Évolutions et corrections

Consultez ci-dessous les corrections et évolutions apportées aux applications ARTIS.

Version 5.5

release550.html

Version 5.4

release540.html

Version 5.3

release530.html

Version 5.2

release520.html

Version 5.1

release510.html

Version 4.13

release4130.html

Version 4.12

release4120.html

Anciennes versions

formerversions.html

Réforme de la Facturation Électronique

Suivez l’actualité de la facture électronique sur notre site web

https://www.artis.fr/actualites/?e-filter-69ed5ec-category=facture-electronique

Documentation thématique RFE

https://portail.artis.fr/docs/latest/thematique_rfe1.html

Vous trouverez toutes les évolutions sur la Réforme de la Facturation Électronique regroupées ci-dessous.

Type	Domaine	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	Achats	Gérer les factures fournisseur	Ajout du paramètre ETAT_SAISIE_FACTURE_FOURNISSEUR permettant de définir l’état par défaut d’une facture lorsqu’elle est créée manuellement. Par ailleurs, dû aux évolutions de la RFE, l’état “Enregistré” n’existe plus.		5.5.0
Évolution	Achats	Traiter les factures en attente sur la plateforme agréée	Nouveau menu Traiter les factures en attente sur la plateforme agréée.		5.5.0
Évolution	Paramétrage	Consulter l’historique des e-reporting	Nouveau menu Consulter l’historique des e-reporting.		5.5.0
Évolution	Paramétrage	Gérer les modèles d’impression	Modification du modèle d’impression ARTIS par défaut pour les factures.	• AN-2695	4.12.0
Évolution	Tiers	Gérer les organisations de type Client	• Nouveau menu Dématérialisation sur la fiche client, • Ajout de champs sur les fiches client et site.	• AN-2695	4.12.0
Évolution	Tiers	Gérer les organisations de type interne	Nouveau menu Dématérialisation sur l’organisation interne.	• AN-2695	4.12.0
Évolution	Tiers	Gérer les organisations de type interne	Ajout de l’action Initialiser permettant de générer un fichier de données permettant la mise à jour en masse des données de dématérialisation des clients.	• AN-3438	4.12.5
Évolution	Tiers	Gérer les organisations de type interne	Nouvel onglet Mentions - Factures permettant de définir les mentions qui seront automatiquement ajoutées à la facture client, dans le cadre de la RFE.		5.5.0
Évolution	Ventes	Gérer les commandes client	Dans le cadre de la RFE, la valeur du champ “Numéro de bon de commande” génère un marché et est désormais envoyée à la Plateforme Agréée.		5.5.0
Évolution	Ventes	Gérer les factures client	• Ajout d’éléments obligatoires sur la facture client, • Création de la classification obligatoire Catégorie d’opérations sur les factures client.	• AN-2695	4.12.0
Évolution	Ventes	Gérer les factures client	Nouvel onglet Mentions, consulter Mentions libres et obligatoires de la norme RFE.		5.5.0
Évolution	Ventes	Gérer les factures client	Nouvelle gestion des avoirs.		5.5.0

Évolutions et corrections artis.net

Le tri est opéré :

• par Menu (ordre artis.net),

• puis par ordre alphabétique du Sous-domaine,

• puis par N° de Version (du plus ancien au plus récent).

Menu utilisateur

Dans les versions plus anciennes…

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	Mon profil : Collecte de mails	Ajout de nouvelles options pour le filtrage des mails, permettant de choisir, dossier par dossier, la règle de filtre à appliquer.	• AN-1576	5.1.0
Correction	Mon profil : Mon accueil	Les actions positionnées sur des tiers “entièrement” suspects (par exemple dans le cas d’un import d’actions) n’étaient pas comptabilisées par le widget “Actions en retard”.	• D153720 • AN-2122	4.12.0
Correction	Mon profil : Mon accueil	Correction d’une anomalie sur le widget des affaires qui ne prenait pas en compte toutes les affaires gagnées.	• D146471 • AN-1123	5.1.0

ERP

Services

Dans les versions plus anciennes…

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Générer les DIT à partir des SSC	Correction d’une anomalie lors de la génération d’une DIT préventive, si le client est bien ajouté depuis la TD TD_RAPPEL_CLIENT_INTERVENTION le rappel client est bien coché sur la DIT générée.	• D137349 • AN-632	5.3.0
Évolution	Gérer le planning détaillé	Le motif d’absence d’un événement synchronisé avec un logiciel RH externe n’est plus visible dans le planning d’artis.net.	• AN-3621	5.2.0
Correction	Gérer le planning multi-critères	Correction d’une anomalie dans la récupération des absences via le logiciel LUCCA.	• D153562 • AN-3487	5.1.1
Évolution	Gérer les demandes d’intervention	Le bouton de conservation de la mise en forme du presse-papier est dorénavant disponible directement sous les champs de saisie du commentaire pour le client et du commentaire interne.	• AN-1238	5.1.0
Correction	Gérer les demandes d’intervention	Correction d’une anomalie bloquant la saisie des CRIT sous-traités.	• D160642 • AN-3988	5.4.1

