandes si la commande contient des titres.	M12128
Correction	Paramètres généraux	Gérer les tables de décision	Correction d’une erreur en saisie d’information sur la table de décision TD_RAPPEL_CLIENT_INTERVENTION.	M11773
Évolution	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Le parc des biens de la SSC apparait désormais trié par site, localisation, date début et fin de couverture, libellé et matricule.	M11817
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	En duplication de commande, les prix de vente sont repris à l’identique de la commande initiale. Il est possible de recalculer ces prix de vente sur chaque ligne d’article.	M12093
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Lors d’ajout de lignes de commande d’accessoires à la réservation d’un bien d’occasion, le CR est correctement recalculé avec les prix de reprise.	M12112
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Sur les lignes de commandes issues d’une nomenclature avec le CRV et le CRS en ‘Coût de revient saisi’, ces coûts sont maintenant modifiables sur les lignes de commande.	M12113
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	En modification de ligne de commandes avec des biens réservés, le calcul des coûts de revient tient compte des biens déjà réservés.	M12082
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Sur une commande avec des lignes d’accessoires et de constituants non liées au bien, lors de la réservation du bien avec ces mêmes accessoires et constituants, il n’y a plus de création de nouvelle ligne.	M12123
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction du calcul du TTC des factures d’avoir avec la gestion de la taxe CPS.	D111469

Patch 3.3.16

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Affaires et Financements	Extraire les affaires (sans les informations SSC)	Correction de l’extraction des valeurs des catégories des classifications des lignes de commandes dans l’extraction des affaires.	M12002
Correction	Comptabilité	Interfacer les écritures comptables	Correction d’une anomalie dans l’envoi des coordonnées bancaires dans l’interface comptable des fournisseurs.
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Correction du problème de positions des RFC sur la fiche d’une SSC lors de la modification d’un MSC.	D110523
Correction	Solutions de services	Générer la facturation des solutions	Correction d’un problème sur l’actualisation de la date de prochaine régularisation dans les paramètres de la RFC suite à un avoir sur une RFC de type Forfait et Régularisation.
Correction	Solutions de services	Générer la facturation des solutions	Correction d’une anomalie en facturation de SSC lors de la fermeture de contrat si des avoirs avaient été créés après la date de fermeture (le pb se posait pour les contrats de type Montant Forfaitaire, Abonnement Fournisseur et Forfait et Régularisation).
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	L’édition des SSC est dorénavant possible même si les dates des relevés compteurs sont ultérieures ou égales à la date du jour de l’édition.	D111664
Correction	Ventes	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Sur l’état des ventes ajout des informations du client facturé.	D110678
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	En ajout de PJ sur les commandes client, la case ‘Accessible client’ n’est plus cochée par défaut.

Patch 3.3.15

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Gérer les livraisons fournisseur	Correction de la quantité de mouvements d’entrée en stocks (doit être nulle), lors d’une livraison fournisseur à une date antérieure d’un comptage/inventaire.
Correction	Affaires et Financements	Gérer les dossiers de financements	Correction de la recherche d’un compte de trésorerie sur l’onglet Organisme de fonctionnement en modification de dossier de financement.
Correction	Artis Mobilité	Saisie de CRIT	Correction de message d’erreur non visible sur l’application Mobilité en enregistrement d’un CRIT.	D108613
Évolution	Biens et configurations	Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées	Ajout d’informations dans l’infobulle de la colonne “Info” du tableau “Grandeurs Prédéfinies” sur l’écran de configurations de grandeurs prédéfinies.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Correction d’une erreur qui pouvait survenir sur certaines commandes client télécom et qui bloquait la création de la commande d’offre.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Sur les factures avec un regroupement de lignes, le calcul du montant HT d’un groupe a été corrigé (la correction ne corrige pas les factures déjà créées).	• M11944 • D110567
Correction	Ventes	Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre	Correction de la duplication de lignes de besoin en cas d’erreur en génération de commandes de consommables.

Patch 3.3.14

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Gérer les commandes fournisseurs	Correction d’un problème de modification de dossier de rachat pour les dossiers de rachat sans bien.	D108867
Correction	Achats	Gérer les factures fournisseur	Il n’était plus possible de modifier une facture fournisseur dont l’état était “Validée en comptabilité”.	D109983
Correction	Achats	Gérer les factures fournisseur	Il n’était pas possible de supprimer un avoir fournisseur qui n’avait pas été refacturé.	D109985
Évolution	Affaires et Financements	Gérer les affaires	En recherche avancée des affaires, sur l’écran de recherche clients, il est possible de sélectionner plusieurs fiches clients. Cette fonctionnalité permet par exemple de sélectionner toutes les affaires de sites appartenant à une certaine catégorie en ciblant tout d’abord la catégorie, puis en sélectionnant tous les sites souhaités de cette catégorie.
Correction	Affaires et Financements	Gérer les dossiers de rachat/reprise	L’adresse d’envoi du leaser de refinancement (bien in-situ) sont bien celles du nouveau leaser si différent du leaser racheté	D109252
Correction	Affaires et Financements	Valider les affaires externes	Lorsqu’aucune des commandes à valider n’était rattachée à une affaire, le tableau des affaires renvoyait toutes les affaires et non pas seulement les affaires externes.
Évolution	Articles et Tarifs	Gérer les articles	Affichage d’un message d’information sur la fiche article si celui-ci est retiré de la vente mais toujours présent en tant qu’article privilégié.
Correction	Articles et Tarifs	Gérer les nomenclatures	Le coût de revient est maintenant correctement calculé pour les nomenclatures contenant des prestations.	M11054
Correction	Biens et configurations	Importer les relevés de compteurs	Ajout d’un contrôle supplémentaire sur les dates précédentes des relevés compteurs.	D105655
Correction	Logistique et Stocks	Régulariser les stocks	En modification de régularisation de stocks, la date et l’heure du mouvement initial sont conservées.
Correction	Portail client	Liste des factures	Correction d’une anomalie sur l’affichage de l’état des factures sur la liste des factures sur le portail client.	D109832
Correction	Services	Suivre les interventions	Correction sur l’alimentation de la colonne de demande de pièces dans le suivi des interventions sur l’onglet des DIT (seules les réservations liées à la première IT étaient prises en compte)
Évolution	Tiers	Consulter les organisations	Ajout des classifications portant sur les organisations dans les champs exportés.	D109843
Correction	Tiers	Gérer les comptes d’accès	Il n’était plus possible de modifier en masse des comptes d’accès.	• D109857 • M11867
Correction	Telecom	Valider la pré-facturation et intégrer les factures	TELECOM - Correction d’une anomalie lors de la validation du contrôle de pré-facturation.	M11832
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	Sur l’écran de livraison d’une commande client, le choix d’affichage “ligne livrable / non livrable” est désormais stocké dans les préférences utilisateurs.	D108824
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Amélioration des temps d’affichage des commandes avec des lignes de nomenclatures.	D109631
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Les informations du bien livré ne sont plus présentes sur les éditions commande/livraison/facture sur les lignes d’accessoires si la valeur “Masquer la ligne si le prix est 0” est activée.	D109925
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie en recherche d’interlocuteur si le client sélectionné n’en possédait pas.
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	Il est désormais possible de saisir des remises négatives en pourcentage ou en valeur.	D108684
Évolution	Ventes	Gérer les devis commerciaux	Ajout du critère de recherche “Objet” sur tous les écrans de recherche de devis commerciaux.
Correction	Ventes	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Les informations des biens n’étaient pas restituées pour les lignes de facturation concernant les montants forfaitaires avec biens.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Remise à 0 des prix de la facture sur reselection du client.	D109327
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction du calcul du montant des avoirs avec des taxes.	D109847

Patch 3.3.13

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Gérer les commandes fournisseur	L’impression d’une commande fournisseur n’était pas possible si la première ligne était une ligne de commentaire.
Correction	Paramètres généraux	Gérer les tables de décision	Lorsqu’on utilisait la fonction “Export/Import du fichier de table de décision”, le caractère “pipe” n’était pas interprété comme séparateur.
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	En création ou en modification, les sites de facturation proposés sont filtrés uniquement sur les sites de facturation et non plus sur la totatlité des sites.	D104781
Correction	Tiers	Gérer les organisations de type Client	La confirmation du champ “Pays” (via la “loupe” ou la touche “Entrée”) depuis la table de libellés correspondante est désormais obligatoire sur une fiche client, site, fournisseur, etc.	• D108757 • D108764
Évolution	Ventes	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Les paramètres enregistrés ne peuvent être utilisés que par les utilisateurs qui collaborent avec toutes les organisations internes qui sont définies, que ce soit en exécution manuelle ou planifiée.
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	Sur les commandes, livraisons et factures client, le nombre maximal de décimales autorisées pour les quantités d’article est dorénavant fixé à 6.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Il est de nouveau possible de dupliquer une partie d’une commande client en sélectionnant les lignes d’articles souhaitées	D106762
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Il n’est plus possible de livrer une ligne d’un article de garantie suivi en stock si le stock n’est pas positif.	D106902
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Une facture client “Validé en comptabilité” ne passe plus à l’état “Enregistré” lorsque le moyen de paiement de cette dernière est modifié.	D108132
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Dans la génération des factures SSC, le critère ‘Masquer les articles à zéro’ du format d’impression est pris en compte.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	L’export des lignes sur les factures client liées à des avoirs provoquait une erreur.	D108835
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction d’une erreur qui survenait lors de la génération d’un avoir sur une facture contenant des lignes groupées. Les factures concernées seront mises à jour automatiquement lors du passage en 3.3.13.	D108596

Patch 3.3.12

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Gérer les livraisons fournisseur	Un libellé d’article trop long provoquait une erreur dans le traitement des livraisons fournisseur	D106132
Correction	Articles et Tarifs	Gérer les groupes de caractéristiques	Correction d’une erreur lorsqu’on souhaitait créer ou modifier un groupe de caractéristiques.	D108370
Correction	Articles et Tarifs	Gérer les nomenclatures	Les menus Bouton mosaïque > “Grouper lignes” et “Dégrouper lignes” ne sont plus disponibles sur la fiche Nomenclature (onglet Lignes).	M11522
Correction	Biens et configurations	Import automatiques des relevés compteurs	Import automatique des relevés compteurs : augmentation du temps d’attente de téléchargement du fichier
Correction	CRM	CRM	CRM : la validation des prospects en clients est dorénavant disponible	D108327
Correction	Portail	Demande d’intervention	Il n’était plus possible de faire défiler la liste des interlocuteurs lors d’une création de DIT depuis le portail.	D106755
Correction	Services	Gérer les demandes d’intervention	À l’ajout d’un échange sur une DIT, on pouvait avoir une erreur si une fiche interlocuteur était mal renseignée (numéro de téléphone dans un format incorrect).	D108272
Correction	Solutions de services	Générer la facturation des solutions	Correction d’un problème de facturation de SSC en période de régularisation avec une présentation groupée.	D107085
Correction	Solutions de services	Générer la facturation des solutions	Correction de la facturation lors de la fermeture de contrat (date de prochaine facture non renseignée) lorsque la règle n’avait qu’une seule occurrence
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Correction d’une erreur à l’ouverture de l’historique des augmentations d’une RFC lorsque celle-ci était de type “Non révisable”.	• D106676 • D106459
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Correction d’une anomalie en modification de début de périodicité suite à l’ajout d’une RFC	D107405
Correction	Solution de services	Gérer une solution de services client	En création de SSC, remplacement du code SSP affiché par le libellé SSP comme auparavant.	D108443
Évolution	Tiers	Gérer les organisations de type client	En création d’un client/fournisseur, ajout d’une recherche par SIRET	M11556
Correction	Transverse	Tâches planifiées	Correction d’une erreur dans l’export planifié à exécution unique	M11490
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	Ajout du critère “Numéro de devis” sur la recherche avancée des commandes client	M11504
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Sur une ligne de commande facturée, la modification du coût de revient est dorénavant reportée sur les lignes du BL et de la facture.	• M11573 • M11551
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	En création de commande, la modification du transporteur n’est plus écrasée par l’application d’un scénario.	D106938
Correction	Ventes	Gérer les factures client	En modification de facture client, à l’ajout de ligne d’acompte, il n’est plus possible de saisir un montant.	D107045
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Sur les factures de SSC avec regroupement des lignes de coûts, le nombre de décimales édité correspond à la valeur maximale entre les coûts et la devise +1, soit Max (nb de décimales maxi des coûts ; nb de décimales de la devise + 1)	D108019
Correction	Ventes	Gérer les livraisons client	En modification de ligne sur une livraison client, on ne peut plus sélectionner un client à facturer qui n’est pas dans la même activité.	M11557
Correction	Ventes	Lister les factures client	Correction d’une anomalie en recherche de facture, le vendeur n’était pas toujours renvoyé.	M11513

Patch 3.3.11

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Gérer les factures d’achat	Correction d’une anomalie lors de la re-facturation d’un avoir en quantité sur une facture d’achat.
Correction	Achats	Gérer les factures fournisseur	Correction d’un problème en création d’une facture fournisseur constatée d’avance dans le contexte du module “Contrôle factures”.
Correction	Affaires et Financements	Négocier les financements	Correction d’un problème en création de financement sur une commande déjà livrée, dans le cas d’une négociation.
Correction	Ventes	Etats des ventes	Dans l’état des ventes, les informations vendeur/télévendeur sont désormais présentes sur les articles d’ajustement.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Correction d’une erreur qui pouvait afficher le contact d’un bien commandé sur d’autres lignes dans l’édition de la commande client.
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	Il est maintenant possible de cocher l’option d’impression “Masquer si la ligne est à 0” sur les nomenclatures. Cela est aussi présent dans la livraison, la facture et la commande.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction d’une anomalie lors de la création d’un avoir en quantité sur une facture client.
Évolution	Ventes	Gérer les factures client	Dans une facture, l’export des lignes de biens affiche désormais le détail des biens facturés.
Évolution	Ventes	Lister les commandes client	Les informations concernant l’interlocuteur d’une commande sont maintenant affichées dans la liste des commandes client.

