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> Générer les fichiers commandes fournisseur#

Ce module est complémentaire et spécifique, contacter ARTIS pour sa mise en place.

Générer et envoyer#

Home Achats > Commandes fournisseur > Générer les fichiers commandes fournisseur

  1. Si un fournisseur par défaut est paramétré, il s’affiche automatiquement (consulter le paragraphe Paramètres ci-après),

  2. Il est possible de sélectionner le fournisseur dans la liste en haut à droite,

  3. Cocher au besoin “Envoyer les fichiers par mail”, et compléter et vérifier le courriel du destinataire,

  4. Sélectionner les commandes à envoyer,

  5. Cliquer sur ou F2

  6. Selon l’interface (consulter les paramètres ci-dessous), artis.net génère le fichier. Puis un batch fera l’envoi,

  7. La commande est impactée :

    • Le commentaire de la commande est complétée avec le nom du fichier d’export, selon l’interface (consulter les paramètres ci-dessous),

    • L’état de la commande passe à “Envoyée au destinataire”.

Tout batch (selon l’interface, consulter les paramètres ci-dessous) insère une trace dans le suivi des échanges, consulter Suivi des échanges.


Suivre l’état d’avancement de la commande#

Intégrer#

Il est possible de gérer manuellement l’état d’avancement de la commande chez le fournisseur. Si l’utilisateur a reçu une confirmation de la prise en compte de la commande dans le système d’information du fournisseur, alors en visualisation de la commande, il peut faire :

  • mosaique, “Marquer ‘Intégrée par le fournisseur’”,

  • Le statut de la commande prend pour valeur “Intégrée par le destinataire”.


Traiter#

Si l’utilisateur a reçu une confirmation du traitement de la commande, alors en visualisation de la commande, il peut faire :

  • mosaique, “Marquer ‘Traitée par le fournisseur’”,

  • Le statut de la commande prend pour valeur “Traitée par le destinataire”.


Paramètres#

Home Paramètres généraux > Paramètres > Gérer les paramètres

Fournisseur pour les fichiers de commande#

  • Paramètre GENFICCDEFOURN_FOURN_DEFAULT

  • Description : Le fournisseur à utiliser par défaut pour la génération des fichiers commandes fournisseurs, lors de l’affichage de l’écran

  • Valeur :

    • Code du fournisseur


  • Paramètre REP_CMDE_FOURN

  • Description : Chemin pour les fichiers de commandes fournisseurs, obligatoirement sur un répertoire du serveur,

  • Valeur :

    • exemple pour un environnement Windows : “D:/Artis/interface/achat/”

    • exemple pour un environnement Linux : “/Artis/interface/achat/”

Le répertoire du serveur doit alors être partagé afin que l’utilisateur puisse en lire le contenu. Contacter au besoin le responsable système.

Fournisseur, EDI ou fichier intermédiaire#

Consulter Gérer les organisations de type fournisseur et EDI.