Biens et configurations

Dans les versions plus anciennes…

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Consulter le parc des biens	Correction d’une anomalie en exécutant la requête si un commercial était sélectionné dans les critères de recherche.	• D153312 • D156024 • AN-2769	5.1.0
Correction	Gérer la reprise administrative des biens	Lors de la reprise administrative de biens pour lesquels la SSC est suspendue => identique à la version précédente (V4), la facturation se lance avec le retard de facturation.	• AN-3544	5.1.2
Correction	Gérer la reprise administrative des biens	Correction d’une anomalie sur la reprise administrative de biens, les RFC apériodiques se ferment de nouveau automatiquement, à l’identique du fonctionnement dans les versions précédentes d’artis.net.	• D154450 • D155714 • D156363 • D156870 • D157147 • AN-3033	5.1.2
Correction	Gérer la reprise administrative des biens	Lors de la reprise administrative en refinancement au même client in situ, le bien est toujours chez le client et la SSC ne se ferme plus (elle reste à l’état Validée).	• D156871 • AN-3527	5.1.2
Correction	Gérer la reprise administrative des biens	La reprise administrative d’un bien sous SSC à l’état “Résiliée.Dans les délais” ou “Résiliée.En attente” passe de nouveau bien la SSC à l’état “Résiliée.Soldée”.	• D158120 • D158517 • D158563 • AN-3706	5.1.5
Correction	Gérer la reprise administrative des biens	Correction d’une anomalie sur la prise en compte du paramètre STATUT_DEFAUT_REPRISE_BIEN : il est appliqué que le bien se trouve dans un dossier de reprise ou non.	• D148192 • D150574 • D157459 • AN-1761	5.3.0
Correction	Gérer la reprise administrative des biens	Correction d’une anomalie qui fermait les SSC sur Raison Sociale lors de la reprise d’un bien même si celui-ci n’était pas sur la SSC.	• D158778 • D159304 • D159738 • D160040 • D160188 • AN-3796	5.4.3
Correction	Gérer les biens	Correction d’une anomalie dans l’import des relevés de niveaux d’encre via webservices lorsque le relevé comportait une valeur décimale.	• D154065 • D154135 • AN-2949	4.12.0
Correction	Gérer les biens	Correction d’une anomalie qui empêchait la suppression d’un bien lorsque celui-ci avait une SSC associée.	• D159429 • D159652 • D159665 • AN-3847	5.1.6
Évolution	Gérer les biens	Dans la section Conso CDR de l’onglet Conso CDR, le libellé de la colonne “Achat HT” a été remplacé par “Coût achat”. L’infobulle indique “Selon le fournisseur, le coût d’achat peut être HT ou TTC”.	• AN-3628	5.3.0
Correction	Gérer les parcs concurrents	Correction d’anomalies dans la gestion des éléments de parc concurrent enregistrés sur les sites inactifs : • La recherche thématique sur les parcs concurrents ne provoque plus d’erreur, • Ces éléments de parc concurrent sont dorénavant masqués :   • dans l’onglet Parc de la synthèse client,   • dans l’écran de gestion des parcs concurrents.	• D147536 • AN-1340	5.1.0
Évolution	Gérer les parcs concurrents	Augmentation de la saisie maximale autorisée du champ “Descriptif” sur une fiche élément de parc concurrent.	• D142359 • AN-383	5.1.0

Solutions de services

Dans les versions plus anciennes…

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Calculer le PCA-PAR (Cut-off)	Correction d’une anomalie afin de prendre la dernière régularisation lors du calcul du PCA-PAR pour une SSC avec RFC Forfait régul.	• D157234 • D157613 • AN-3541	5.1.2
Correction	Calculer le PCA-PAR (Cut-off)	Correction d’une anomalie sur le calcul du PCA/PAR pour les RFC de type forfait et régularisation, en l’absence d’un relevé de compteur associé à la dernière régularisation, le relevé de compteur retenu n’était pas le bon. Dorénavant, artis.net se basera sur le compteur estimé à la date de dernière régularisation.	• D159099 • AN-3773	5.1.5
Correction	Calculer le PCA-PAR (Cut-off)	Correction d’une anomalie dans le calcul du PCA - PAR pour les RFC sur compteur non cumulable.	• D159951 • AN-3934	5.4.0
Évolution	Consulter les SSC	Ajout des colonnes “Début RFC” et “Fin RFC” (en position 78 et 79) dans le tableau de résultat.	• AN-3616	5.1.3
Correction	Consulter les SSC	Le paramètre “Informations des RFC” à “Détail des biens et des grandeurs” dans l’export de consultation de SSC, renvoie de nouveau une ligne par bien présent dans la RFC comme dans les versions précédentes d’artis.net.	• D156473 • D157499 • AN-3381	5.1.4
Évolution	Gérer une solution de services client	Dans le tableau des Règles de facturation de l’onglet Détail, ajout d’une colonne “Financement” indiquant le numéro du financement lié et permettant d’aller directement sur celui-ci depuis la SSC.	• AN-9	5.1.0
Évolution	Gérer une solution de services client	Il est dorénavant possible de créer une présentation groupée directement dans une SSC et/ou une RFC.	• AN-23	5.1.0
Correction	Gérer une solution de services client	Lors de la création directe de SSC par l’assistant sur un bien télécom, le bien (Fibre, MSISDN, NDI) était positionné sur le site de l’organisation interne et non sur le site du client.	• AN-3214	5.1.0
Correction	Gérer une solution de services client	Correction d’une anomalie dans l’affichage du taux de TVA dans une SSC (en création et modification).	• D158059 • D158549 • AN-3689	5.1.4
Correction	Gérer une solution de services client	Correction d’une anomalie dans l’import d’une RFC via le module EDI Arrow.	• D159326 • AN-3813	5.1.5
Correction	Gérer une solution de services client	Il est dorénavant possible de décocher l’option “Le dépassement est facturé au coût unitaire suivant” sur une RFC de type “Tranche de grandeurs à l’unité”.	• D156563 • AN-3420	5.3.0
Correction	Gérer une solution de services client	Correction de l’activation de la case à cocher ‘Ne pas facturer la partie vente’ qui pouvait être cochée par mégarde : cette option n’est désormais activable qu’en cliquant la case à cocher ou sur le libellé.	• D158829 • AN-3742	5.4.0
Correction	Gérer une solution de services client	Correction pour faire apparaitre les grandeurs sur la facture lors de la facturation en période de régularisation, même s’il n’y a pas de régularisation, lorsque l’option ☑ Masquer les grandeurs hors période de régularisation est cochée sur la RFC.	• D157344 • D160250 • AN-4020	5.5.0
Correction	Préparer la facturation des solutions	Correction d’une anomalie sur la facturation des RFC apériodiques qui pouvaient être facturées plusieurs fois (par exemple, en cas de retard de facturation).	• D155714 • AN-3262	5.1.0
Correction	Préparer la facturation des solutions	Correction d’une anomalie dans le cas de la facturation d’une RFC de type Tranche unités. S’il n’y a pas rattrapage de facturation : si estimation, elle se fait à la date de travail et le calcul du paramètre NB_JOURS_RELEVE_AVANT_FACTURATION se limite à la date de travail.	• D157362 • AN-3520	5.1.2
Correction	Préparer la facturation des solutions	Correction d’une anomalie dans le cas de la facturation d’une RFC de type Forfait et régularisation. S’il n’y a pas rattrapage de facturation : si estimation, elle se fait à la date de travail et le calcul du paramètre NB_JOURS_RELEVE_APRES_FACTURATION se limite à la date de travail. Pour les périodes en retard de facturation, pas de limitation à la date de travail, c’est le nombre de jours du paramètre qui est pris en compte.	• D156859 • AN-3486	5.1.2
Correction	Préparer la facturation des solutions	Correction pour pouvoir facturer uniquement la régularisation, pour une RFC Forfait régularisation, dans le cas où l’option d’impression ☐ Blocage facturation anticipée de la régul est désactivée.	• AN-3649	5.1.3
Correction	Préparer la facturation des solutions	Correction d’anomalies sur la facturation des RFC de type abonnement fournisseur et montant forfaitaire lors de la modification de quantités.	• D155996 • D157548 • D157922 • D158026 • AN-3312	5.1.3
Correction	Préparer la facturation des solutions	Correction du calcul du prorata pour les RFC ayant un prorata de type “Prorata Libre” ; dans le cas où une RFC était paramétrée avec un prorata de type prorata libre et qu’aucun paramétrage n’était trouvé dans la table de décision ProrataRfc par rapport au code RFP ou SSP dans la RFC, le prorata appliqué était en “Période complète” au lieu d’un “Prorata temporis” comme attendu.	• D158402 • AN-3695	5.1.4
Correction	Préparer la facturation des solutions	Les grandeurs des biens n’étaient plus affichées par défaut sur la préparation de facturation et sur les factures des RFC de type “Forfait et régularisation” hors périodes de régularisation. Elles sont de nouveau affichées ; pour les masquer, utiliser l’option Masquer les grandeurs hors période de régularisation de l’onglet Impression des RFC / RFP. Par ailleurs, les grandeurs seront toujours affichées en période de régularisation qu’il y ait une consommation supplémentaire à facturer ou non.	• D157344 • D157128 • AN-3638	5.1.4
Correction	Préparer la facturation des solutions	Correction d’une anomalie en facturation des SSC pour les RFC portant sur des grandeurs : lorsqu’une RFC avait un nombre de biens trop important, la facturation entraînait une erreur. Dorénavant, le tableau de détails des grandeurs des biens de la RFC est découpé en plusieurs tableaux si la RFC contient plus de 50 biens (autrement dit, une rupture est appliquée toutes les 50 lignes).	• D158848 • D159029 • AN-3646	5.1.5
Correction	Préparer la facturation des solutions	Correction de l’édition de la facture lorsqu’il y a plusieurs lignes de coûts identiques dans une RFC et que l’option d’impression Grouper les coûts de la règle est activée.	• D157552 • AN-3635	5.1.6
Correction	Suivre la facturation des grands comptes	Optimisation de la requête.	• D149542 • D158032 • D159284 • AN-3713	5.5.0