Patch 3.3.10

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Articles et Tarifs	Consulter les articles	Lorsqu’on exécutait un export en tâche de fond, les informations des articles pouvaient être mal restituées (encodage).	D107754
Correction	Solutions de services	Facturer les solutions de services client	Facturation SSC : Erreur Could not initialize proxy et facturation partielle sur certains types de contrat (cas particulier)	D107523
Correction	Ventes	Gérer les factures clients	Correction du calcul du total HT dans les lignes de factures groupées

Patch 3.3.9

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie sur l’import d’un fichier volumineux de cartes SIM (Nombre de lignes supérieur au nombre de lignes affichées sur la page 1 de l’écran)
Correction	EDI Article	Tech Data	Gestion de l’accusé de réception Tech Data qui n’était plus enregistré
Correction	Paramètres généraux	Gérer les tables de décision	Correction d’une erreur sur l’habilitation spéciale “Modification classification facture validée en compta”.
Correction	Paramètres généraux	Suivi des échanges	Le suivi du batch de relevés compteurs est amélioré.
Correction	Paramètres généraux	Suivi des échanges	Le suivi du batch d’import des niveaux d’encre KPAX v2 est amélioré.
Correction	Services	Gérer les demandes d’intervention	En saisie de DIT en mode de clôture “Responsable DIT”, si un nouveau responsable est saisi, celui-ci est conservé.	D106867
Évolution	Solutions de services	Gérer les solutions de services	Une nouvelle table de décision ProrataRfc permet de calculer le loyer intercalaire, non pas sur un nombre de jours réels, mais par intervalles de nombre de jours. Exemple, pour un nombre de jours (nbre de jours = nbre de jours entre la date de livraison et la date de début de financement) : - Entre 1 et 30 jours : 33.33 % du loyer plein, - 31 – 60 : 66.66 %, - 61 – 90 : 100 %.
Correction	Transverse	Exports	La performance lors des exports est améliorée.
Correction	Transverse	Tâches en attente	Amélioration de la gestion des tâches lors de l’affectation, dé-affectation et suppression.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Il est de nouveau possible de réaliser des transferts de réservations des articles gérés comme bien.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Le filtre des lignes d’une commande en fonction de son état de livraison fonctionne correctement lorsque la commande possède une ligne de titre.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction d’un problème de génération de plusieurs factures pour une seule livraison quand la commande à l’origine a le champ “bon de commande” renseigné	• D106348 • M11317
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction d’une anomalie en consultation de l’historique des livraisons en saisie de lignes de commandes quand il y a présence de reprise de consommables (lignes négatives) sur le bien	• D106772 • M11477
Correction	Ventes	Livraisons client	Correction du mauvais état de la livraison suite à une suppression d’une ligne de facture et de la ligne associée à la livraison.	D106874

Patch 3.3.8

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Générer les commandes fournisseur	Lors de la génération des commandes fournisseur, le tableau affiche maintenant le coût de revient société unitaire.
Correction	Achats	Gérer les commandes fournisseur	Correction en envoi de commandes fournisseur par mail pour les réceptionnaires sans adresse mail.
Correction	Achats	Gérer les commandes fournisseur	Suppression du bouton modifier lorsqu’aucune commande fournisseur n’est affichée. Cela avait pour effet la fermeture de la session.
Correction	Achats	Gérer les commandes client	Lorsqu’un article d’une commande client est réservé dans une commande fournisseur, il est maintenant possible de transférer la réservation vers une autre commande client. Cela n’est pas possible pour les articles gérés comme bien.
Correction	Articles et Tarifs	Gérer les correspondances des couleurs	Correction d’une anomalie à l’import, le module attendait 6 colonnes au lieu de 7.	D105733
Correction	Commande	Gérer les commandes client	Les commandes sans ligne sont maintenant archivées.
Correction	CRM	Factures	Les utilisateurs CRM ne voient maintenant que les factures liées aux organisations internes de leur utilisateur dans artis.net.
Correction	Mon profil	Gestion des tâches et notifications	Rétablissement du lien d’activation des comptes d’accès des interlocuteurs lors de réception de notification de création de compte.	D106372
Correction	Office 365	Planning	Amélioration des performances lors de la synchronisation Office 365.
Correction	Portail	Pièces jointes	L’aperçu des documents de type .csv est désactivé. Ils pourront être téléchargés.
Correction	Services	Gérer le planning multi-critères	Correction d’une anomalie si on souhaitait afficher les informations d’un technicien alors que l’option “Grouper les intervenants” était active.	D106310
Correction	Services	Ajouter une demande d’intervention (DIT)	Lorsque le responsable d’une DIT n’est pas saisi, l’information sera égale au technicien de la première IT.
Correction	Solutions de services client	Gérer une solution de services client	Pour les SSC de type montant forfaitaire de périodicité apériodique, il est désormais possible de ressaisir la qté, et celle-ci est prise en compte lors de la facturation.
Évolution	Solutions de services client	Gérer une solution de services client	Pouvoir mettre une quantité négative pour une RFC de type Montant Forfaitaire.
Évolution	Solutions de services client	Gérer une solution de services client	Les augmentations sont prises en compte dans les RFC de type Montant Forfaitaire quand les quantités sont négatives.
Correction	Ventes	Interroger l’historique des commandes	Le numéro de BL et de facture apparaît maintenant dans l’historique des commandes client.
Correction	Ventes	Interroger l’historique des commandes	Le nom du site de livraison est ajouté dans l’historique des commandes.
Correction	Ventes	Générer les commandes de consommables	Correction d’un problème en génération des étiquettes transporteur.	D105640
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Commandes : seuls les dépôts actifs sont disponibles en sélectionnant l’option “Livraison directement chez le client”.	M11319
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Correction d’une erreur qui bloquait la modification des BL et Facture avec une quantité commandée sur 3 décimales.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	En livraison de commande, il est de nouveau possible d’afficher les biens non réservés par l’action “Afficher aussi les non livrable”.	• M11335 • D106163
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Le nom de fournisseur de l’article est maintenant affiché sur la ligne de la commande lorsque l’on est en modification de la ligne.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir lors de la génération des commandes fournisseur.
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	Sur une commande client, ajout de l’accès direct des réservations de la commande par l’action ‘mosaïque/Réservations’.	M11324
Correction	Ventes	Gérer les devis commerciaux	Correction d’un problème en création de devis commerciaux si dans la table de de type de commande, une catégorie était renseignée (les classifications ne sont plus enregistrées sur le devis mais sur la commande issue du devis).
Correction	Ventes	Gérer les devis commerciaux	Ajout d’un champ “Objet” dans les devis commerciaux. Lorsqu’une commande est générée à partir d’un devis, l’objet de la commande reprend l’objet du devis.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	La modification des lignes de frais de facturation n’est plus possible sur une facture “Envoyé au destinataire”.	M11331
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Dans l’édition de la facture, le Prix Unitaire des groupes est maintenant arrondi au nombre de décimales maximum des Prix Unitaire du groupe (ou minimum le nombre de décimales de la devise), suivant le mode de calcul de quantité.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Les Prix Unitaires ne seront plus arrondis dans l’édition des factures client.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Il est maintenant possible de modifier les échéances d’une facture au statut “Validé en comptabilité”. Cela n’est possible que si la licence possède le module “Gestion des prélèvements SEPA dans artis.net”.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Il est possible de regrouper les lignes de plusieurs pages.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction de l’affichage du bouton “Livraisons à facturer” sur les avoirs et les refacturations.
Évolution	Ventes	Gérer les livraisons client	Il est maintenant possible de modifier les options d’impression sur les bons de livraison.

Patch 3.3.7

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Solutions de services	Facturer une solution de services client	Correction d’un problème de génération d’avoir SSC quand plusieurs factures sont générées pour la même RFC (une facture pour le Forfait et une facture pour la régularisation), le cumul des forfaits facturés n’était pas correct.	D105549
Évolution	Solutions de services	Facturer une solution de services client	Pour les RFC abonnement fournisseur en terme à échoir, quand il y a un changement de quantité, il est maintenant possible de facturer le changement de quantité dès la date du changement sans avoir à attendre la date de prochaine facture théorique. Il n’y a plus de blocage quand la quantité finale atteint 0 pour l’enregistrement des changement de quantité pour les RFC abonnement fournisseur et Montant Forfaitaire.	M11280
Correction	Solutions de services	Simuler la facturation des solutions	Correction de la mention de la reconduction affichée dans le Tableau ‘Facturation en anomalie’.	M11245
Correction	Ventes	Gérer les commandes	TELECOM - Correction d’un problème d’ajout de produit sur les offres convergentes.
Correction	Ventes	Gérer les commandes	TELECOM - En création de ligne d’offre de type Autres, la saisie du N° de la ligne n’est plus possible et celui-ci est initialisé par la règle de numérotation Identifiant Prestataire, lorsque la commande est validée.
Correction	Ventes	Gérer les commandes	TELECOM - Correction d’un problème d’affectation automatique des numéros d’identifiants des biens.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	TELECOM - Initialisation du net à payer avec le montant TTC lors de l’intégration des factures.

Patch 3.3.6

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Évolution	Achats	Générer les commandes fournisseur	Sur la liste des propositions de lignes fournisseur, le coût de revient société est affiché au lieu du coût de revient vendeur.
Correction	Achats	Gérer les commandes fournisseurs	Lors d’une commande fournisseur, la date confirmée est mise à jour si celle-ci n’est pas saisie.	D105629
Correction	Achats	Gérer les factures fournisseur	Sur les factures d’achat, en modification de la TVA et de l’échéance, le Net à payer est maintenant correctement recalculé.	D105588
Correction	Achats	Suivre les reliquats fournisseur	Correction d’un problème de visualisation des reliquats fournisseur si la référence fournisseur se terminait par un espace.	M11271
Correction	Achats	Suivre les reliquats fournisseur	La consultation des reliquats fournisseur n’était pas correcte lorsque l’article possédait plusieurs références d’achat.	D105418
Correction	Affaires et Financements	Gérer les affaires	Correction de l’affichage du statut de livraison de l’affaire et ajout de l’état de livraison sur le tableau des lignes de commandes de l’affaire.	M11260
Correction	Affaires et Financements	Gérer les dossiers de rachat/reprise	Sur l’édition de la fiche reprise, les lignes d’accessoires du bien sont mentionnés.	M11276
Correction	Affaires et financements	Gérer les dossiers de rachat/reprise	Il est maintenant possible de racheter un dossier de financement si celui-ci est importé.	D105487
Correction	Articles et Tarifs	Gérer les articles	Lors du calcul du PMP, un message d’erreur est ajouté si le code de l’organisation interne est absent dans le paramètre VALEUR_STOCK_PARTAGEE_ENTRE_ORG_INT.
Correction	Biens et configurations	Editer la fiche du parc d’un client	Correction sur l’affichage du prix de vente d’un bien, il est maintenant affiché (sauf s’il est égal à 0).	M11179
Correction	Biens et configurations	Editer la fiche du parc d’un client	L’interlocuteur était absent de l’édition d’une fiche parc client (entête de tableau).	M11253
Évolution	Logistique et stocks	Gérer les situations de stock	Il est maintenant possible de planifier l’export de la situation des stocks.	M11093
Correction	Logistique et stocks	Gérer les situations de stock	Correction d’une erreur lors du calcul de valeur de stock.	D105148
Correction	Paramètres généraux	Gérer les listes	Correction d’une anomalie en gestion des listes.	M11231
Correction	Paramètres généraux	Gérer les scénarios de saisie	Correction sur la suppression d’un scenario de saisie.
Évolution	Services	Ajouter une demande d’intervention (DIT)	En création de DIT, les champs ‘Demandeur’ et ‘Personne à contacter’ ne sont plus écrasés par la valeur du responsable du bien lorsque l’on renseigne ce dernier si ces champs sont déjà renseignés manuellement ou par le CTI.	D093172
Correction	Services	Gérer les check-list	Correction d’un problème de duplication de check-list en doublon quand une DIT est supprimée.	D100656
Correction	Services	Gérer les demandes d’intervention	Correction d’un problème qui pouvait provoquer la duplication de la checklist lors de suppression d’une DIT ou d’une IT.	D100656
Correction	Services	Gérer les demandes d’intervention	Correction d’une erreur lors de la saisie de commande à partir d’une DIT dans laquelle le domaine d’intervention n’est pas renseigné.	D105415
Correction	Solutions de services	Consulter les décomptes d’UT	Correction de l’export des décomptes UT au format XLS.
Correction	Solutions de services	Facturer les solutions de services client	Retrait du contrôle de la quantité à 0 sur les lignes d’une facture issues des SSC.
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Correction d’une erreur en impression des SSC de type abonnement fournisseur si le tarif d’achat est au prix d’achat de l’article.	D105399
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Lors de la création d’avoir sur quantité, le CR unitaire n’était pas correct (Initialisé au CR total).	D104872
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Sur le listing de préfacturation, les lignes sur les compteurs estimés avec plusieurs tranches facturées ne sont plus doublées.	M11250
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Ergonomie : Certaines dates n’étaient pas visibles dans la totalité, l’année était tronquée.	D105585
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services client	Correction de la fonction du calcul du CA estimé qui ne s’affichait pas sur les Modules avec règle de type abonnement fournisseur ne portant pas sur la raison sociale.	M10869
Correction	Solutions de services	Simuler la facturation des solutions	Les valeurs des colonnes liées au bien sont correctement alimentées dans le listing de pré-facturation même si celui-ci n’a pas de grandeur.	M11232
Correction	Solutions de services	Suivre la facturation des grands comptes	Correction d’un problème pour afficher le suivi de facturation des grands comptes si beaucoup de ssc étaient sélectionnées.	D105215
Correction	Solutions de services	Traiter une solution de services client	Télécom : sur un contrat télécom, si le statut de la ligne est à l’état ‘En cours d’activation/ A activer’, il est maintenant possible d’ajouter des SDA.	D105606
Évolution	Ventes	Générer les livraisons client	Ajout du critère de sélection ‘Type de commande’ dans les options de génération des livraisons client.	M11257
Évolution	Ventes	Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre	Optimisation des temps de réponse sur le calcul des réservations en cours.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Lors d’une commande client, si plusieurs lignes d’articles sérialisés sont déclarés en maitre sur la fiche article et si sur la commande seul un article est déclaré en maitre et les autres en accessoires, lors de la livraison en parc client seul l’article déclaré en Maitre sur les lignes reste en Maitre.	M11248
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Les lignes de commentaire et les commentaires de lignes de commandes sont à nouveau imprimés sur l’édition des ordres de préparation.	M11213
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	L’information de l’état de livraison de la commande client est ajoutée sur l’écran des transferts des réservations, dans le tableau des réservations en commande client.	M11215
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	En commande client, en saisie de ligne par anticipation de commande conso, il est maintenant possible de sélectionner des biens différents.	D104980
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	En commande client, il est désormais impossible de saisir une valeur d’acompte négative.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction de l’affichage du SIRET lorsqu’une facture a un site de facturation différent de l’adresse de facturation.	M11267
Correction	Ventes	Gérer les livraisons client	Le bouton “Facturer” est maintenant accessible dans le bouton “Mosaïque” et non en direct sur le BL quand le BL est non facturable pour éviter les facturations accidentelles.	M11254
Correction	Ventes	Gérer les livraisons client	Correction lors de la facturation d’un BL créé en version précédente (V3.2) avec des lignes de commentaire.	M11029
Correction	Ventes	Gérer les livraisons client	Correction d’une erreur en édition des étiquettes transporteurs quand le BL ne contient qu’un article de facturation. Le BL est maintenant ignoré.	D105640

