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Saisir une commande fournisseur#

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Habilitation Achat / Commande >

En-tête de commande#

  1. Cliquer sur le bouton

  2. Rechercher le fournisseur,

  3. Vérifier le dépôt prévu pour l’entrée en stock (obligatoire),

  4. Dans la section Règlement - financement commande, vérifier le Mode de règlement,

  5. Saisir le montant d’un acompte si celui-ci a été versé,

  6. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

Lignes de commande#

Remarque :

L’ajout d’au moins une ligne d’article est obligatoire dans une commande fournisseur.
À défaut, celle-ci sera supprimée.

Section Lignes de commande#

  1. Au fur et à mesure de la saisie, les lignes et les totaux s’affichent :

  2. HT commandé : Sont cumulés ici les lignes d’article de commande.

  3. HT frais annexes : Sont cumulés ici les lignes d’article de facturation.

  4. Total HT commande : HT commandé + HT frais annexes.

  5. Total TTC commande : Total HT commande auquel la TVA est appliquée.

Section Article commandé#

  1. “Référence fournisseur” : Rechercher l’article avec :

    • La référence fournisseur,

    • Ou le libellé de l’article,

    • Ou la référence fabricant,

  2. Si rien ne s’affiche :

    • Soit l’article existe mais l’article n’est pas référencé pour le fournisseur chez qui vous commandez :

    1. Cocher “Créer la référence et actualiser le prix”,

    2. Saisir la référence ou le code article,

    3. Après validation, la référence fournisseur est créée directement dans la fiche de l’article,

  3. “Qté cdée” : Indiquer la quantité,

  4. “P.U.”

    • Brut : Indiquer le prix brut et/ou le taux de Remise, cliquer sur le lien “P.U. net” pour mettre à jour,
      Ou

    • Saisir le P.U. net dans le champ,

  5. Cocher “Actualiser le prix” pour mettre à jour la fiche “Article”,

  6. Cliquer sur le bouton check vert ou F2

  7. Cliquer sur le bouton croix ou Echap

  8. La commande s’affiche de manière globale.

Autres informations#

État des stocks#

Permet d’afficher l’écran de consultation des stocks. Dans la première colonne, vous retrouvez le stock disponible à terme affiché en détail de ligne de commande. C’est le stock disponible une fois que toutes les livraisons client et les livraisons fournisseur ont été effectuées (y compris les réservations).

Tarifs d’achat#

Permet d’obtenir les informations sur les tarifs de l’article, consulter Gérer les tarifs.

Infos livraison#

  • Livré à : Organisation interne qui commande,

  • Adresse : Adresse de livraison. Elle est liée aux informations de “Dépôt de stockage”,

  • Date souhaitée de livraison : indique si une date de livraison a été conclue avec le fournisseur,

  • Secteur logistique : celui dont dépend l’organisation interne,

  • Dépôt de déstockage : celui saisi dans l’en-tête de commande. Il est possible d’en changer.

Si les matériels et les toners sont dans deux dépôts distincts, le vérifier et/ou le modifier.

Champ “Date souhaitée de livraison”#

Dans ce champ, l’utilisateur peut renseigner une date à laquelle la livraison de la commande est attendue. Cette même information peut être également renseignée avec une valeur différente pour chaque ligne d’article dans la commande.
Si des lignes de commandes ont des dates souhaitées de livraisons différentes de celle renseignée en en-tête de la commande, à la modification de la commande, un message s’affiche :

Il y a des dates de livraison souhaitée différentes sur les lignes. Souhaitez-vous tout de même modifier les lignes ?

  • Oui : la date de livraison souhaitée des lignes de commande est repositionnée à celle de la commande,

  • Non : la date de livraison souhaitée des lignes de commande n’est pas modifiée,

  • Abandonner : l’enregistrement est annulé, l’utilisateur revient sur la commande en mode Modification.