Ventes

Dans les versions plus anciennes…

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	État des ventes	Ajout de l’option Avec lignes de type commentaire permettant d’afficher ou de masquer ce type de lignes dans le tableau de résultat.	• AN-410	5.1.0
Correction	Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre	• Dorénavant, l’action “Inclure les autres biens et consommables du site” ne s’affiche que si la durée de vie des éléments concernés est comprise dans les balises “Commande imminente” et “A commander prochainement”. • Dans le menu “Saisie du stock chez le client”, une nouvelle colonne est affichée permettant de distinguer les consommables privilégiés.	• D149055 • AN-2199	5.1.0
Correction	Générer les factures client	Correction d’une anomalie lors du transfert de biens entre organisations interne : lorsqu’il n’y avait pas de tarif intra-groupe de paramétré sur le bien, la facturation prenait le tarif public plutôt que de calculer le tarif de vente multiplié par un coefficient. Désormais, le prix de refacturation est bien déterminé dans cet ordre : 1. Tarif Intra-groupe, 2. Table de décision TD_REFACTURATION_MVT_SOCIETE 3. Valeur du mouvement.	• D158580 • D160953 • AN-3726	5.4.3
Correction	Gérer les commandes client	Si une DIT a été générée à partir d’une commande avant réservation des biens, les informations de la DIT initiale (Domaine, nature, UO) sont conservées lors de la réservation du bien.	• AN-2573	4.12.0
Évolution	Gérer les commandes client	Même sans disposer de l’habilitation de validation de commande, il est dorénavant possible de valider une commande ‘in-situ’ créée par un autre login que le sien.	• D136893 • D153782 • D155368 • AN-2532	5.1.1
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie de mise à jour du dépôt de la ligne de bien racheté dans le dossier de rachat en cas de modification de celui-ci sur une commande in-situ issue d’un dossier de rachat.	• D156871 • AN-3641	5.3.0
Correction	Gérer les commandes client	Correction de l’affichage des quantités livrées et facturées dans la commande lorsque livraison d’une quantité en plusieurs fois.	• D154380 • AN-3106	5.3.0
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie dans les commandes générées depuis le portail lorsque celles-ci ne comportaient pas de mode de financement renseigné.	• D150451 • D156488 • AN-3393	5.4.3
Évolution	Gérer les commandes client	Dans le cadre de la RFE, la valeur du champ “Numéro de bon de commande” génère un marché et est désormais envoyée à la Plateforme Agréée.		5.5.0
Correction	Gérer les commandes client	Correction d’une anomalie sur la saisie du numéro final de bien télécom lors de la livraison d’une commande de module avec un numéro temporaire.	• D162714 • AN-4419	5.5.1
Évolution	Gérer les devis commerciaux	Ajout de la possibilité de lier les lignes de RFC à une ligne de préfinancement du devis. Ceci est également possible dans le menu CRM > Devis > Portefeuille des devis.	• AN-9	5.1.0
Correction	Gérer les devis commerciaux	Correction dans l’édition du devis commercial afin de ne plus imprimer les montants d’un article financé s’il est lié à un contrat (enregistré en base avant la ligne de préfinancement).	• D146343 • AN-1066	5.1.0
Correction	Gérer les devis commerciaux	Dans la création des pré-financements dans les devis commerciaux, si l’utilisateur sélectionne par mégarde une RFC ne pouvant pas faire l’objet d’un pré-financement, la ligne en question ne sera pas retenue dans le dossier de financement.	• D158095 • AN-3466	5.1.5
Correction	Gérer les devis commerciaux	L’édition d’un devis commercial ne laisse plus apparaître une ligne “Total de frais ponctuels” si celui-ci n’en contient pas.	• D157689 • AN-3040	5.4.0
Correction	Gérer les devis commerciaux	Correction d’une anomalie sur l’édition du devis, sur les lignes de SSC qui affichaient le mode de paiement par défaut du devis alors que la RFC pouvait avoir un mode de paiement différent.	• D158729 • AN-3729	5.4.0
Correction	Gérer les devis commerciaux	Correction d’une anomalie lors du calcul du montant à financer lorsqu’un devis contient une ligne de préfinancement portant sur un article ayant un montant initial à 0€.	• D158197 • AN-3670	5.4.0
Évolution	Gérer les devis commerciaux Gérer les commandes client	Lors de l’édition d’un devis/commande, pour une RFC multi-coûts pour laquelle un seul article est sélectionné, le code et le libellé de cet article seront imprimés. L’article choisi sera également visible dans le devis ou la commande.	• AN-2796	5.1.0
Évolution	Gérer les factures client	Modifications apportées pour la Réforme de la Facturation Électronique : • Ajout d’éléments obligatoires sur la facture client, • Création de la classification obligatoire Catégorie d’opérations sur les factures client, • Nouveau menu Dématérialisation sur l’organisation interne et la fiche client, • Ajout de champs sur les fiches client et site, • Modification du modèle d’impression ARTIS par défaut pour les factures.	• AN-2695	4.12.0
Correction	Gérer les factures client	Correction d’une anomalie qui survenait à la suppression de lignes dans les factures client.	• D156462 • AN-3375	4.12.3
Évolution	Gérer les factures client	Gestion des nouvelles méthodes d’échanges de données informatisées pour s’adapter aux évolutions des traitements Chorus Pro.	• AN-2785	4.13.0
Correction	Gérer les factures client	Dans une RFC Unités réelles consommées en terme échu, les derniers compteurs facturés n’étaient pas affichées pour les grandeurs non cumulables car elles ne rentrent pas en compte dans le calcul de la facturation. Elles sont maintenant à nouveau affichées à titre indicatif pour donner une idée de la base de consommation du client à la précédente facturation.	• D158573 • AN-3709	5.1.5
Correction	Gérer les factures client	Mise à jour de messages d’erreurs pour les factures échangées avec Chorus Pro.	• D153176 • AN-2834	5.3.0
Correction	Gérer les factures client	Correction d’une erreur de traitement lorsqu’on valorise une classification sur une facture, alors que la classification n’est pas de type CATEGORIE_OPERATION ou TYPE_TVA	• D158873 • AN-3754	5.4.0
Correction	Gérer les factures client	La variable $sommeFraisHT n’était pas valorisée lors de l’impression d’une facture.	• D160817 • AN-4052	5.4.2
Correction	Gérer les factures client	Correction d’une anomalie qui empêchait un bien de sortir sur la facture lorsque des RFC faisaient l’objet d’une présentation groupée. Le bien ne sortait pas s’il était présent sur une RFC sans grandeur avec un autre bien qui lui était également présent sur une autre RFC avec grandeurs.	• D160067 • AN-4074	5.4.3
Évolution	Gérer les factures client	Nouvel onglet Mentions, consulter Mentions libres et obligatoires de la norme RFE.		5.5.0
Évolution	Gérer les factures client	Nouvelle gestion des avoirs.		5.5.0
Évolution	Gérer les livraisons client	Ajout de la possibilité de répartir la génération des bons de transporteur sur plusieurs répertoires pour un client ayant plusieurs sites liés à une même organisation interne. Ceci a entraîné la modification de paramètres, consulter les pages enfantes de Interfacer vers des transporteurs.	• D156731 • AN-3505	5.3.0
Correction	Gérer les livraisons client	En édition de Bon de livraison, les lignes de MSC ne sont plus imprimées. Seules les lignes de RFC avec leurs quantités sont imprimées sur le BL.	• AN-3524	5.4.0
Évolution	Gérer les livraisons client	Les lignes de livraison de type SSC/MSC/RFC ne sont plus éditées dans les bons de livraison client.	• AN-4114	5.5.0
Évolution	Valider les commandes externes	Il est dorénavant possible de validation la relation d’un tiers prospect en client directement depuis l’écran de validation des commandes, comme c’était déjà le cas pour la validation des affaires externes.	• AN-2804	5.1.1