Patch 3.3.5

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Gérer les factures fournisseur	Sur les factures d’achat, la modification de la TVA et de l’échéance sontt de nouveau possibles.
Correction	Achats	Gérer les factures fournisseur	Le mouvement de sortie de stock lors de la création d’un avoir en quantité sur une facture d’achat est de nouveau présent.	M11198
Correction	Achats	Gérer les factures fournisseur	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de la génération de facture fournisseur.
Correction	Biens	Gérer les biens	Lors de la création direct de bien “En parc client”, l’activité par défaut sera celle de la fiche article quand l’article n’a qu’une seule activité. Lors de la recherche des clients et des sites, un filtre est appliqué sur les activités métiers de la fiche article. L’activité du bien sera finalement déterminée par le choix du site client. Cette règle s’applique aussi pour la modification directe d’un bien de En stock à En parc client.	D102738
Correction	Ventes	Commandes client	La commande client est désormais supprimée lorsque toutes les lignes de la commande sont supprimées.	D101375
Correction	Paramètres généraux	Gérer les formats d’impression	Les libellés par défaut des groupes sont correctement initialisés lors de la duplication d’un format d’impression.
Évolution	Paramètres généraux	Gérer les formats d’impression	Une nouvelle ligne LGN_INFO_LIVRAISON_SITE_LIVRAISON permet d’ajouter des informations en commentaire d’une facture (hors facture directe) si le nom du site livré est différent du nom du client.
Évolution	Paramètres généraux	Suivi des échanges	Il est maintenant possible de prévisualiser les fichiers dans le suivi des échanges.
Correction	Paramètres généraux	Gérer les règles de numérotation	Correction d’une erreur qui pouvait provoquer un ecrasement des valeurs de la règle de numérotation.
Évolution	Portail	Parc	Sur l’écran du parc, il est maintenant possible de rechercher par le contact du bien/équipement.
Correction	Services	Consulter les matériels des clients déposés en atelier	Lors de l’édition d’une fiche atelier, si la zone commentaire est vide, le motif sera vide (une variable pouvait s’afficher par erreur). De même pour la date de sortie.
Évolution	Solutions de services	Simuler la facturation des SSC	Le nom du site de facturation est ajouté dans la préfacturation lorsqu’il y a un site de spécifié sur le coût de la RFC.	M11161
Correction	Tiers	Gérer les organisations de type client	Ajout d’un contrôle lors de la modification d’un site avec dématérialisation Chorus sans interfaçage Chorus.
Correction	Tiers		Dans les champs “personne” sur les différents écrans artis.net le titre (M. Mme) est de nouveau affiché pour éviter les doutes quand un nom est enregistré sans prénom.
Évolution	Transverse		Un lien direct peut être communiqué pour accéder à un élément d’Artis : DIT, SSC, affaire, devis commercial, commande, livraison, facture.
Correction	Transverse	Pièces Jointes	Dans le cadre du renforcement de la sécurité de l’application, l’aperçu pour les fichiers html en pièce jointe est désactivé.
Correction	Ventes	Etat des ventes, livraisons et marges	Les articles de facturation type TAXE CPS sont correctement affichées dans l’état des ventes.
Évolution	Ventes	Générer les factures clients	Lors de la génération de factures des mouvements intra-groupe une nouvelle option permet de préciser la date de la facture générée (au lieu de date du jour auparavant).
Évolution	Ventes	Générer les livraisons client	Il est dorénavant possible de préciser la date des BL générés.	M11027
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	L’information date livraison prévue pour la commande fournisseur est ajoutée dans les informations de réservation des lignes de commande client.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Il est désormais possible de modifier l’adresse de livraison d’un bien réservé sans changer son dépôt.	M11204
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	En création de commande de consommables, l’accès à l’historique des livraisons est maintenant accessible sans saisir un article sur la ligne.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Correction du calcul des coûts de revient sur la commande.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Lors de l’édition des factures, le critère Dématérialisation est correctement pris en compte.	M11202
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de l’édition de la facture client.
Correction	Ventes	Gérer les livraisons client	Correction d’un message bloquant en modification d’un BL lorsque le stock d’un article des lignes de livraison est négatif.

Patch 3.3.4

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Évolution	Achats	Gérer les commandes fournisseur	Lors de la création/modification de commandes fournisseur, si le paramètre CLASSIF_COMMANDE_FOURNISSEUR_OBLIGATOIRE est actif et qu’au moins une classification est obligatoire, l’utilisateur est redirigé vers l’écran des classifications pour classifier la commande.
Correction	Biens et configurations	Editer la fiche du parc d’un client	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de l’édition du parc client dans un cas spécifique d’un bien sous contrat ayant une RFC Montant Forfaitaire.	D104203
Correction	Comptabilité	Interfacer les écritures comptables	Correction d’une erreur sur l’interface des fournisseurs.
Correction	Portail	DIT	Correction d’un problème d’affichage du demandeur de la DIT.
Correction	Solutions de services	Facturation	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir lors de l’édition des factures de contrat de type Unités réelles consommées en terme échu avec un coût dégressif lors du regroupement des coûts de la règle.
Correction	Solutions de services	Facturation	Facturation de SSC : Correction d’une anomalie sur les éditions des factures en présentation groupée avec des frais de facturation.
Correction	Solutions de services	Gérer une solution de services prédéfinie	Correction d’une erreur en création de SSP.	M11118
Évolution	Solutions de services	Simuler la facturation des solutions	Optimisation du temps de chargement de l’écran Simuler la facturation des solutions.	D103953
Correction	TELECOM	Facturation	Le numéro de client apparait correctement sur l’entête de la page 2 des factures des contrats Télécom.	M11095
Évolution	Ventes	Gérer les livraisons	Lors de la recherche de commande à livrer depuis un BL, la colonne Objet est ajoutée.	M11083
Évolution	Ventes	Gérer les livraisons	Il est maintenant possible de modifier en masse les lignes d’un bon de livraison.	M11094
Évolution	Ventes	Lister les factures clients	Sur l’écran Lister les factures client, les colonnes Acomptes et Net à payer sont ajoutées.	M11101

Patch 3.3.3

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Affaires et financements	Extraire les affaires	Les valeurs extraites du CA Société, du coût de revient Société et de la marge Société des lignes des commandes sont dorénavant correctes en rapport avec les données des lignes de commande.	M11031
Correction	Biens et configurations	Gérer les biens	Correction d’une erreur qui pouvait survenir quand les coordonnées de la localisation d’un bien sont saisies en l’absence d’adresse.	D103057
Correction	Biens et configurations	Gérer les biens	Correction du lien “Site de dépôt” sur les biens en stocks.
Correction	Comptabilité	Interfacer les écritures comptables	Correction d’un problème de récupération des adresses dans l’interface des clients (Fichiers banque et client).	D103676
Correction	Services	Gérer les demandes d’intervention	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de la suppression d’une DIT générée à partir du service client si une DIT était “A planifier” sans date de début.
Correction	Solutions de services	Facturation	Facturation de SSC : Correction d’une anomalie qui pouvait survenir sur l’édition lors du groupement des coûts de la règle avec plusieurs articles dans les coûts.	M11097
Évolution	Solutions de services	Gérer les solutions de services client	Nouvelle gestion des augmentations de RFC en Augmentation société : une table de décision TD_COEFF_AUGMENTATION_SOCIETE remplace les paramètres COEFF_UNITAIRE_MAJORATIONSOCIETE et POURC_UNITAIRE_MAJORATIONSOCIETE. Pour plus de détail se référer à l’aide en ligne https://portail.artis.fr/docs/3.3.0/ssctxMajorationSte.html
Correction	Tiers	Gérer les organisations internes	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir sur l’affichage de l’alerte des comptes comptables auxiliaires déjà utilisés.
Correction	Transverse	Filtre sur tableau	Correction du filtre sur les colonnes de tableau : la valeur n’était pas retrouvée si elle commençait ou se terminait par un espace dans la liste déroulante.
Correction	Transverse	Impressions	Les documents sont maintenant proposés dans un nouvel onglet lors de leur aperçu ou impression.
Correction	Ventes	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Les lignes d’article ajoutées directement sur une facture issue d’une commande/livraison sont désormais correctement extraites dans l’état des ventes.	D103797
Correction	Ventes	Impression	Lors de l’impression des factures, désormais un seul séparateur est imprimé sur les commandes et devis, s’il y a plusieurs séparateurs à la suite.
Correction	Ventes	Impression	Ajout du Siret client livré dans les informations éditables (LGN_INFO_LIVRAISON_CLIENT_LIVRE ) dans les formats d’impression.	M11100
Correction	Ventes	Lister les livraisons de consommables non affectées à un bien	La liste des livraisons de consommables non affectées à un bien s’affiche désormais correctement. Les commandes de consommables étaient affichées à tort.	D102775

