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Pointer les factures#

artis.net permet le pointage / dépointage des factures de ventes (échéances). Il n’y a par contre aucune communication à ce titre avec la solution comptable.

Remarques :

  • Ce module est soumis à l’acquisition et à l’activation d’une licence spécifique

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Pointage des factures#

  1. Choisir le traitement “Pointer les factures payées” et borner sur les dates de factures que l’on souhaite pointer, puis actualiser.

  2. Cocher la ligne à pointer et saisir le montant payé,

  3. Cliquer sur le bouton

  4. Si le montant est inférieur à la facture, alors elle sera à nouveau proposée (l’état passera à “payée partiellement”, avec une date et le montant)

  5. Si le montant est égal ou supérieur à la facture, alors elle n’est plus proposée. L’état de réception sur la facture devient “payée en totalité”

Attention !

Le cas du trop payé n’est pas géré, artis.net retiendra alors le montant total de la facture

Pointage en masse#

  • En cas de démarrage par exemple, il est possible de pointer en masse toutes les factures jusqu’à une certaine date.

  • Il suffit de borner sur la date limite, d’actualiser, puis de tout sélectionner via le clic gauche sur la 1ère case du tableau, et enfin de lancer le traitement.

  • Le montant payé, non renseigné, sera considéré comme égal à celui de la facture.

Dépointage#

  • Choisir le traitement “Annuler le paiement des factures payées” et borner sur les dates de factures que l’on souhaite dépointer, puis actualiser.

  • Ou bien sélectionner une / toutes les lignes à dépointer et vider la zone montant payé. Enfin lancer le traitement.

  • Les factures en question rebasculent côté pointage, avec un état de réception “en paiement”.