Achats

Dans les versions plus anciennes…

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Générer les commandes fournisseur	Les commandes à l’état À vérifier ne sont plus présentées lors de la génération des commandes fournisseur.	• D149802 • AN-2238	5.1.0
Correction	Générer les commandes fournisseur	Correction d’une anomalie lors de la génération d’une commande fournisseur sur une commande client lorsque la référence fournisseur contient un caractère spécial.	• D144608 • AN-527	5.3.0
Correction	Gérer les commandes fournisseur	Correction d’une anomalie en accédant à l’écran des factures d’achat.	• D162673 • AN-4415	5.5.1
Correction	Gérer les factures fournisseur	Correction du net à payer qui s’affichait dans la zone de total TVA lors de la modification d’un facture d’achat pour une base ayant le contrôle des factures fournisseurs actif.	• D153834 • AN-3525	5.1.2
Évolution	Gérer les factures fournisseur	Ajout du paramètre ETAT_SAISIE_FACTURE_FOURNISSEUR permettant de définir l’état par défaut d’une facture lorsqu’elle est créée manuellement. Par ailleurs, dû aux évolutions de la RFE, l’état “Enregistré” n’existe plus.		5.5.0
Correction	Gérer les livraisons fournisseur	Correction d’une erreur qui pouvait survenir lors de la visualisation d’une livraison fournisseur lorsqu’une classification portant sur les livraisons fournisseur était mise en place.	• D135734 • D150027 • AN-255	5.1.0
Correction	Interroger l’historique des commandes fournisseur	Optimisation de la requête.	• D160543 • AN-4045	4.13.2
Évolution	Traiter les factures en attente sur la plateforme agréée	Nouveau menu Traiter les factures en attente sur la plateforme agréée.		5.5.0

Affaires

Dans les versions plus anciennes…

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	Extraire les affaires	• Ajout de colonnes “Rang” permettant d’afficher le numéro de la ligne dans la commande ou la livraison. • Ajout du critère “Afficher l’unicité des lignes” permettant d’afficher l’identifiant de la ligne de commande. • La configuration sélectionnée par défaut est dorénavant “AFF_rs_EtatAffairesEtFinancements (>= v4.3.0)”. Attention les “anciennes” configurations seront à terme supprimées.	• AN-3124	4.12.0
Évolution	Gérer les affaires	Nouvelle gestion de la date “Traitée le” pour les affaires : ajout du paramètre SAISIE_DATE_TRAITEE_LE	• AN-88	5.1.0
Évolution	Gérer les affaires	Ajout de l’objet de l’affaire en critère et dans le tableau de résultats des requêtes suivantes (ainsi que dans diverses recherches avancées sur les affaires) : • CRM > Recherche thématique > Affaires • ERP > Affaires > Extraire les affaires • ERP > Affaires > Lister les affaires • ERP > Ventes > Commandes client > Interroger l’historique des commandes.	• AN-2741 • AN-2742	5.1.0
Évolution	Gérer les affaires	Il est désormais possible d’annuler une affaire qui n’est pas gagnée, si celle-ci contient des devis et/ou des commandes (en fonction de leur statut). Consulter Les statuts d’une affaire - Cas particuliers.	• AN-301	5.1.0
Évolution	Gérer les affaires	Lorsqu’une affaire est passée à l’état avant-vente Annulée, il n’est plus possible de modifier ni l’état avant-vente ni l’état après-vente (qui reste donc à ‘Avant-vente’).	• AN-498	5.1.0
Correction	Gérer les affaires	Correction d’une anomalie d’enregistrement à la modification du statut après-vente d’une affaire depuis le fil d’Ariane.	• D157134 • D157922 • D158557 • AN-3522	5.1.4
Évolution	Suivre les commandes et les affaires	Ajout d’une option Afficher l’objet des affaires/commandes	• AN-2707	5.2.0
Correction	Valider les affaires externes	Correction de l’enregistrement du champ “Type de dématérialisation” à l’étape de validation de la relation client.	• D156829 • AN-3471	4.12.5