Patch 3.3.2

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Correction	Achats	Générer les commandes fournisseurs	Correction de l’affichage du nom des PJ lors de la génération génération des commandes fournisseurs à partir d’une commande client. Cela pouvait bloquer l’ajout de pièce jointe à la commande d’achat.	M11048
Évolution	Articles et Tarifs	Consulter les articles en stocks	Un critère “Afficher uniquement l’article acheté prioritaire” est ajouté.	M10980
Correction	Biens et configurations	Gérer la reprise administrative des biens	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de la reprise de bien lorsque le contrat contenait une règle de facturation de type abonnement fournisseur.	D103531
Correction	Comptabilité	Situation des ventes et des achats	Les critères “Exclure les lignes de BL client à 0,00” et “Exclure les lignes de BL fournisseur à 0,00” sont ajoutés et cochés par défaut. Un lien cliquable vers le document concerné (commande, BL) et une colonne avec l’état du document sont ajoutés dans le tableau de résultat.	M10903
Correction	Logistique et stocks	Gérer les préparations et les lots de comptage	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir lors de la suppression de lots de comptage.
Correction	Portail	Saisie de DIT	Les pièces jointes ajoutées à une demande lors de la saisie de DIT sont maintenant correctement ajoutées lorsqu’elles sont ajoutées via le copier/coller de capture d’écran.
Correction	Services	Consulter les demandes et les interventions	Optimisation de la requête de consultation des interventions.
Correction	Services	Gérer le planning multi-critères	Correction d’un problème d’affichage du planning lors d’un groupement des intervenants.	D103377
Correction	Services	Gérer le planning multi-critères	Le planning s’actualise de nouveau correctement lors du déplacement d’une intervention.	M11064
Correction	Services	Gérer les demandes d’intervention	Lors de la modification d’une DIT générée à partir d’une commande client, la DIT ne passe plus en “Facturable” lorsque l’on modifie le domaine ou le bien.	D101366
Correction	Solutions de services	Consulter les SSC	Correction de l’extraction des SSC lancée en tâches planifiées.	D103371
Évolution	Solutions de services	Consulter les SSC	L’écran Consulter les SSC retourne maintenant les SSC et MSC sans RFC quelque soit la valeur du paramètre “RFC Actives : Oui/Non” afin de pouvoir consulter correctement les SSC télécom.	M11013
Correction	Solutions de services	Suivre la facturation des grands comptes	Affichage détaillé : correction d’un problème d’affichage sur la quantité quand le prix unitaire de la ligne était à 0. Un lien est ajouté dans la colonne N° de série.
Correction	Tiers	Gérer les organisations de type client	Correction d’une erreur qui empêchait la modification d’un client sur les applications ARTIS n’ayant qu’une seule organisation interne.	D102938
Correction	Ventes	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Correction d’un problème d’export de certaines factures qui n’étaient plus extraites selon son origine.	D103437
Correction	Ventes	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Dans l’écran de l’état des ventes, les origines sélectionnées sont maintenant correctement enregistrées dans la sauvegarde des paramètres.
Correction	Ventes	Gérer les commandes	Les consommables encre ajoutés via une nomenclature dans une commande de consommables sont maintenant correctements couverts.	M11023
Correction	Ventes	Gérer les livraisons	Correction d’un problème qui pouvait survenir lors de la livraison d’un accessoire lié à un bien maître déjà livré chez le client.	M11057

Patch 3.3.1

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence
Évolution	Achats	Générer les commandes fournisseur	Il est maintenant possible de classifier les commandes fournisseur en masse lors de la génération via la liste déroulante Type de commande. Renseignez le paramètre “CLASSIF_AUTO_GEN_CMDE_FOURN” et/ou “CLASSIF_SELECT_GEN_CMDE_FOURN” avec les Abrev. des classifications souhaitées.
Évolution	Articles et Tarifs	Consulter les articles	Ajout du critère “Inclure les quantités en stock” Si le critère est à OUI, des critères supplémentaires apparaissent : Inclure les quantités en stock pour les dépôts : permet de sélectionner les dépôts sur lesquels on souhaite voire la quantité en stock Sélection des articles Tous les articles Uniquement les articles avec du stock physique Uniquement les articles avec du stock physique ou disponible En résultat, les colonnes des quantités physique, disponible, théorique total des dépôts sélectionnés et de chaque dépôt sont présentes.
Évolution	Batchs ESB	Batch import relevés de compte	Gestion des caractères particuliers dans les mots de passe ftp pour la récupérations des relevés par le batch d’import
Correction	Biens et Configurations	Consulter le parc des biens	Dans l’extraction des biens, ajout des informations du titulaire de la ligne.
Correction	Biens et configurations	Editer la fiche du parc d’un client	Correction d’une erreur lors de l’édition de la fiche des machines d’un client si aucun relevé n’était présent	D101558
Évolution	Biens et configurations	Gérer les biens	Il est désormais possible de mettre en attente les propositions de commande de consommables à partir des niveaux d’encre depuis l’écran des biens, pour mettre de coté les toners sans puces.	M1000881
Correction	Biens et configurations	Importer les relevés de compteurs	Ajout du paramètre OVERLAY_IMPORT_RELEVE pour bloquer les imports de relevés trop fréquents (import de fichier et outils d’import). Un contrôle est fait sur la présence d’un relevé sur le nombre de jours indiqué par le paramètre avant et après la date du relevé à importer Pour le batch d’import, seul les relevés prestataire et client sont pris en compte (pas les estimation) Pour les relevés provenant des outils d’import, seuls les autres relevés importés sont pris en compte (CREATE_SOURCE = IMPORT).
Évolution	Bureau Mobile des Intervenants	Saisir des comptes-rendus d’intervention simplifiés	Ajout du menu Saisir des comptes-rendus d’intervention simplifiés dans le bureau mobile des consultants
Évolution	Comptabilité	Gérer les prélèvements	Gestion des mandats avec date de fin pour les remises de prélèvement : Si à la date de prélèvement, le compte privilégié de prélèvement pour l’organisation interne est associé à un mandat ayant une date d’expiration, c’est le premier compte avec mandat valide qui sera proposé à la place. Quand un mandat avait une date de résiliation, il n’était plus possible de faire un prélèvement avec ledit mandat quand bien même la date de prélèvement était antérieure à la date de résiliation En modification de remise de prélèvement en attente, le contrôle de mandat non valide ne prenait pas en compte un changement de date de prélèvement, il n’était donc pas possible d’enregistrer la remise
Évolution	Logistique et stocks	Transférer les stocks	Changement de méthodologie lors de transfert de dépôt à dépôt : dorénavant il faut sélectionner les lignes d’articles à transférer du dépôt d’origine avant de valider le transfert.
Évolution	Logistique et stocks	Valorisation des stocks	Valorisation des stocks : Ajout de la possibilité de valoriser les stocks par regroupement d’organisations internes. consulter paramétrage des paramètres TYPE_VALORISATION_STOCK, VALEUR_STOCK_COMMUNE, VALEUR_STOCK_PARTAGEE_ENTRE_ORG_INT
Évolution	Paramètres généraux	Gérer les paramètres	Évolutions liées à la gestion de la taxe CPS (Contribution Pour la Solidarité) applicable en Polynésie Française à partir du 01/04/2022.
Évolution	Paramètres généraux	Gérer les profils	Évolutions dans les règles de validation des mots de passe dans la gestion des profils, la règle de “sécurité haute” est bien renommée “sécurité très haute” Une nouvelle règle de sécurité “sécurité haute” est ajoutée, ses caractéristiques sont : un mot de passe qui doit contenir au moins un chiffre et au moins un caractère spécial et d’une longueur de 10 caractères au minimum
Correction	Portail	Consulter les factures	Sur le portail client, le téléchargement des pièces jointes de type Excel liées aux factures est corrigé.	M10960
Correction	Services	Générer les DIT à partir des SSC	Pour les DIT générées à partir des SSC, un problème de mise à jour de la date de la dernière intervention sur le SC en cas de suppression d’intervention est corrigé	D099189
Évolution	Solutions de services	Consulter les SSC	En consultation de RFC : ajout du critère de sélection du statut de RFC (active/Non active) et ajout de cette colonne dans le tableau de résultat.	M10942
Évolution	Solutions de services	Facturer les SSC	RFC Abonnement Fournisseur : dans les commandes fournisseur générée, pour chaque ligne de commande un badge “SSC” indique le nombre de SSC rattachées. L’info bulle du badge permet de voir le code SSC et le code client des SSC concernées
Correction	Solutions de services	Simuler la facturation des solutions	Correction d’un blocage pour la facturation des RFC de type Forfait et Régularisation portant sur des grandeurs non cumulables avec relevé réel en facturation des forfait hors période de régularisation (le relevé était obligatoire).	M10905
Évolution	Solutions de services	Simuler la facturation des solutions	En contrôle de pré-facturation, un bouton sélection (à gauche du bouton listing de pré-facturation pdf) permet d’ajouter une colonne de sélection sur les lignes du tableau “Résultat de la facturation”. En sélection/désélection dans le résultat de facturation, la sélection/désélection du tableau de critères des SSC correspondantes se met à jour pour la facturation ‘finale’,
Correction	Ventes	Générer les factures client	Correction d’un problème sur les templates de formats d’impressions de facture, la variable LGN_COMMENTAIRES_RFC renvoyait le libellé de la SSC au lieu du commentaire de la RFC	M10982
Correction	Ventes	Générer les factures client	Facturation d’intervention : En suppression d’une facture de CRIT, l’état de facturation de l’IT est corrigé et il est possible de re-facturer l’IT	M10970
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	Correction du filtre sur colonne, dans le tableau des lignes de commande selon les valeurs possibles du code article.
Correction	Ventes	Gérer les commandes client	En résultat de recherche commande, la colonne ‘N° Externe’ est renseignée. La colonne ‘Objet de la commande’ a été ajoutée sur l’affaire dans le tableau des commandes.	M10964
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Ajout de la possibilité de modifier le client facturé sur une facture	M10948
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Sur une facture client, le lien ‘livraisons à facturer’ ne fonctionnait pas correctement si les adresses de facturation et d’envoi étaient différentes.
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction de conversion des nom de variables encadrés par des pourcentages dans les lignes de commandes pour les articles de dérogation	M10965
Correction	Ventes	Gérer les factures client	Correction d’une anomalie en modification du commentaire sur une ligne de commande pour l’article de dérogation	M10965
Évolution	Ventes	Gérer les factures client	Des modifications ont été apportées sur la date d’échéance d’un avoir : Pour un avoir négatif : a1 - si la date d’échéance de la facture initiale n’est pas dépassée par rapport à la date du jour, alors l’avoir prend comme date d’échéance la date d’échéance de la facture initiale a2 - si la date d’échéance de la facture initiale est dépassée, alors l’avoir prend comme date d’échéance la date du jour Complément : Si une facture a plusieurs échéances, l’avoir prend la première échéance à échoir qui suit la date de l’avoir. Pour un avoir positif : la date d’échéance est calculée en fonction du mode de règlement	M10117
Correction	Ventes	Lister les factures client	En recherche de facture, le type de moyen de paiement était dupliqué sur la deuxième échéance même s’il n’y avait qu’une seule échéance.	D101171

Par Domaine / Sous-domaine

Services

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Évolution	Ajouter une demande d’intervention (DIT)	En création de DIT, les champs ‘Demandeur’ et ‘Personne à contacter’ ne sont plus écrasés par la valeur du responsable du bien lorsque l’on renseigne ce dernier si ces champs sont déjà renseignés manuellement ou par le CTI.	D093172	Patch 3.3.6
Correction	Ajouter une demande d’intervention (DIT)	Lorsque le responsable d’une DIT n’est pas saisi, l’information sera égale au technicien de la première IT.		Patch 3.3.8
Correction	Consulter les demandes et les interventions	Optimisation de la requête de consultation des interventions.		Patch 3.3.2
Correction	Consulter les matériels des clients déposés en atelier	Lors de l’édition d’une fiche atelier, si la zone commentaire est vide, le motif sera vide (une variable pouvait s’afficher par erreur). De même pour la date de sortie.		Patch 3.3.5
Correction	Générer les DIT à partir des SSC	Pour les DIT générées à partir des SSC, un problème de mise à jour de la date de la dernière intervention sur le SC en cas de suppression d’intervention est corrigé	D099189	Patch 3.3.1
Correction	Gérer le planning multi-critères	Correction d’un problème d’affichage du planning lors d’un groupement des intervenants.	D103377	Patch 3.3.2
Correction	Gérer le planning multi-critères	Le planning s’actualise de nouveau correctement lors du déplacement d’une intervention.	M11064	Patch 3.3.2
Correction	Gérer le planning multi-critères	Correction d’une anomalie si on souhaitait afficher les informations d’un technicien alors que l’option “Grouper les intervenants” était active.	D106310	Patch 3.3.8
Correction	Gérer les check-list	Correction d’un problème de duplication de check-list en doublon quand une DIT est supprimée.	D100656	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les demandes d’intervention	Lors de la modification d’une DIT générée à partir d’une commande client, la DIT ne passe plus en “Facturable” lorsque l’on modifie le domaine ou le bien.	D101366	Patch 3.3.2
Correction	Gérer les demandes d’intervention	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de la suppression d’une DIT générée à partir du service client si une DIT était “A planifier” sans date de début.		Patch 3.3.3
Correction	Gérer les demandes d’intervention	Correction d’un problème qui pouvait provoquer la duplication de la checklist lors de suppression d’une DIT ou d’une IT.	D100656	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les demandes d’intervention	Correction d’une erreur lors de la saisie de commande à partir d’une DIT dans laquelle le domaine d’intervention n’est pas renseigné.	D105415	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les demandes d’intervention	En saisie de DIT en mode de clôture “Responsable DIT”, si un nouveau responsable est saisi, celui-ci est conservé.	D106867	Patch 3.3.9
Correction	Gérer les demandes d’intervention	À l’ajout d’un échange sur une DIT, on pouvait avoir une erreur si une fiche interlocuteur était mal renseignée (numéro de téléphone dans un format incorrect).	D108272	Patch 3.3.12
Correction	Suivre les interventions	Correction sur l’alimentation de la colonne de demande de pièces dans le suivi des interventions sur l’onglet des DIT (seules les réservations liées à la première IT étaient prises en compte)		Patch 3.3.14

