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> Lister les factures client#

À partir de la version 3.4 d’artis.net, il est possible d’associer des groupes de caractéristiques à des factures. La requête Lister les factures client permet donc :

  • d’afficher/masquer les caractéristiques (désactivé par défaut) (1)

  • de filtrer la liste sur les valeurs renseignées

Home Ventes > Factures client > Lister les factures client

Critères de recherche#

  • Code org interne

  • N° interne

  • N° externe

  • Numéro facture début

  • Numéro facture fin

  • Code client

  • Date facture : De “1er jour du mois il y a 6 mois” par défaut

  • Date échéance

  • Etat de prélèvement des échéances

  • N° livraison

  • N° commande

  • Opérateur

  • Etat facture : “Enregistré” et “Validé en comptabilité” par défaut

  • Opérateur d’édition

  • Date d’édition

  • Opérateur d’envoi

  • Etat d’envoi

  • Date d’envoi

  • Commentaires

  • Générée

  • Facture d’acompte

  • Dématérialisée

  • Etat de réception

  • Date de réception

  • TTC supérieur à

  • TTC inférieur à

  • Vendeur

  • Télévendeur

  • Rechercher les avoirs de la facture

  • Rechercher les factures à l’origine de l’avoir

  • Afficher les avoirs

  • Afficher RIB : Non par défaut

  • Afficher classifications : : Non par défaut

  • Activité

  • Afficher les caractéristiques : Non par défaut

  • Groupe de caractéristiques

Tableau de résultats#

Cette requête permet d’afficher un tableau récapitulant un certain nombre d’informations sur les factures client :

Position

Position lettrée

Label de la colonne

Format

Commentaire

1

A

Facture

2

B

Date

3

C

Code

4

D

Nom client

5

E

HT

6

F

TTC

7

G

N° externe

8

H

N° bon cmde

9

I

Etat

10

J

Etat d’envoi

11

K

Etat de réception

12

L

Acompte

13

M

Net à payer

14

N

Montant payé

15

O

Solde à payer

16

P

Commentaires

17

Q

Générée

18

R

Dématérialisée

19

S

Facture d’acompte

20

T

Date échéance 1

21

U

Montant échéance 1

22

V

Type moyen paiement 1

23

W

Date échéance 2

24

X

Montant échéance 2

25

Y

Type moyen paiement 2

26

Z

Date échéance 3

27

AA

Montant échéance 3

28

AB

Type moyen paiement 3

29

AC

Date échéance 4

30

AD

Montant échéance 4

31

AE

Type moyen paiement 4

32

AF

Code Payeur

33

AG

Nom Payeur

34

AH

Mode de financement

35

AI

Vendeur

36

AJ

Télévendeur

37

AK

Org int

38

AL

Organisation interne

39

AM

Créateur

40

AN

Date création

41

AO

Modificateur

42

AP

Date modification

43

AQ

Opérateur d’édition

44

AR

Date d’édition

45

AS

Opérateur d’envoi

46

AT

Date d’envoi

47

AU

Login de réception

48

AV

Date de réception

49

AW

Activité

50

AX

TYPE_TVA

51

AY

Type de TVA

52

AZ

Clé IBAN

53

BA

Domiciliation

54

BB

Code BIC Cpt

55

BC

Référence mandat

56

BD

Date signature mandat

57

BE

Valeur de la caractéristique

Si activé (1), affichage d’une colonne par caractéristique