Financements et rachats

Dans les versions plus anciennes…

Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	Gérer les dossiers de financements	• Ajout d’une section Règles de gestion financées listant les RFC liées à ce financement (le numéro de financement est un lien vers celui-ci), • Possibilité de modifier la date de début des RFC financées au statut Pré-créée depuis le dossier de financement (pour la caler sur la date de financement) si, au moment de la validation de celui-ci, ces RFC ont encore ce statut. Dans ce cas, une question est posée et l’utilisateur chaîne directement sur le menu Traiter une SSC.	• AN-9	5.1.0
Évolution	Gérer les dossiers de financements	Dans le cadre des fins de financement, pour les financements sans bien, avec ou sans commande : un financement sans bien au statut Validé peut maintenant être modifié manuellement directement dans le financement, pour le mettre dans un statut final. Il peut être passé aux statuts : • Terminé • Soldé partiellement • Soldé en totalité • Prolongé	• D136832 • AN-350	5.1.0
Évolution	Gérer les dossiers de financements	Lors de la création d’une SSC à partir d’un financement, ajout de messages indiquant à l’utilisateur la bonne création de celle-ci ou l’éventuelle erreur de saisie.	• AN-3336	5.1.0

Logistique et stocks

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Gérer les préparations et les lots de comptage	Correction d’une anomalie à l’intégration des articles du dépôt par classification depuis le lot de comptage.	• D160371 • AN-3967	5.5.0
Correction	Transférer les stocks	Correction d’une anomalie survenant lors du transfert, de la reprise, ou du changement de dépôt d’un article ou bien dans le catalogue d’un autre dépôt lorsque cette référence n’existait pas ou plus : la référence dans le catalogue du dépôt de destination est désormais automatiquement créée.	• D144567 • AN-514	5.4.0

Comptabilité

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	Interfacer les écritures comptables	Dans le traitement “Interfacer les clients”, ajout des informations de l’onglet Identifiants d’une fiche Tiers client, dans le fichier standard de l’interface comptable des clients : • Code NAF, • Capital, • RCS.	• D141492 • AN-1874	5.1.0

Tiers

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	Consulter les collaborateurs	Ajout de colonnes dans le tableau de résultat.	• AN-2972	5.2.0
Correction	Consulter les organisations	• Le choix “Mainteneur” dans le filtre Type d’organisation a été retiré. • Correction d’une anomalie dans l’affichage des résultats pour les colonnes “Type client” et “Type fournisseur”.	• D150148 • AN-1959	5.4.0
Correction	Fusionner des clients, sites ou interlocuteurs	Correction d’une anomalie dans la fusion de sites lorsque le module Activité/métier n’est pas déployé sur la solution artis.net.	• D156999 • AN-3519	5.1.2
Correction	Gérer les organisations de type Client	Prise en compte des DOM/TOM dans le calcul de la valeur du champ TVA intracommunautaire en intégration par l’API INSEE.	• D152462 • AN-2995	4.12.0
Évolution	Gérer les organisations de type Client	Modifications apportées à la gestion de l’API INSEE : • L’appel au service est couplé avec la recherche des organisations déjà existantes (bouton ) : le bouton a donc été retiré. • Une fenêtre intermédiaire indique dorénavant certains cas particuliers (établissement fermé, siret saisi d’un site secondaire, etc.). • Le contrôle sur un potentiel doublon est dorénavant fait dès la recherche du SIREN/SIRET.	• AN-2031 • AN-1332	4.12.0
Correction	Gérer les organisations de type Client	À la génération d’une commande à partir du devis d’un prospect, le client ne passait plus par l’étape “À valider” mais directement à “Client” lorsque l’utilisateur ne disposait pas de toutes les activités/métier.	• D153172 • AN-2777	4.12.0
Correction	Gérer les organisations de type Client	Correction d’une anomalie pour renseigner le nom de l’organisation dans la vérification de doublon en création d’interlocuteur. Par ailleurs, un utilisateur ne disposant que d’une licence CRM peut désormais associer à une de ses fiches un contact existant sur une organisation client (et Organisation Interne) pour laquelle il n’a pas les droits.	• D144851 • AN-678	5.1.0
Évolution	Gérer les organisations de type Client	À la désactivation d’une organisation, les éventuelles actions non terminées sont passées à l’état Annulé.	• AN-1926	5.1.0
Correction	Gérer les organisations de type Client	Correction d’une anomalie dans les recherches avancées de clients/prospects qui ne renvoyait pas de résultat lorsqu’un filtre était appliqué sur des groupes de caractéristiques.	• AN-2877	5.1.0
Correction	Gérer les organisations de type client	Correction d’une anomalie lors de la création d’une fiche client à partir d’une autre fiche tiers (fournisseur, transporteur, etc.).	• D156650 • 156724 • AN-3424	5.1.1
Correction	Gérer les organisations de type Client	Correction d’une anomalie en création de tiers avec l’interface Hubspot.	• D154872 • D158598 • AN-3720	5.3.0
Évolution	Gérer les organisations de type Client	Ajout d’un message indiquant qu’il n’est pas possible de désactiver un tiers client si l’utilisateur n’a pas accès à tous les métiers/activités (UO) de celui-ci.	• D149885 AN-1904	5.3.0
Correction	Gérer les organisations de type Client	Correction d’une anomalie qui empêchait la désactivation d’un tiers Client lorsque celui-ci possédait des RFC pourtant inactives.	• DIT liées • AN-850	5.5.0
Évolution	Gérer les organisations de type interne	Ajout de l’action Initialiser permettant de générer un fichier de données permettant la mise à jour en masse des données de dématérialisation des clients.	• AN-3438	4.12.5
Correction	Gérer les organisations de type interne	Correction d’une anomalie à l’accès de l’onglet Référent d’une fiche collaborateur avec mission Technicien lorsque celui-ci était désigné comme référent pour un client dont la relation était inactive.	• D121115 • D151221 • D154434 • AN-2292	5.3.0
Évolution	Gérer les organisations de type interne	Nouvel onglet Mentions - Factures permettant de définir les mentions qui seront automatiquement ajoutées à la facture client, dans le cadre de la RFE.		5.5.0
Évolution	Gérer les unités organisationnelles	Ajout d’un filtre sur le statut des collaborateurs. Par défaut, seuls les collaborateurs actifs sont affichés.	• AN-1314	5.1.0
Évolution	Lister les unités organisationnelles	Ajout de modes de paramètres d’affichage modifiant en conséquence le tableau de résultat.	• AN-2941	5.2.0