Biens et configurations

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Consulter le parc des biens	Dans l’extraction des biens, ajout des informations du titulaire de la ligne.		Patch 3.3.1
Correction	Editer la fiche du parc d’un client	Correction d’une erreur lors de l’édition de la fiche des machines d’un client si aucun relevé n’était présent	D101558	Patch 3.3.1
Correction	Editer la fiche du parc d’un client	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de l’édition du parc client dans un cas spécifique d’un bien sous contrat ayant une RFC Montant Forfaitaire.	D104203	Patch 3.3.4
Correction	Editer la fiche du parc d’un client	L’interlocuteur était absent de l’édition d’une fiche parc client (entête de tableau).	M11253	Patch 3.3.6
Correction	Editer la fiche du parc d’un client	Correction sur l’affichage du prix de vente d’un bien, il est maintenant affiché (sauf s’il est égal à 0).	M11179	Patch 3.3.6
Correction	Gérer la reprise administrative des biens	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de la reprise de bien lorsque le contrat contenait une règle de facturation de type abonnement fournisseur.	D103531	Patch 3.3.2
Évolution	Gérer les biens	Il est désormais possible de mettre en attente les propositions de commande de consommables à partir des niveaux d’encre depuis l’écran des biens, pour mettre de coté les toners sans puces.	M1000881	Patch 3.3.1
Correction	Gérer les biens	Correction d’une erreur qui pouvait survenir quand les coordonnées de la localisation d’un bien sont saisies en l’absence d’adresse.	D103057	Patch 3.3.3
Correction	Gérer les biens	Correction du lien “Site de dépôt” sur les biens en stocks.		Patch 3.3.3
Correction	Gérer les biens	Lors de la création direct de bien “En parc client”, l’activité par défaut sera celle de la fiche article quand l’article n’a qu’une seule activité. Lors de la recherche des clients et des sites, un filtre est appliqué sur les activités métiers de la fiche article. L’activité du bien sera finalement déterminée par le choix du site client. Cette règle s’applique aussi pour la modification directe d’un bien de En stock à En parc client.	D102738	Patch 3.3.5
Évolution	Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées	Ajout d’informations dans l’infobulle de la colonne “Info” du tableau “Grandeurs Prédéfinies” sur l’écran de configurations de grandeurs prédéfinies.		Patch 3.3.15
Correction	Import automatiques des relevés compteurs	Import automatique des relevés compteurs : augmentation du temps d’attente de téléchargement du fichier		Patch 3.3.12
Correction	Importer les relevés de compteurs	Ajout du paramètre OVERLAY_IMPORT_RELEVE pour bloquer les imports de relevés trop fréquents (import de fichier et outils d’import). Un contrôle est fait sur la présence d’un relevé sur le nombre de jours indiqué par le paramètre avant et après la date du relevé à importer Pour le batch d’import, seul les relevés prestataire et client sont pris en compte (pas les estimation) Pour les relevés provenant des outils d’import, seuls les autres relevés importés sont pris en compte (CREATE_SOURCE = IMPORT).		Patch 3.3.1
Correction	Importer les relevés de compteurs	Ajout d’un contrôle supplémentaire sur les dates précédentes des relevés compteurs.	D105655	Patch 3.3.14

Solutions de Service

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Consulter les décomptes UT	Correction de l’export des décomptes UT au format XLS.		Patch 3.3.6
Évolution	Générer la facturation des solutions	RFC Abonnement Fournisseur : dans les commandes fournisseur générée, pour chaque ligne de commande un badge “SSC” indique le nombre de SSC rattachées. L’info bulle du badge permet de voir le code SSC et le code client des SSC concernées		Patch 3.3.1
Correction	Générer la facturation des solutions	Facturation de SSC : Correction d’une anomalie qui pouvait survenir sur l’édition lors du groupement des coûts de la règle avec plusieurs articles dans les coûts.	M11097	Patch 3.3.3
Correction	Générer la facturation des solutions	Facturation de SSC : Correction d’une anomalie sur les éditions des factures en présentation groupée avec des frais de facturation.		Patch 3.3.4
Correction	Générer la facturation des solutions	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir lors de l’édition des factures de contrat de type Unités réelles consommées en terme échu avec un coût dégressif lors du regroupement des coûts de la règle.		Patch 3.3.4
Correction	Générer la facturation des solutions	Retrait du contrôle de la quantité à 0 sur les lignes d’une facture issues des SSC.		Patch 3.3.6
Correction	Générer la facturation des solutions	Correction d’un problème de génération d’avoir SSC quand plusieurs factures sont générées pour la même RFC (une facture pour le Forfait et une facture pour la régularisation), le cumul des forfaits facturés n’était pas correct.	D105549	Patch 3.3.7
Évolution	Générer la facturation des solutions	Pour les RFC abonnement fournisseur en terme à échoir, quand il y a un changement de quantité, il est maintenant possible de facturer le changement de quantité dès la date du changement sans avoir à attendre la date de prochaine facture théorique. Il n’y a plus de blocage quand la quantité finale atteint 0 pour l’enregistrement des changement de quantité pour les RFC abonnement fournisseur et Montant Forfaitaire.	M11280	Patch 3.3.7
Évolution	Générer la facturation des solutions	Une nouvelle table de décision ProrataRfc permet de calculer le loyer intercalaire, non pas sur un nombre de jours réels, mais par intervalles de nombre de jours. Exemple, pour un nombre de jours (nbre de jours = nbre de jours entre la date de livraison et la date de début de financement) : - Entre 1 et 30 jours : 33.33 % du loyer plein, - 31 à 60 : 66.66 %, - 61 à 90 : 100 %.		Patch 3.3.9
Correction	Générer la facturation des solutions	Facturation SSC : Erreur Could not initialize proxy et facturation partielle sur certains types de contrat (cas particulier)	D107523	Patch 3.3.10
Correction	Générer la facturation des solutions	Correction d’un problème de facturation de SSC en période de régularisation avec une présentation groupée.	D107085	Patch 3.3.12
Correction	Générer la facturation des solutions	Correction de la facturation lors de la fermeture de contrat (date de prochaine facture non renseignée) lorsque la règle n’avait qu’une seule occurrence.		Patch 3.3.12
Correction	Générer la facturation des solutions	Correction d’un problème sur l’actualisation de la date de prochaine régularisation dans les paramètres de la RFC suite à un avoir sur une RFC de type Forfait et Régularisation.		Patch 3.3.16
Correction	Générer la facturation des solutions	Correction d’une anomalie en facturation de SSC lors de la fermeture de contrat si des avoirs avaient été créés après la date de fermeture (le pb se posait pour les contrats de type Montant Forfaitaire, Abonnement Fournisseur et Forfait et Régularisation).		Patch 3.3.16
Évolution	Gérer une solution de services client	En consultation de RFC : ajout du critère de sélection du statut de RFC (active/Non active) et ajout de cette colonne dans le tableau de résultat.	M10942	Patch 3.3.1
Correction	Gérer une solution de services client	Correction de l’extraction des SSC lancée en tâches planifiées.	D103371	Patch 3.3.2
Évolution	Gérer une solution de services client	Nouvelle gestion des augmentations de RFC en Augmentation société : une table de décision TD_COEFF_AUGMENTATION_SOCIETE remplace les paramètres COEFF_UNITAIRE_MAJORATIONSOCIETE et POURC_UNITAIRE_MAJORATIONSOCIETE. Pour plus de détail se référer à l’aide en ligne https://portail.artis.fr/docs/3.3.0/ssctxMajorationSte.html		Patch 3.3.3
Correction	Gérer une solution de services client	Sur le listing de préfacturation, les lignes sur les compteurs estimés avec plusieurs tranches facturées ne sont plus doublées.	M11250	Patch 3.3.6
Correction	Gérer une solution de services client	Correction d’une erreur en impression des SSC de type abonnement fournisseur si le tarif d’achat est au prix d’achat de l’article.	D105399	Patch 3.3.6
Correction	Gérer une solution de services client	Ergonomie : Certaines dates n’étaient pas visibles dans la totalité, l’année était tronquée.	D105585	Patch 3.3.6
Correction	Gérer une solution de services client	Correction de la fonction du calcul du CA estimé qui ne s’affichait pas sur les Modules avec règle de type abonnement fournisseur ne portant pas sur la raison sociale.	M10869	Patch 3.3.6
Correction	Gérer une solution de services client	Lors de la création d’avoir sur quantité, le CR unitaire n’était pas correct (Initialisé au CR total).	D104872	Patch 3.3.6
Correction	Gérer une solution de services client	Pour les SSC de type montant forfaitaire de périodicité apériodique, il est désormais possible de ressaisir la qté, et celle-ci est prise en compte lors de la facturation.		Patch 3.3.8
Évolution	Gérer une solution de services client	Pouvoir mettre une quantité négative pour une RFC de type Montant Forfaitaire.		Patch 3.3.8
Évolution	Gérer une solution de services client	Les augmentations sont prises en compte dans les RFC de type Montant Forfaitaire quand les quantités sont négatives.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer une solution de services client	Correction d’une erreur à l’ouverture de l’historique des augmentations d’une RFC lorsque celle-ci était de type “Non révisable”.	• D106676 • D106459	Patch 3.3.12
Correction	Gérer une solution de services client	Correction d’une anomalie en modification de début de périodicité suite à l’ajout d’une RFC	D107405	Patch 3.3.12
Correction	Gérer une solution de services client	En création de SSC, remplacement du code SSP affiché par le libellé SSP comme auparavant.	D108443	Patch 3.3.12
Correction	Gérer une solution de services client	En création ou en modification, les sites de facturation proposés sont filtrés uniquement sur les sites de facturation et non plus sur la totatlité des sites.	D104781	Patch 3.3.13
Correction	Gérer une solution de services client	Correction du problème de positions des RFC sur la fiche d’une SSC lors de la modification d’un MSC	D110523	Patch 3.3.16
Correction	Gérer une solution de services client	L’édition des SSC est dorénavant possible même si les dates des relevés compteurs sont ultérieures ou égales à la date du jour de l’édition.	D111664	Patch 3.3.16
Évolution	Gérer une solution de services client	Le parc des biens de la SSC apparait désormais trié par site, localisation, date début et fin de couverture, libellé et matricule.	M11817	Patch 3.3.17
Correction	Gérer une solution de services prédéfinie	Correction d’une erreur en création de SSP.	M11118	Patch 3.3.4
Évolution	Simuler la facturation des solutions	En contrôle de pré-facturation, un bouton sélection (à gauche du bouton listing de pré-facturation pdf) permet d’ajouter une colonne de sélection sur les lignes du tableau “Résultat de la facturation”. En sélection/désélection dans le résultat de facturation, la sélection/désélection du tableau de critères des SSC correspondantes se met à jour pour la facturation ‘finale’,		Patch 3.3.1
Correction	Simuler la facturation des solutions	Correction d’un blocage pour la facturation des RFC de type Forfait et Régularisation portant sur des grandeurs non cumulables avec relevé réel en facturation des forfait hors période de régularisation (le relevé était obligatoire).	M10905	Patch 3.3.1
Évolution	Simuler la facturation des solutions	Optimisation du temps de chargement de l’écran Simuler la facturation des solutions.	D103953	Patch 3.3.4
Évolution	Simuler la facturation des solutions	Le nom du site de facturation est ajouté dans la préfacturation lorsqu’il y a un site de spécifié sur le coût de la RFC.	M11161	Patch 3.3.5
Correction	Simuler la facturation des solutions	Les valeurs des colonnes liées au bien sont correctement alimentées dans le listing de pré-facturation même si celui-ci n’a pas de grandeur.	M11232	Patch 3.3.6
Correction	Simuler la facturation des solutions	Correction de la mention de la reconduction affichée dans le Tableau ‘Facturation en anomalie’.	M11245	Patch 3.3.7
Correction	Suivre la facturation des grands comptes	Affichage détaillé : correction d’un problème d’affichage sur la quantité quand le prix unitaire de la ligne était à 0. Un lien est ajouté dans la colonne N° de série.		Patch 3.3.2
Correction	Suivre la facturation des grands comptes	Correction d’un problème pour afficher le suivi de facturation des grands comptes si beaucoup de ssc étaient sélectionnées.	D105215	Patch 3.3.6
Correction	Traiter une solution de service client	Télécom : sur un contrat télécom, si le statut de la ligne est à l’état ‘En cours d’activation/ A activer’, il est maintenant possible d’ajouter des SDA.	D105606	Patch 3.3.6

