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        • > Imprimer un lot d’étiquettes de Biens ou d’Articles en stock
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        • > Valoriser le stock théorique chez les clients
        • > Consulter le parc des biens
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        • > Gérer l’inventaire du parc client
        • > Gérer la correspondance des clients
      • > Grandeurs
        • > Saisir les relevés compteurs
        • > Gérer les configurations de grandeurs prédéfinies et leurs formules associées
          • Généralités et théorie
          • Créer une configuration de grandeurs prédéfinies
            • Compteur calculé : Formule de calcul
          • Changer la configuration d’un modèle
            • Ajout d’un modèle dans une configuration
            • Retirer un modèle d’une configuration
        • > Mettre à jour les configurations de grandeurs
        • > Importer les relevés compteurs
          • Paramétrer le Machine to Machine
          • Import générique ARTIS
        • > Consulter les grandeurs et les VMM d’un bien
        • > Gérer les demandes de relevés
        • > Extraire l’historique des relevés
        • > Lister les relevés compteurs incohérents
        • Particularités
          • Contrôle de valorisation des relevés
          • Identifier la source d’un relevé compteur
          • Paramètres
          • Supprimer un relevé
    • > Solutions de Services
      • Généralités et Théorie
        • Procédure type de facturation
        • Tacite reconduction
      • > Gérer une solution de services client
        • Saisie d’une SSC simple et rapide
        • Ajouter un module, une règle ou un bien
        • Modifier les dates d’une SSC et de ses modules
        • Gérer une offre convergente
        • Règle de facturation client
          • Créer une RFC
          • Règle de facturation de type Facturation sur Plan
            • Détails de la règle de type Facturation sur Plan
          • Règle de facturation de type Forfait avec Régularisation
            • Détails de la règle de facturation Forfait et Régularisation
          • Règle de facturation Montant Forfaitaire
            • Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
          • Règle de Facturation de type Surconsommation des encres
            • Détails de la règle Surconsommation encres
          • Règle de facturation de type Tranche d’unités
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Règle de facturation de type Abonnement fournisseur
            • Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
          • Règle de facturation de type gestion d’UT
            • Les éléments de la SSC en UT
            • Les prestations prédéfinies et les UT
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type KIT
            • Détails de la RFC de type KIT de Livraison
        • Particularités
          • Ajouter un bien d’occasion sur un contrat flotte
          • Appliquer des frais d’estimation
          • Appliquer des frais d’expédition de consommable
          • Appliquer un coût dégressif dans une RFC
          • Autoriser les coûts ou forfaits à zéro ou négatifs
          • Changer les SSC cumulatif vers non cumulatif
          • Comment gérer les licences dans artis.net
          • Corriger des couvertures (Suppression, Ajout, Modification)
          • Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC
          • Couverture de SSC limitée par un nombre maximum de copies
          • Créer une SSC interne pour les DIT internes
          • Demandes de relevés compteur
          • Enregistrer les factures copies des confrères
          • Facturer au mille
          • Gérer les augmentations des SSC
            • Activer l’augmentation récurrente sur les SSC
            • Gestion des cœfficients d’augmentation Société
            • Gérer l’augmentation selon l’indice Syntec
            • Gérer les augmentations ponctuelles
            • Modifier l’augmentation d’une SSC
            • Suivre l’historique des augmentations
          • Gérer les conditions de sous-traitance
          • Gérer les conditions générales de vente d’une SSC
          • Gérer les copies offertes
          • Gérer les regroupements de factures
          • Gérer les RFC en régularisation sur regroupement
          • Gérer les SSC de type Extension de garantie, Garantie fournisseur & constructeur
          • Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC
          • Gérer l’ordre des RFC dans les factures SSC
          • Gérer une solution de service client et activité/métier
          • Historique des livraisons
          • Imprimer la SSC, Éditer le contrat
          • Imprimer le commentaire de la RFC sur la facture
          • Imprimer le libellé SSC sur la facture
          • Modifier en série des données d’une SSC
          • Pré-créer une SSC depuis la commande
          • RFP, RFC sur grandeur non cumulatives
          • Utilisation de l’article de loyer intercalaire
      • > Préparer la facturation des solutions
        • Détail du fichier de préfacturation
        • Corriger les anomalies de facturation
        • Particularités
          • Bloquer, Débloquer la facturation SSC sur anomalie