Articles

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Consulter les articles	Correction d’une anomalie dans l’export planifié en tâche de fond ou en planification de l’extraction des articles : la colonne “Tarif d’achat” n’était pas extraite.	• D153922 • AN-2936	5.1.0
Évolution	Consulter les articles	• Ajout d’un filtre Afficher le prix commercial (Non par défaut) et ajout de la colonne dans le tableau de résultat, • Renommage de la colonne “lib TVA Vente” en “Libellé TVA Vente”	• AN-2449	5.4.0
Correction	Gérer les articles	Correction d’une anomalie qui pouvait survenir lors de l’édition d’un VMT (onglet Fabricant d’un système d’impression).	• D152031 • AN-2507	5.1.0
Correction	Gérer les articles	Lors de la modification d’un article avec plusieurs références d’achat, la modification de la catégorie comptable n’était pas prise en compte sur l’écran récapitulatif des références d’achats.	• D146044 • AN-1061	5.1.0
Évolution	Gérer les articles	Il est dorénavant possible de sélectionner plusieurs groupes de caractéristiques pour un article (ou une fiche type), dans l’onglet Fabricant.	• AN-1842	5.5.0
Évolution	Gérer les nomenclatures	Le champ “Description” d’une nomenclature permet dorénavant la saisie de 2000 caractères.	• D151896 • AN-2467	5.1.0

Tarifs

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artis CRM

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	Actions	Ajout d’un filtre sur la période de la date de planification des actions, à l’instar des affaires.	• AN-1419	5.1.0
Correction	Actions	Correction d’une anomalie lorsque l’utilisateur affichait l’écran du portefeuille des actions en mode Modification.	• AN-3526	5.1.2
Évolution	Actions	Il est désormais possible d’importer une action de type “Rendez-vous” (non terminée) depuis Hubspot.	• AN-3102	5.3.0
Évolution	Actions	À la création d’une action, le champ “Origine” est valorisé avec la première valeur de la table de libellés Origine Action (premier code de la liste).	• AN-3330	5.3.0
Évolution	Campagnes	Le mode de clôture par défaut est dorénavant “Supprimer”.	• AN-549	5.1.0
Correction	Campagnes	Les colonnes “Objet” et “Responsable projet” de l’onglet Affaires d’une campagne n’étaient pas alimentées lorsque ces informations étaient renseignées dans l’affaire.	• AN-3351	5.4.0
Évolution	Campagnes	Ajout de la colonne “Client” (concaténation code - nom) dans le tableau de résultats de l’onglet Affaires d’une campagne.	• AN-3667	5.4.0
Évolution	Campagnes	Ajout de tags d’informations et compteurs de la campagne. Consulter Statistiques.	• AN-16	5.4.0
Évolution	Campagnes	Renommage de la section Modèles d’action en Actions à générer.	• AN-2862	5.4.0
Correction	Portefeuille	Correction d’une anomalie d’affichage de la colonne “Responsable projet”.	• D148742 • AN-1669	5.1.0
Correction	Recherche thématique	Correction d’une anomalie à l’enregistrement de configuration personnalisés ; certains critères n’étaient pas sauvegardés.	• AN-3528	5.1.2
Correction	Recherche thématique : Affaires Financements	Correction d’une anomalie qui ne permettait pas d’appliquer une configuration de paramètres pour un export planifié.	• D155564 • AN-3229	5.1.1
Évolution	Recherche thématique : Biens	Ajout des infos des biens et financements à la création d’une campagne.	• AN-549	5.1.0
Évolution	Recherche thématique : Contacts	Ajout de colonnes dans le tableau de résultat : • Code Site, • Org. interne, • Code secteur commercial, • Libellé secteur commercial, • Matricule Commercial, • Commercial / commerciaux, • Organisation interne commercial, • Activité du commercial, • Org., • Raison sociale, • Prospect, • A valider, • Client.	• D146734 • D154152 • D153565 • AN-235	4.12.0
Évolution	Recherche thématique : Parc concurrent	Ajout des critères de recherche : • Date de fin de contrat, • Date fin initiale, • Date de fin de financement, • Afficher colonnes extraction BI, • Modifié depuis le.	• AN-2704 • AN-3274	5.2.0

Tableaux de bord

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Analyser la rentabilité des biens ou clients	Correction d’une anomalie lors de l’analyse de la rentabilité d’un bien quand la périodicité de la régularisation est paramétrée à tous les ans et que le forfait est facturé sur une base de tous les x mois.	• D154264 • D156420 • AN-3026	5.3.0
Correction	Analyser la rentabilité des biens ou clients	Correction d’une anomalie en analyse de la rentabilité sur les biens avec une RFC de type “Forfait et régularisation”, lorsque le type de périodicité de la régularisation est différent de celui du forfait.	• D154264 • D156420 • AN-3026	5.3.0
Correction	Analyser la rentabilité des biens ou clients	Correction d’une erreur qui pouvait bloquer l’export de rentabilité avec un compte administrateur.	• D151539 • AN-2081	5.3.0

Accès rapide

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Synthèse client	Dans l’onglet Affaires de la synthèse client, le contact de l’affaire n’était pas renseigné.	• D149402 • AN-1791	5.1.0
Correction	Synthèse client	Dans l’onglet Pièces jointes de la synthèse client, ce sont dorénavant les 1000 documents les plus récents qui sont affichés.	• D149909 • D153337 • AN-2643	5.1.0
Évolution	Synthèse client	Ajout d’une option Fiche du parc dans la synthèse client, permettant pour un utilisateur ne disposant que d’une licence CRM d’éditer un fichier PDF du parc des biens du client (édition similaire à celle disponible depuis le menu “Editer la fiche du parc d’un client” accessible aux utilisateurs “ERP”).	• AN-3379	5.1.1
Correction	Synthèse client	Optimisation de la requête Fiche du parc.	• D157395 • AN-3565	5.1.4
Correction	Synthèse client	Correction d’une anomalie dans la synthèse client, concernant la gestion du parc concurrent pour des éléments de parc associés à une organisation interne.	• D159680 • AN-3867	5.2.0
Correction	Synthèse client	À la création d’une DIT depuis la synthèse, en ayant sélectionné un équipement, les champs “Site”, “Demandeur/Personne à contacter” sont automatiquement renseignés avec les informations dudit équipement.	• AN-975	5.4.0
Correction	Synthèse client	Correction d’une anomalie sur le lien vers la page societe.com disponible sur la fiche synthèse d’un tiers.	• D160346 • D161054 • D161641 • AN-3956	5.5.0