Ventes

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Correction d’un problème d’export de certaines factures qui n’étaient plus extraites selon son origine.	D103437	Patch 3.3.2
Correction	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Dans l’écran de l’état des ventes, les origines sélectionnées sont maintenant correctement enregistrées dans la sauvegarde des paramètres.		Patch 3.3.2
Correction	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Les lignes d’article ajoutées directement sur une facture issue d’une commande/livraison sont désormais correctement extraites dans l’état des ventes.	D103797	Patch 3.3.3
Correction	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Les articles de facturation type TAXE CPS sont correctement affichées dans l’état des ventes.		Patch 3.3.5
Correction	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Dans l’état des ventes, les informations vendeur/télévendeur sont désormais présentes sur les articles d’ajustement.		Patch 3.3.11
Évolution	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Les paramètres enregistrés ne peuvent être utilisés que par les utilisateurs qui collaborent avec toutes les organisations internes qui sont définies, que ce soit en exécution manuelle ou planifiée.		Patch 3.3.13
Correction	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Les informations des biens n’étaient pas restituées pour les lignes de facturation concernant les montants forfaitaires avec biens.		Patch 3.3.14
Correction	Extraire l’état des ventes, livraisons ou marges	Sur l’état des ventes ajout des informations du client facturé	D110678	Patch 3.3.16
Évolution	Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre	Optimisation des temps de réponse sur le calcul des réservations en cours.		Patch 3.3.6
Correction	Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre	Correction d’un problème en génération des étiquettes transporteur.	D105640	Patch 3.3.8
Correction	Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre	Correction de la duplication de lignes de besoin en cas d’erreur en génération de commandes de consommables.		Patch 3.3.15
Correction	Générer les factures client	Facturation d’intervention : En suppression d’une facture de CRIT, l’état de facturation de l’IT est corrigé et il est possible de re-facturer l’IT	M10970	Patch 3.3.1
Évolution	Générer les factures client	Lors de la génération de factures des mouvements intra-groupe une nouvelle option permet de préciser la date de la facture générée (au lieu de date du jour auparavant).		Patch 3.3.5
Correction	Générer les factures client	Correction du CR sur les lignes de prestation (le total du CR avait été basculé sur le coût unitaire).	D113064	Patch 3.3.18
Évolution	Générer les livraisons client	Il est dorénavant possible de préciser la date des BL générés.	M11027	Patch 3.3.5
Évolution	Générer les livraisons client	Ajout du critère de sélection ‘Type de commande’ dans les options de génération des livraisons client.	M11257	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les commandes client	Correction du filtre sur colonne, dans le tableau des lignes de commande selon les valeurs possibles du code article.		Patch 3.3.1
Correction	Gérer les commandes client	En résultat de recherche commande, la colonne ‘N° Externe’ est renseignée. La colonne ‘Objet de la commande’ a été ajoutée sur l’affaire dans le tableau des commandes.	M10964	Patch 3.3.1
Correction	Gérer les commandes client	Les consommables encre ajoutés via une nomenclature dans une commande de consommables sont maintenant correctements couverts.	M11023	Patch 3.3.2
Correction	Gérer les commandes client	Les lignes de commentaire et les commentaires de lignes de commandes sont à nouveau imprimés sur l’édition des ordres de préparation.	M11213	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les commandes client	La commande client est désormais supprimée lorsque toutes les lignes de la commande sont supprimées.	D101375	Patch 3.3.5
Évolution	Gérer les commandes client	L’information date livraison prévue pour la commande fournisseur est ajoutée dans les informations de réservation des lignes de commande client.		Patch 3.3.5
Correction	Gérer les commandes client	Correction du calcul des coûts de revient sur la commande.		Patch 3.3.5
Correction	Gérer les commandes client	Il est désormais possible de modifier l’adresse de livraison d’un bien réservé sans changer son dépôt.	M11204	Patch 3.3.5
Évolution	Gérer les commandes client	En création de commande de consommables, l’accès à l’historique des livraisons est maintenant accessible sans saisir un article sur la ligne.		Patch 3.3.5
Évolution	Gérer les commandes client	L’information de l’état de livraison de la commande client est ajoutée sur l’écran des transferts des réservations, dans le tableau des réservations en commande client.	M11215	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les commandes client	Lors d’une commande client, si plusieurs lignes d’articles sérialisés sont déclarés en maitre sur la fiche article et si sur la commande seul un article est déclaré en maitre et les autres en accessoires, lors de la livraison en parc client seul l’article déclaré en Maitre sur les lignes reste en Maitre.	M11248	Patch 3.3.6
Évolution	Gérer les commandes client	En commande client, en saisie de ligne par anticipation de commande conso, il est maintenant possible de sélectionner des biens différents.	D104980	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les commandes client	En commande client, il est désormais impossible de saisir une valeur d’acompte négative.		Patch 3.3.6
Correction	Gérer les commandes client	TELECOM - En création de ligne d’offre de type Autres, la saisie du N° de la ligne n’est plus possible et celui-ci est initialisé par la règle de numérotation Identifiant Prestataire, lorsque la commande est validée.		Patch 3.3.7
Correction	Gérer les commandes client	TELECOM - Correction d’un problème d’ajout de produit sur les offres convergentes.		Patch 3.3.7
Correction	Gérer les commandes client	TELECOM - Correction d’un problème d’affectation automatique des numéros d’identifiants des biens.		Patch 3.3.7
Correction	Gérer les commandes client	Le nom de fournisseur de l’article est maintenant affiché sur la ligne de la commande lorsque l’on est en modification de la ligne.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes client	Les commandes sans ligne sont maintenant archivées.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes client	Commandes : seuls les dépôts actifs sont disponibles en sélectionnant l’option “Livraison directement chez le client”.	M11319	Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes client	En livraison de commande, il est de nouveau possible d’afficher les biens non réservés par l’action “Afficher aussi les non livrable”.	• M11335 • D106163	Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une erreur qui bloquait la modification des BL et Facture avec une quantité commandée sur 3 décimales.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir lors de la génération des commandes fournisseur.		Patch 3.3.8
Évolution	Gérer les commandes client	Sur une commande client, ajout de l’accès direct des réservations de la commande par l’action ‘mosaïque/Réservations’.	M11324	Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes client	Il est de nouveau possible de réaliser des transferts de réservations des articles gérés comme bien.		Patch 3.3.9
Correction	Gérer les commandes client	Le filtre des lignes d’une commande en fonction de son état de livraison fonctionne correctement lorsque la commande possède une ligne de titre.		Patch 3.3.9
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une erreur qui pouvait afficher le contact d’un bien commandé sur d’autres lignes dans l’édition de la commande client.		Patch 3.3.11
Évolution	Gérer les commandes client	Il est maintenant possible de cocher l’option d’impression “Masquer si la ligne est à 0” sur les nomenclatures. Cela est aussi présent dans la livraison, la facture et la commande.		Patch 3.3.11
Évolution	Gérer les commandes client	Ajout du critère “Numéro de devis” sur la recherche avancée des commandes client	M11504	Patch 3.3.12
Correction	Gérer les commandes client	Sur une ligne de commande facturée, la modification du coût de revient est dorénavant reportée sur les lignes du BL et de la facture.	• M11573 • M11551	Patch 3.3.12
Correction	Gérer les commandes client	En création de commande, la modification du transporteur n’est plus écrasée par l’application d’un scénario.	D106938	Patch 3.3.12
Évolution	Gérer les commandes client	Sur les commandes, livraisons et factures client, le nombre maximal de décimales autorisées pour les quantités d’article est dorénavant fixé à 6.		Patch 3.3.13
Correction	Gérer les commandes client	Il est de nouveau possible de dupliquer une partie d’une commande client en sélectionnant les lignes d’articles souhaitées	D106762	Patch 3.3.13
Correction	Gérer les commandes client	Il n’est plus possible de livrer une ligne d’un article de garantie suivi en stock si le stock n’est pas positif.	D106902	Patch 3.3.13
Évolution	Gérer les commandes client	Sur l’écran de livraison d’une commande client, le choix d’affichage “ligne livrable / non livrable” est désormais stocké dans les préférences utilisateurs.	D108824	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les commandes client	Amélioration des temps d’affichage des commandes avec des lignes de nomenclatures.	D109631	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les commandes client	Les informations du bien livré ne sont plus présentes sur les éditions commande/livraison/facture sur les lignes d’accessoires si la valeur “Masquer la ligne si le prix est 0” est activée.	D109925	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie en recherche d’interlocuteur si le client sélectionné n’en possédait pas.		Patch 3.3.14
Évolution	Gérer les commandes client	Il est désormais possible de saisir des remises négatives en pourcentage ou en valeur.	D108684	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une erreur qui pouvait survenir sur certaines commandes client télécom et qui bloquait la création de la commande d’offre.		Patch 3.3.15
Correction	Gérer les commandes client	En ajout de PJ sur les commandes client, la case ‘Accessible client’ n’est plus cochée par défaut.		Patch 3.3.16
Correction	Gérer les commandes client	En duplication de commande, les prix de vente sont repris à l’identique de la commande initiale. Il est possible de recalculer ces prix de vente sur chaque ligne d’article.	M12093	Patch 3.3.17
Correction	Gérer les commandes client	Lors d’ajout de lignes de commande d’accessoires à la réservation d’un bien d’occasion, le CR est correctement recalculé avec les prix de reprise.	M12112	Patch 3.3.17
Correction	Gérer les commandes client	Sur les lignes de commandes issues d’une nomenclature avec le CRV et le CRS en ‘Coût de revient saisi’, ces coûts sont maintenant modifiables sur les lignes de commande.	M12113	Patch 3.3.17
Correction	Gérer les commandes client	En modification de ligne de commandes avec des biens réservés, le calcul des coûts de revient tient compte des biens déjà réservés.	M12082	Patch 3.3.17
Correction	Gérer les commandes client	Sur une commande avec des lignes d’accessoires et de constituants non liées au bien, lors de la réservation du bien avec ces mêmes accessoires et constituants, il n’y a plus de création de nouvelle ligne.	M12123	Patch 3.3.17
Correction	Gérer les devis commerciaux	Correction d’un problème en création de devis commerciaux si dans la table de de type de commande, une catégorie était renseignée (les classifications ne sont plus enregistrées sur le devis mais sur la commande issue du devis).		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les devis commerciaux	Ajout d’un champ “Objet” dans les devis commerciaux. Lorsqu’une commande est générée à partir d’un devis, l’objet de la commande reprend l’objet du devis.		Patch 3.3.8
Évolution	Gérer les devis commerciaux	Ajout du critère de recherche “Objet” sur tous les écrans de recherche de devis commerciaux.		Patch 3.3.14
Évolution	Gérer les devis commerciaux	La création de devis pour un client bloqué en comptabilité est possible.	M12346	Patch 3.3.18
Correction	Gérer les factures client	Ajout de la possibilité de modifier le client facturé sur une facture	M10948	Patch 3.3.1
Correction	Gérer les factures client	Correction de conversion des nom de variables encadrés par des pourcentages dans les lignes de commandes pour les articles de dérogation	M10965	Patch 3.3.1
Évolution	Gérer les factures client	Des modifications ont été apportées sur la date d’échéance d’un avoir : Pour un avoir négatif : a1 - si la date d’échéance de la facture initiale n’est pas dépassée par rapport à la date du jour, alors l’avoir prend comme date d’échéance la date d’échéance de la facture initiale a2 - si la date d’échéance de la facture initiale est dépassée, alors l’avoir prend comme date d’échéance la date du jour Complément : Si une facture a plusieurs échéances, l’avoir prend la première échéance à échoir qui suit la date de l’avoir. Pour un avoir positif : la date d’échéance est calculée en fonction du mode de règlement	M10117	Patch 3.3.1
Correction	Gérer les factures client	Sur une facture client, le lien ‘livraisons à facturer’ ne fonctionnait pas correctement si les adresses de facturation et d’envoi étaient différentes.		Patch 3.3.1
Correction	Gérer les factures client	Correction d’une anomalie en modification du commentaire sur une ligne de commande pour l’article de dérogation	M10965	Patch 3.3.1
Correction	Gérer les factures client	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de l’édition de la facture client.		Patch 3.3.5
Correction	Gérer les factures client	Lors de l’édition des factures, le critère Dématérialisation est correctement pris en compte.	M11202	Patch 3.3.5
Correction	Gérer les factures client	TELECOM - Initialisation du net à payer avec le montant TTC lors de l’intégration des factures.		Patch 3.3.7
Correction	Gérer les factures client	Dans l’édition de la facture, le Prix Unitaire des groupes est maintenant arrondi au nombre de décimales maximum des Prix Unitaire du groupe (ou minimum le nombre de décimales de la devise), suivant le mode de calcul de quantité.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les factures client	Les Prix Unitaires ne seront plus arrondis dans l’édition des factures client.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les factures client	Il est maintenant possible de modifier les échéances d’une facture au statut “Validé en comptabilité”. Cela n’est possible que si la licence possède le module “Gestion des prélèvements SEPA dans artis.net”.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les factures client	Il est possible de regrouper les lignes de plusieurs pages.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les factures client	La modification des lignes de frais de facturation n’est plus possible sur une facture “Envoyé au destinataire”.	M11331	Patch 3.3.8
Correction	Gérer les factures client	Correction de l’affichage du bouton “Livraisons à facturer” sur les avoirs et les refacturations.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les factures client	Correction de l’affichage du SIRET lorsqu’une facture a un site de facturation différent de l’adresse de facturation.	M11267	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les factures client	Correction d’un problème de génération de plusieurs factures pour une seule livraison quand la commande à l’origine a le champ “bon de commande” renseigné	• D106348 • M11317	Patch 3.3.9
Correction	Gérer les factures client	Correction d’une anomalie en consultation de l’historique des livraisons en saisie de lignes de commandes quand il y a présence de reprise de consommables (lignes négatives) sur le bien	• D106772 • M11477	Patch 3.3.9
Correction	Gérer les factures client	Correction du calcul du total HT dans les lignes de factures groupées		Patch 3.3.10
Correction	Gérer les factures client	Correction d’une anomalie lors de la création d’un avoir en quantité sur une facture client.		Patch 3.3.11
Évolution	Gérer les factures client	Dans une facture, l’export des lignes de biens affiche désormais le détail des biens facturés.		Patch 3.3.11
Correction	Gérer les factures client	En modification de facture client, à l’ajout de ligne d’acompte, il n’est plus possible de saisir un montant.	D107045	Patch 3.3.12
Correction	Gérer les factures client	Sur les factures de SSC avec regroupement des lignes de coûts, le nombre de décimales édité correspond à la valeur maximale entre les coûts et la devise +1, soit Max (nb de décimales maxi des coûts ; nb de décimales de la devise + 1)	D108019	Patch 3.3.12
Correction	Gérer les factures client	Une facture client “Validé en comptabilité” ne passe plus à l’état “Enregistré” lorsque le moyen de paiement de cette dernière est modifié.	D108132	Patch 3.3.13
Correction	Gérer les factures client	Dans la génération des factures SSC, le critère ‘Masquer les articles à zéro’ du format d’impression est pris en compte.		Patch 3.3.13
Correction	Gérer les factures client	L’export des lignes sur les factures client liées à des avoirs provoquait une erreur.	D108835	Patch 3.3.13
Correction	Gérer les factures client	Correction d’une erreur qui survenait lors de la génération d’un avoir sur une facture contenant des lignes groupées. Les factures concernées seront mises à jour automatiquement lors du passage en 3.3.13.	D108596	Patch 3.3.13
Correction	Gérer les factures client	Remise à 0 des prix de la facture sur reselection du client.	D109327	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les factures client	Correction du calcul du montant des avoirs avec des taxes.	D109847	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les factures client	Sur les factures avec un regroupement de lignes, le calcul du montant HT d’un groupe a été corrigé (la correction ne corrige pas les factures déjà créées).	• M11944 • D110567	Patch 3.3.15
Correction	Gérer les factures client	Correction du calcul du TTC des factures d’avoir avec la gestion de la taxe CPS.	D111469	Patch 3.3.17
Correction	Gérer les factures client	Il est dorénavant possible d’effectuer plusieurs avoirs sur une ligne facturant plusieurs biens.	• D112916 • M12281	Patch 3.3.18
Correction	Gérer les factures client	Correction du modèle d’édition dans le cas d’un avoir non issu d’une SSC.	M12678	Patch 3.3.21
Correction	Gérer les livraisons client	Correction d’un problème qui pouvait survenir lors de la livraison d’un accessoire lié à un bien maître déjà livré chez le client.	M11057	Patch 3.3.2
Évolution	Gérer les livraisons client	Lors de la recherche de commande à livrer depuis un BL, la colonne Objet est ajoutée.	M11083	Patch 3.3.4
Évolution	Gérer les livraisons client	Il est maintenant possible de modifier en masse les lignes d’un bon de livraison.	M11094	Patch 3.3.4
Correction	Gérer les livraisons client	Correction d’un message bloquant en modification d’un BL lorsque le stock d’un article des lignes de livraison est négatif.		Patch 3.3.5
Correction	Gérer les livraisons client	Correction lors de la facturation d’un BL créé en version précédente (V3.2) avec des lignes de commentaire.	M11029	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les livraisons client	Le bouton “Facturer” est maintenant accessible dans le bouton “Mosaïque” et non en direct sur le BL quand le BL est non facturable pour éviter les facturations accidentelles.	M11254	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les livraisons client	Correction d’une erreur en édition des étiquettes transporteurs quand le BL ne contient qu’un article de facturation. Le BL est maintenant ignoré.	D105640	Patch 3.3.6
Évolution	Gérer les livraisons client	Il est maintenant possible de modifier les options d’impression sur les bons de livraison.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les livraisons client	Correction du mauvais état de la livraison suite à une suppression d’une ligne de facture et de la ligne associée à la livraison.	D106874	Patch 3.3.9
Correction	Gérer les livraisons client	En modification de ligne sur une livraison client, on ne peut plus sélectionner un client à facturer qui n’est pas dans la même activité.	M11557	Patch 3.3.12
Correction	Imprimer ou traiter les factures client	Correction d’un problème sur les templates de formats d’impressions de facture, la variable LGN_COMMENTAIRES_RFC renvoyait le libellé de la SSC au lieu du commentaire de la RFC	M10982	Patch 3.3.1
Correction	Imprimer ou traiter les factures client	Lors de l’impression des factures, désormais un seul séparateur est imprimé sur les commandes et devis, s’il y a plusieurs séparateurs à la suite.		Patch 3.3.3
Correction	Imprimer ou traiter les factures client	Ajout du Siret client livré dans les informations éditables (LGN_INFO_LIVRAISON_CLIENT_LIVRE ) dans les formats d’impression.	M11100	Patch 3.3.3
Correction	Interroger l’historique des commandes	Le numéro de BL et de facture apparaît maintenant dans l’historique des commandes client.		Patch 3.3.8
Correction	Interroger l’historique des commandes	Le nom du site de livraison est ajouté dans l’historique des commandes.		Patch 3.3.8
Évolution	Lister les commandes client	Les informations concernant l’interlocuteur d’une commande sont maintenant affichées dans la liste des commandes client.		Patch 3.3.11
Correction	Lister les factures client	En recherche de facture, le type de moyen de paiement était dupliqué sur la deuxième échéance même s’il n’y avait qu’une seule échéance.	D101171	Patch 3.3.1
Évolution	Lister les factures client	Sur l’écran Lister les factures client, les colonnes Acomptes et Net à payer sont ajoutées.	M11101	Patch 3.3.4
Correction	Lister les factures client	Correction d’une anomalie en recherche de facture, le vendeur n’était pas toujours renvoyé.	M11513	Patch 3.3.12
Correction	Lister les livraisons de consommables non affectées à un bien	La liste des livraisons de consommables non affectées à un bien s’affiche désormais correctement. Les commandes de consommables étaient affichées à tort.	D102775	Patch 3.3.3