Favoris

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Wiki

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Mail

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	-	Le menu contextuel de traitement des messages a été revu pour permettre d’associer rapidement des messages à une affaire ou à une DIT. Consulter cette page.	• AN-1576	5.1.0
Correction	-	Correction d’une anomalie dans le téléchargement d’un mail avec une pièce jointe si celle-ci a contient des espaces ou caractères spéciaux dans son nom.	• D155791 • AN-3367	5.1.0

Paramétrage

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	Configurer le portail	Ajout d’un filtre Sélection dans l’onglet Marques des articles disponibles dans le paramétrage de la Vente en ligne, permettant d’isoler les marques disponibles pour les commandes hors consommables.	• AN-1608	5.5.0
Évolution	Configurer le portail	Ajout du menu Gérer l’ordre d’affichage des articles du portail permettant de mettre en avant certains articles (notamment de désigner les produis “phare”).	• AN-2082	5.5.0
Évolution	Consulter l’historique des e-reporting	Nouveau menu Consulter l’historique des e-reporting.		5.5.0
Correction	Gérer les batchs ESB	Correction de la “date de collecte” indiquée dans le fichier csv généré et historisé sur le serveur pour les compteurs KPAX v3.	• AN-3523	5.1.2
Évolution	Gérer les batchs ESB	Batch ArrowBillingErp : ajout de la valeur “Monthly 720” dans le fichier d’import	• D160282 • AN-3983	5.1.7
Correction	Gérer les batchs ESB	Correction d’un conflit lorsque la date de remontée du niveau d’encre arrive pendant le traitement du batch d’import.	• D156980 • D158198 • D156990 • AN-3687	5.3.0
Correction	Gérer les batchs ESB	Correction d’une anomalie dans l’exécution du batch de nettoyage des cotations expirées.	• D154968 • AN-3200	5.4.0
Correction	Gérer les batchs ESB	Correction dans la génération du log lorsqu’un bien n’est pas retrouvé sur un import de relevé compteur KPAXV3.	• D158170 • AN-3905	5.4.0
Correction	Gérer les classifications	Correction d’une anomalie qui renseignait automatiquement une classification si celle-ci ne contenait qu’une seule catégorie.	• D156462 • AN-3374	4.12.4
Évolution	Gérer les classifications	Ajout de l’identifiant technique CATEGORIE_OPERATION dans la classification du même nom.	• D158202 • AN-3672	5.4.0
Évolution	Gérer les formats d’impression	• Dans l’onglet Commentaires - Devis / Commandes : Ajout de la variable FRAIS_PRESTATION_PREFINANCEMENT dans le champ IMPR_CELL_DEVIS_PREFINANCEMENT • Dans l’onglet Commentaires - Factures : Ajout du champ LGN_FACT_FINANCEMENT_EXTERNE avec comme variable unique NUMERO_FINANCEMENT_EXTERNE : Commentaire ajouté dans la facture en cas de RFC avec un financement externe.	• AN-9	5.1.0
Évolution	Gérer les formats d’impression	Suppression automatique des espaces saisis en début ou fin du nom d’un format d’impression, ce qui empêchait l’utilisation du bon format lors de la génération de la facture.	• D152137 • AN-2608	5.1.0
Correction	Gérer les formats d’impression	Depuis la version 5.0 d’artis.net, le choix avait été fait de sortir les RFC apériodiques des présentations groupées. À partir de la V5.1.3, il est de nouveau possible de les y intégrer. Lors d’un retard de facturation :   • si la RFC est dans la Présentation Groupée, autant de facturation de la RFC que d’événements de facturation en retard   • si la RFC n’est pas la Présentation Groupée, une seule facturation pour tous les événements de facturation en retard	• D157233 • AN-3591	5.1.3
Évolution	Gérer les groupes de caractéristiques	Ajout d’une option Imprimable Devis/facture dans les groupes de caractéristiques liés aux Coûts de règles de facturation.	• AN-2796	5.1.0
Évolution	Gérer les groupes de caractéristiques	Il est dorénavant possible de sélectionner les options “Visible sur portail” et “Recherche sur portail” pour les propriétés de type Date, date/heure (en saisie libre) et Booléen des groupes de caractéristiques associés aux articles.	• AN-2801	5.5.0
Évolution	Gérer les paramètres	Ajout du paramètre CODE_TYPE_SOURCE_VALORISATION_KPAXV3 dans lequel on vient y indiquer le code de la source à utiliser pour les imports de relevés compteurs en API KPAX v3.	• AN-3523	5.1.2
Correction	Gérer les scénarios de saisie	Le scénario tient désormais compte de l’Organisation Interne pour le paramétrage d’un devis commercial ou d’une commande lorsque la stratégie par défaut pour le champ “Commercial” est défini sur “Commercial du client / prospect”.	• D152186 • AN-2643	5.1.0
Correction	Gérer les tables de décision	Correction d’une anomalie dans la recherche du code SSP dans la table de décision ProrataRfc	• D158402 • AN-3695	5.1.4
Correction	Gérer les templates de mails	Correction d’une anomalie sur la gestion de liens web en modifiant ou dupliquant un template de mail.	• D128053 • D141554 • D152839 • D155327 • AN-495	5.4.1
Correction	Import	Correction d’un anomalie d’import des tarifs d’articles lorsqu’un cœfficient est exprimé.	• D156395 • D156628 • D159405 • AN-3405	5.3.0
Évolution	Gérer les formats d’impression	Ajout d’un bouton d’accès direct à la table de décision TD_TEMPLATE_IMPRESSION depuis une fiche Format d’impression.	• AN-3330	5.3.0
Évolution	Gérer les paramètres	Ajout du paramètre MODE_REGLEMENT_DEFAUT_FACTURE_ACOMPTE permettant d’avoir un mode de règlement spécifique pour les factures d’acompte générées à partir des commandes clients.	• AN-603	5.5.0
Correction	Paramétrer les modèles d’impression	Correction d’une anomalie sur les factures qui ont un modèle d’impression de facture client utilisant la variable $texteFactureOuAvoir. : lorsqu’un avoir était inférieur à 1 euro, sur l’édition de la facture, il était noté “facture” au lieu de « avoir ».	• D159136 • AN-3894	5.4.0
Correction	Paramétrer les modèles d’impression	Correction d’une anomalie d’arrondi sur la variable $sommeFraisHT	• D157414 • D159149 • AN-3618	5.4.0
Correction	Suivi des échanges	Correction d’une anomalie qui ne permettait pas d’appliquer une configuration de paramètres pour un export planifié.	• AN-3523	5.1.2