Achats

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Extraire l’état des achats	Correction de la planification des exports des achats selon une date de livraison.	M12162	Patch 3.3.17
Évolution	Générer les commandes fournisseur	Il est maintenant possible de classifier les commandes fournisseur en masse lors de la génération via la liste déroulante Type de commande. Renseignez le paramètre “CLASSIF_AUTO_GEN_CMDE_FOURN” et/ou “CLASSIF_SELECT_GEN_CMDE_FOURN” avec les Abrev. des classifications souhaitées.		Patch 3.3.1
Correction	Générer les commandes fournisseur	Correction de l’affichage du nom des PJ lors de la génération génération des commandes fournisseurs à partir d’une commande client. Cela pouvait bloquer l’ajout de pièce jointe à la commande d’achat.	M11048	Patch 3.3.2
Évolution	Générer les commandes fournisseur	Sur la liste des propositions de lignes fournisseur, le coût de revient société est affiché au lieu du coût de revient vendeur.		Patch 3.3.6
Correction	Générer les commandes fournisseur	Lors de la génération des commandes fournisseur, le tableau affiche maintenant le coût de revient société unitaire.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes client	Lorsqu’un article d’une commande client est réservé dans une commande fournisseur, il est maintenant possible de transférer la réservation vers une autre commande client. Cela n’est pas possible pour les articles gérés comme bien.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie sur l’import d’un fichier volumineux de cartes SIM (Nombre de lignes supérieur au nombre de lignes affichées sur la page 1 de l’écran)		Patch 3.3.9
Évolution	Gérer les commandes fournisseur	Lors de la création/modification de commandes fournisseur, si le paramètre CLASSIF_COMMANDE_FOURNISSEUR_OBLIGATOIRE est actif et qu’au moins une classification est obligatoire, l’utilisateur est redirigé vers l’écran des classifications pour classifier la commande.		Patch 3.3.4
Correction	Gérer les commandes fournisseur	Lors d’une commande fournisseur, la date confirmée est mise à jour si celle-ci n’est pas saisie.	D105629	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les commandes fournisseur	Suppression du bouton modifier lorsqu’aucune commande fournisseur n’est affichée. Cela avait pour effet la fermeture de la session.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes fournisseur	Correction en envoi de commandes fournisseur par mail pour les réceptionnaires sans adresse mail.		Patch 3.3.8
Correction	Gérer les commandes fournisseur	L’impression d’une commande fournisseur n’était pas possible si la première ligne était une ligne de commentaire.		Patch 3.3.13
Correction	Gérer les commandes fournisseurs	Correction d’un problème de modification de dossier de rachat pour les dossiers de rachat sans bien.	D108867	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les factures d’achat	Correction d’une anomalie lors de la re-facturation d’un avoir en quantité sur une facture d’achat.		Patch 3.3.11
Correction	Gérer les factures fournisseur	Le mouvement de sortie de stock lors de la création d’un avoir en quantité sur une facture d’achat est de nouveau présent.	M11198	Patch 3.3.5
Correction	Gérer les factures fournisseur	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de la génération de facture fournisseur.		Patch 3.3.5
Correction	Gérer les factures fournisseur	Sur les factures d’achat, la modification de la TVA et de l’échéance sont de nouveau possibles.		Patch 3.3.5
Correction	Gérer les factures fournisseur	Sur les factures d’achat, en modification de la TVA et de l’échéance, le Net à payer est maintenant correctement recalculé.	D105588	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les factures fournisseur	Correction d’un problème en création d’une facture fournisseur constatée d’avance dans le contexte du module “Contrôle factures”.		Patch 3.3.11
Correction	Gérer les factures fournisseur	Il n’était plus possible de modifier une facture fournisseur dont l’état était “Validée en comptabilité”.	D109983	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les factures fournisseur	Il n’était pas possible de supprimer un avoir fournisseur qui n’avait pas été refacturé.	D109985	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les livraisons fournisseur	Un libellé d’article trop long provoquait une erreur dans le traitement des livraisons fournisseur	D106132	Patch 3.3.12
Correction	Gérer les livraisons fournisseur	Correction de la quantité de mouvements d’entrée en stocks (doit être nulle), lors d’une livraison fournisseur à une date antérieure d’un comptage/inventaire.		Patch 3.3.15
Correction	Suivre les reliquats fournisseur	La consultation des reliquats fournisseur n’était pas correcte lorsque l’article possédait plusieurs références d’achat.	D105418	Patch 3.3.6
Correction	Suivre les reliquats fournisseur	Correction d’un problème de visualisation des reliquats fournisseur si la référence fournisseur se terminait par un espace.	M11271	Patch 3.3.6

Affaires et financements

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Éditer la fiche de reprise ou de relevés compteur	Correction dans l’édition PDF de la fiche de Rachat/Reprise pour que le commentaire s’édite de nouveau.	M12674	Patch3.3.21
Correction	Extraire les affaires	Les valeurs extraites du CA Société, du coût de revient Société et de la marge Société des lignes des commandes sont dorénavant correctes en rapport avec les données des lignes de commande.	M11031	Patch 3.3.3
Correction	Extraire les affaires	Les act/fam/sous-fam sont de nouveau disponibles pour les articles de facturation.		Patch 3.3.23
Correction	Extraire les affaires (sans les informations SSC)	Correction de l’extraction des valeurs des catégories des classifications des lignes de commandes dans l’extraction des affaires.	M12002	Patch 3.3.16
Correction	Gérer les affaires	Correction de l’affichage du statut de livraison de l’affaire et ajout de l’état de livraison sur le tableau des lignes de commandes de l’affaire.	M11260	Patch 3.3.6
Évolution	Gérer les affaires	En recherche avancée des affaires, sur l’écran de recherche clients, il est possible de sélectionner plusieurs fiches clients. Cette fonctionnalité permet par exemple de sélectionner toutes les affaires de sites appartenant à une certaine catégorie en ciblant tout d’abord la catégorie, puis en sélectionnant tous les sites souhaités de cette catégorie.		Patch 3.3.14
Correction	Gérer les affaires	Correction de l’ajout des lignes d’ajustement en création un dossier de rachat à partir des commandes si la commande contient des titres.	M12128	Patch 3.3.17
Correction	Gérer les dossiers de financements	Correction de la recherche d’un compte de trésorerie sur l’onglet Organisme de fonctionnement en modification de dossier de financement.		Patch 3.3.15
Correction	Gérer les dossiers de rachat/reprise	Il est maintenant possible de racheter un dossier de financement si celui-ci est importé.	D105487	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les dossiers de rachat/reprise	Sur l’édition de la fiche reprise, les lignes d’accessoires du bien sont mentionnés.	M11276	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les dossiers de rachat/reprise	L’adresse d’envoi du leaser de refinancement (bien in-situ) sont bien celles du nouveau leaser si différent du leaser racheté.	D109252	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les dossiers de rachat/reprise	Correction de la gestion du statut des dossiers de rachat pour éviter un cas pouvant bloquer l’utilisateur		Patch 3.3.19
Correction	Négocier les financements	Correction d’un problème en création de financement sur une commande déjà livrée, dans le cas d’une négociation.		Patch 3.3.11
Correction	Valider les affaires externes	Lorsqu’aucune des commandes à valider n’était rattachée à une affaire, le tableau des affaires renvoyait toutes les affaires et non pas seulement les affaires externes.		Patch 3.3.14