Bureau Mobile des Intervenants

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Transverse

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Edition des documents	Correction d’une anomalie à l’édition des devis, commandes et bons de livraison.	• D156333 • D156406 • D156393 • AN-3362	4.12.2
Correction	EDI	Correction du traitement des fichiers CSV : gestion des caractères séparateurs entre deux échappements.	• D139588 • D144865 • AN-2465	4.12.0
Correction	Pièces jointes	Correction d’une anomalie à l’enregistrement des configurations personnalisées dans les onglets “Pièces jointes”.	• D153267 • AN-2786	5.3.0
Évolution	Script	Ajout d’un message préventif lors du redémarrage quotidien de l’application.	• D159890 • AN-3919	5.5.0
Évolution	Signature électronique	Ajout d’un critère sur la signature électronique dans plusieurs recherches avancées et menus de la solution : • Lister les devis commerciaux, • Lister les livraisons par transporteur, • Recherche thématique : Devis. La colonne est également ajoutée dans les tableaux de résultats. Les états possibles sont : • Brouillon, • En cours, • Terminée, • Expirée, • Refusée.	• AN-342	5.1.0
Évolution	SSO	Lorsque la connexion SSO est active sur la solution, un utilisateur n’a dorénavant plus la possibilité de se connecter avec son compte “classique” artis.net.	• D149579 • AN-2003	5.1.1

artis Portail client

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Correction	Commande en ligne	Correction du défilement des images (fonction “Carrousel”) pour les pages publicitaires.	• D138962 • AN-1423	5.5.0
Correction	Commande en ligne	Correction de l’affichage de l’éco-contribution d’un article et de son ajout dans la commande créée depuis le portail clients.	• AN-1545	5.5.0
Correction	Commande en ligne	Correction de l’affichage des filtres sur les caractéristiques des articles. Ils sont dorénavant contextuels : seuls ceux concernant les articles de la page en cours sont affichés.	• AN-1546	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Il est désormais possible d’afficher le prix TTC des articles sur le portail. Cet affichage est conditionné par le nouveau paramètre AFFICHER_TTC_VENTE_EN_LIGNE	• AN-2077	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Ajout du paramètre AFFICHER_BOUTON_AJOUT_RAPIDE_VENTE_EN_LIGNE permettant d’afficher le bouton dans la liste des articles proposés dans la vente en ligne, et pas seulement sur la fiche de chaque article.	• AN-2032	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Ajout d’un filtre portant sur la disponibilité des articles.	• AN-2083	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Ajout d’un filtre portant sur les tarifs promotionnels.	• AN-2084	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Si un article contient une garantie constructeur, celle-ci est automatiquement ajoutée à la commande. Consulter Gestion des garanties.	• AN-2085	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Ajout de paramètres pour gérer l’affichage et la recherche des articles sur les références d’achat et fabricant dans la commande en ligne.	• AN-2086	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	S’ils sont gérés dans la solution, il est désormais possible de masquer sur le filtre par activité des articles dans la commande en ligne via le paramètre AFFICHER_FILTRE_ACTIVITE_VENTE_EN_LIGNE	• AN-2087	5.5.0
Correction	Commande en ligne	Sur une fiche article, ajout d’un lien d’accès rapide au détail de celui-ci (contenu de l’onglet Portail).	• AN-2088	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Modification de l’affichage des articles composant les nomenclatures : une icône avec infobulle permet de voir le contenu de l’onglet Portail de chaque article (si renseigné).	• AN-2091	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Modification de l’affichage des images des articles et des nomenclatures (et des articles de ces nomenclatures) : les images présentes dans l’onglet Pièces jointes et ☑ Accessible client sont affichées en mode “carrousel”.	• AN-2092	5.5.0
Évolution	Commande en ligne	Ajout de l’affichage de l’indice de réparabilité sur les articles concernés.	• AN-2103	5.5.0
Correction	Demandes d’intervention	Les sites inactifs ne sont désormais plus visibles lors du process de création d’intervention.	• D142687 • AN-374	5.5.0
Évolution	Factures	Les factures sont désormais triées par date, par défaut de la plus récente à la plus ancienne.	• D147625 • AN-1705	5.4.0
Correction	Liste des commandes	L’export de la liste des commandes est de nouveau disponible.	• AN-682	5.1.0
Évolution	Parc	Il est désormais possible d’afficher l’identifiant client d’un bien sur le menu Parc du portail, via l’ajout du droit AFFICHER_IDENTIFIANT_CLIENT dans la table de décision TD_HABILITATIONS_PROFIL_PORTAIL	• D157118 • AN-2008	5.5.0

Application mobile artis Mobilité

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	CRIT	Modification d’accessibilité aux pièces jointes d’une fiche client : depuis une DIT, l’utilisateur n’a accès qu’aux pièces jointes qui sont à la racine de l’onglet Pièces jointes de la fiche client, en plus de celles spécifiques ajoutées à la DIT. Tout ce qui est dans un répertoire/dossier, n’est donc plus visible. Il est donc nécessaire de mettre à la racine les documents importants dont le technicien aurait besoin.	• D155144 • D159275 • AN-3342	5.4.3

Application mobile artis CRM

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	-	Nouvelle version de l’application mobile artis CRM. Découvrez les nouveautés sur le webinaire disponible sur la plateforme de formation ARTIS.	• AN-1076	5.1.0
Correction	Actions	Correction d’une anomalie en création d’action sur une solution ne disposant pas de la licence Activités/Métier.	• D158031 • AN-3693	5.1.4
Correction	Connexion	Correction d’une anomalie lors de la reconnexion sur l’application pour la version iOS 26.5.1 en environnement SSO.	• D158275 • AN-3749	5.4.0
Correction	Recherche rapide de tiers	Correction d’une anomalie dans la recherche des clients lorsque celui-ci contenait des espaces dans la raison sociale.	• D161722 • AN-4242	5.5.0

artis BI

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Type	Sous-domaine	Description	Référence	Version
Évolution	-	Nouveau module artis BI.	• AN-2954	5.2.0