Logistique et stocks

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Consulter l’état des stocks par article	Correction de l’extraction “Consulter l’état des stocks par article” qui n’aboutissait parfois pas dans un environnement Oracle		Patch 3.3.19
Correction	Gérer les préparations et les lots de comptage	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir lors de la suppression de lots de comptage.		Patch 3.3.2
Correction	Gérer les situations d’inventaire	Correction dans l’édition PDF de la situation d’inventaire, le montant total affiché dans l’édition pouvait être différent du montant total de la situation d’inventaire.	M12603	Patch 3.3.21
Évolution	Gérer les situations de stock	Il est maintenant possible de planifier l’export de la situation des stocks.	M11093	Patch 3.3.6
Correction	Gérer les situations de stock	Correction d’une erreur lors du calcul de valeur de stock.	D105148	Patch 3.3.6
Correction	Régulariser les stocks	En modification de régularisation de stocks, la date et l’heure du mouvement initial sont conservées.		Patch 3.3.14
Évolution	Transférer les stocks	Changement de méthodologie lors de transfert de dépôt à dépôt : dorénavant il faut sélectionner les lignes d’articles à transférer du dépôt d’origine avant de valider le transfert.		Patch 3.3.1
Évolution	Valorisation des stocks	Valorisation des stocks : Ajout de la possibilité de valoriser les stocks par regroupement d’organisations internes. consulter paramétrage des paramètres TYPE_VALORISATION_STOCK, VALEUR_STOCK_COMMUNE, VALEUR_STOCK_PARTAGEE_ENTRE_ORG_INT		Patch 3.3.1

Comptabilité

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Évolution	Gérer les prélèvements	Gestion des mandats avec date de fin pour les remises de prélèvement : Si à la date de prélèvement, le compte privilégié de prélèvement pour l’organisation interne est associé à un mandat ayant une date d’expiration, c’est le premier compte avec mandat valide qui sera proposé à la place. Quand un mandat avait une date de résiliation, il n’était plus possible de faire un prélèvement avec ledit mandat quand bien même la date de prélèvement était antérieure à la date de résiliation En modification de remise de prélèvement en attente, le contrôle de mandat non valide ne prenait pas en compte un changement de date de prélèvement, il n’était donc pas possible d’enregistrer la remise		Patch 3.3.1
Correction	Interfacer les écritures comptables	Correction d’un problème de récupération des adresses dans l’interface des clients (Fichiers banque et client).	D103676	Patch 3.3.3
Correction	Interfacer les écritures comptables	Correction d’une erreur sur l’interface des fournisseurs.		Patch 3.3.4
Correction	Interfacer les écritures comptables	Correction d’une anomalie dans l’envoi des coordonnées bancaires dans l’interface comptable des fournisseurs.		Patch 3.3.16
Correction	Situation des ventes et des achats	Les critères “Exclure les lignes de BL client à 0,00” et “Exclure les lignes de BL fournisseur à 0,00” sont ajoutés et cochés par défaut. Un lien cliquable vers le document concerné (commande, BL) et une colonne avec l’état du document sont ajoutés dans le tableau de résultat.	M10903	Patch 3.3.2

Tiers

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Gérer les comptes d’accès	Il n’était plus possible de modifier en masse des comptes d’accès.	• D109857 • M11867	Patch 3.3.14
Évolution	Consulter les organisations	Ajout des classifications portant sur les organisations dans les champs exportés.	D109843	Patch 3.3.14
Correction	Gérer les organisations de type client	Correction d’une erreur qui empêchait la modification d’un client sur les applications ARTIS n’ayant qu’une seule organisation interne.	D102938	Patch 3.3.2
Correction	Gérer les organisations de type client	Ajout d’un contrôle lors de la modification d’un site avec dématérialisation Chorus sans interfaçage Chorus.		Patch 3.3.5
Évolution	Gérer les organisations de type client	En création d’un client/fournisseur, ajout d’une recherche par SIRET	M11556	Patch 3.3.12
Correction	Gérer les organisations de type client	La confirmation du champ “Pays” (via la “loupe” ou la touche “Entrée”) depuis la table de libellés correspondante est désormais obligatoire sur une fiche client, site, fournisseur, etc.	• D108757 • D108764	Patch 3.3.13
Correction	Gérer les organisations de type client	Un contrôle a été ajouté sur la saisie du RUM pour interdire un ensemble de caractères spéciaux non conformes à la norme SEPA.	D114772	Patch 3.3.21
Correction	Gérer les organisations de type client	Le paramètre UTILISATION_CODE_CRM à obligatoire n’est plus bloquant pour la création de tiers non-client.	D117590	Patch 3.3.23
Correction	Gérer les organisations internes	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir sur l’affichage de l’alerte des comptes comptables auxiliaires déjà utilisés.		Patch 3.3.3
Correction	Transverse	Dans les champs “personne” sur les différents écrans artis.net le titre (M. Mme) est de nouveau affiché pour éviter les doutes quand un nom est enregistré sans prénom.		Patch 3.3.5

Articles et Tarifs

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Évolution	Consulter les articles en stock	Un critère “Afficher uniquement l’article acheté prioritaire” est ajouté.	M10980	Patch 3.3.2
Évolution	Consulter les articles	Ajout du critère “Inclure les quantités en stock” Si le critère est à OUI, des critères supplémentaires apparaissent : Inclure les quantités en stock pour les dépôts : permet de sélectionner les dépôts sur lesquels on souhaite voire la quantité en stock Sélection des articles Tous les articles Uniquement les articles avec du stock physique Uniquement les articles avec du stock physique ou disponible En résultat, les colonnes des quantités physique, disponible, théorique total des dépôts sélectionnés et de chaque dépôt sont présentes.		Patch 3.3.1
Correction	Consulter les articles	Lorsqu’on exécutait un export en tâche de fond, les informations des articles pouvaient être mal restituées (encodage).	D107754	Patch 3.3.10
Correction	EDI Article	Gestion de l’accusé de réception Tech Data qui n’était plus enregistré		Patch 3.3.9
Correction	Gérer les articles	Lors du calcul du PMP, un message d’erreur est ajouté si le code de l’organisation interne est absent dans le paramètre VALEUR_STOCK_PARTAGEE_ENTRE_ORG_INT.		Patch 3.3.6
Évolution	Gérer les articles	Affichage d’un message d’information sur la fiche article si celui-ci est retiré de la vente mais toujours présent en tant qu’article privilégié.		Patch 3.3.14
Correction	Gérer les correspondances des couleurs	Correction d’une anomalie à l’import, le module attendait 6 colonnes au lieu de 7.	D105733	Patch 3.3.8
Correction	Gérer les groupes de caractéristiques	Correction d’une erreur lorsqu’on souhaitait créer ou modifier un groupe de caractéristiques.	D108370	Patch 3.3.12
Correction	Gérer les nomenclatures	Les menus Bouton mosaïque > “Grouper lignes” et “Dégrouper lignes” ne sont plus disponibles sur la fiche Nomenclature (onglet Lignes).	M11522	Patch 3.3.12
Correction	Gérer les nomenclatures	Le coût de revient est maintenant correctement calculé pour les nomenclatures contenant des prestations.	M11054	Patch 3.3.14

Tableaux de bord

• Aucun élément

Paramètres généraux

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Évolution	Batch import relevés de compte	Gestion des caractères particuliers dans les mots de passe ftp pour la récupérations des relevés par le batch d’import		Patch 3.3.1
Correction	Gérer les formats d’impression	Les libellés par défaut des groupes sont correctement initialisés lors de la duplication d’un format d’impression.		Patch 3.3.5
Évolution	Gérer les formats d’impression	Une nouvelle ligne LGN_INFO_LIVRAISON_SITE_LIVRAISON permet d’ajouter des informations en commentaire d’une facture (hors facture directe) si le nom du site livré est différent du nom du client.		Patch 3.3.5
Correction	Gérer les listes	Correction d’une anomalie en gestion des listes.	M11231	Patch 3.3.6
Évolution	Gérer les paramètres	Évolutions liées à la gestion de la taxe CPS (Contribution Pour la Solidarité) applicable en Polynésie Française à partir du 01/04/2022.		Patch 3.3.1
Évolution	Gérer les profils	Évolutions dans les règles de validation des mots de passe dans la gestion des profils, la règle de “sécurité haute” est bien renommée “sécurité très haute” Une nouvelle règle de sécurité “sécurité haute” est ajoutée, ses caractéristiques sont : un mot de passe qui doit contenir au moins un chiffre et au moins un caractère spécial et d’une longueur de 10 caractères au minimum		Patch 3.3.1
Correction	Gérer les règles de numérotation	Correction d’une erreur qui pouvait provoquer un ecrasement des valeurs de la règle de numérotation.		Patch 3.3.5
Correction	Gérer les scenarios de saisie	Correction sur la suppression d’un scenario de saisie.		Patch 3.3.6
Correction	Gérer les tables de décision	Correction d’une erreur sur l’habilitation spéciale “Modification classification facture validée en compta”.		Patch 3.3.9
Correction	Gérer les tables de décision	Lorsqu’on utilisait la fonction “Export/Import du fichier de table de décision”, le caractère “pipe” n’était pas interprété comme séparateur.		Patch 3.3.13
Correction	Gérer les tables de décision	Correction d’une erreur en saisie d’information sur la table de décision TD_RAPPEL_CLIENT_INTERVENTION.	M11773	Patch 3.3.17
Correction	Gérer les tables de décision	Correction d’un problème d’encodage des caractères majuscules accentués dans les tables de décision.	M12691	Patch 3.3.21
Évolution	Suivi des échanges	Il est maintenant possible de prévisualiser les fichiers dans le suivi des échanges.		Patch 3.3.5
Correction	Suivi des échanges	Le suivi du batch de relevés compteurs est amélioré.		Patch 3.3.9
Correction	Suivi des échanges	Le suivi du batch d’import des niveaux d’encre KPAX v2 est amélioré.		Patch 3.3.9

CRM

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	CRM	La validation des prospects en clients est dorénavant disponible	D108327	Patch 3.3.12
Correction	Factures	Les utilisateurs CRM ne voient maintenant que les factures liées aux organisations internes de leur utilisateur dans artis.net.		Patch 3.3.8
Correction	Financements	Les financements importés dans artis.net redescendent maintenant au niveau des biens dans le CRM.	D112660	Patch 3.3.18

Consulter également l’aide en ligne dédiée.

Portail Client

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Consulter les factures	Sur le portail client, le téléchargement des pièces jointes de type Excel liées aux factures est corrigé.	M10960	Patch 3.3.1
Correction	Demande d’intervention	Correction d’un problème d’affichage du demandeur de la DIT.		Patch 3.3.4
Correction	Demande d’intervention	Il n’était plus possible de faire défiler la liste des interlocuteurs lors d’une création de DIT depuis le portail.	D106755	Patch 3.3.12
Évolution	Parc	Sur l’écran du parc, il est maintenant possible de rechercher par le contact du bien/équipement.		Patch 3.3.5
Correction	Pièces jointes	L’aperçu des documents de type .csv est désactivé. Ils pourront être téléchargés.		Patch 3.3.8
Correction	Saisie de DIT	Les pièces jointes ajoutées à une demande lors de la saisie de DIT sont maintenant correctement ajoutées lorsqu’elles sont ajoutées via le copier/coller de capture d’écran.		Patch 3.3.2
Correction	Liste des factures	Correction d’une anomalie sur l’affichage de l’état des factures sur la liste des factures sur le portail client.	D109832	Patch 3.3.14

Télécom

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Facturation	Le numéro de client apparait correctement sur l’entête de la page 2 des factures des contrats Télécom.	M11095	Patch 3.3.4
Correction	Valider la pré-facturation et intégrer les factures	TELECOM - Correction d’une anomalie lors de la validation du contrôle de pré-facturation.	M11832	Patch 3.3.14

Bureau Mobile des Intervenants

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Évolution	Saisir des comptes-rendus d’intervention simplifiés	Ajout du menu Saisir des comptes-rendus d’intervention simplifiés dans le bureau mobile des consultants		Patch 3.3.1

ARTIS Mobilité

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Saisie de CRIT	Correction de message d’erreur non visible sur l’application Mobilité en enregistrement d’un CRIT.	D108613	Patch 3.3.15
Correction	Saisie de CRIT	Correction d’un problème en saisie de CRIT sur des prestations UT non facturables.	D113850	Patch 3.3.21

Transverse

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Patch
Correction	Base de données	Corrections spécifiques pour une solution avec une base de données Oracle.		Patch 3.3.22
Correction	Exports	La performance lors des exports est améliorée.		Patch 3.3.9
Correction	Filtre sur tableau	Correction du filtre sur les colonnes de tableau : la valeur n’était pas retrouvée si elle commençait ou se terminait par un espace dans la liste déroulante.		Patch 3.3.3
Correction	Gestion des tâches et notifications	Rétablissement du lien d’activation des comptes d’accès des interlocuteurs lors de réception de notification de création de compte.	D106372	Patch 3.3.8
Correction	Impressions	Les documents sont maintenant proposés dans un nouvel onglet lors de leur aperçu ou impression.		Patch 3.3.3
Évolution	Liens	Un lien direct peut être communiqué pour accéder à un élément d’Artis : DIT, SSC, affaire, devis commercial, commande, livraison, facture.		Patch 3.3.5
Correction	Pièces jointes	Dans le cadre du renforcement de la sécurité de l’application, l’aperçu pour les fichiers html en pièce jointe est désactivé.		Patch 3.3.5
Correction	Planning - Office 365	Amélioration des performances lors de la synchronisation Office 365.		Patch 3.3.8
Correction	Tâches en attente	Amélioration de la gestion des tâches lors de l’affectation, dé-affectation et suppression.		Patch 3.3.9
Correction	Tâches planifiées	Correction d’une erreur dans l’export planifié à exécution unique	M11490	Patch 3.3.12
Correction	Workflow	Correction d’un cas de figure pouvant bloquer l’affectation des tâches pour un utilisateur	D114268	Patch 3.3.19