          • Facturer la location d’un produit
          • Modifier le montant du seuil de facturation
          • Préparer la facturation des SSC et activité/métier
      • > Saisir les relevés compteurs
      • > Gérer les marchés
      • > Générer les SSC pour les sous-traitants
      • > Générer les DIT à partir des SSC
      • > Traiter une solution de services client
        • Détacher des grandeurs
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        • Résilier une SSC
        • Résilier une SSC dans les délais
        • Rouvrir une SSC
      • > Calculer le PCA-PAR (Cut-off)
        • Édition détaillée du PCA-PAR
        • Édition concentrée du PCA PAR
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        • Paramètres
      • > Valider les décomptes d’UT
        • Gérer les lignes de débit crédit d’UT
      • > Consulter les décomptes d’UT
      • > Imprimer ou traiter les factures client
      • > Actualiser les augmentations des SSC
      • > Préparer la facturation de la surconsommation des encres
      • > Gérer les conso CDR en erreur d’intégration
      • > Modifier les fournisseurs des MSC
      • > Modifier les grilles tarifaires des RFC
      • > Suivre la facturation des grands comptes
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      • > Interroger l’historique des augmentations
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            • Initialiser la date de livraison souhaitée
            • Lien Commande client - DIT
              • Générer une DIT avec matricule
              • Générer une DIT sans matricule
              • Livrer et facturer
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              • Paramétrage
            • Mécanisme des réservations
              • Synoptique des réservations
              • Exemple de mouvements et de réservations
              • Impact d’une réception de marchandise sur les reliquats de commande
              • Réserver un bien avec transfert depuis un autre dépôt
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              • Relever des stocks chez le client
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                • Gérer les alertes de surconsommation
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              • Regrouper les villes ou les départements par transporteur
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            • Saisir les commandes DROP TONER
            • Saisir les commandes BOURSE RECO
            • Saisir les commandes DROP TONER CSN
            • Exporter les commandes clients ATO/CTO
        • Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre - Présentation
          • Détail des calculs
          • > Générer les commandes de consommables à partir des niveaux d’encre
            • Options du tableau
            • Paramétrage
              • Paramétrage des articles et des biens
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              • Mise en place des paramètres
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          • Dématérialisation des factures
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          • Paramètres
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        • CA par Organisation interne
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        • Détails des colonnes pour avoir SSC, CRIT, VENTE et facture directe
        • Détails des colonnes pour facture SSC, CRIT, vente
    • > Achats
      • > Commandes fournisseur
        • > Gérer les commandes fournisseur
          • Saisir une commande fournisseur
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        • > Générer les commandes fournisseur
          • Détails des options de la génération
          • Proposition de commande
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            • Liste des commandes fournisseur générées
          • Particularités
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            • Générer une commande fournisseur et mode de livraison
            • Prendre en compte les accusés de commande et EDI
            • Paramètres
        • > Générer les fichiers commandes fournisseur
        • > Exporter les commandes fournisseur DROP/STOCK
        • > Suivre les reliquats fournisseurs
        • > Interroger l’historique des commandes fournisseur
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          • Particularités
            • Gérer les livraisons fournisseur et mode de livraison
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      • > Suivre les commandes et les affaires
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      • > Extraire les affaires (avec les informations SSC)
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      • > Interroger les budgets de dérogation
      • > Gérer les budgets de dérogation
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      • Types de financements
      • Impact Affaire-Financement-Rachat
      • > Gérer les dossiers de financements
        • Créer un dossier de financement
          • Faire un financement avec adjonction
          • Facturer une pré-échéance depuis le dossier de financement
          • Facturer une pré-échéance direct en Financement partenaire Matériel
          • Saisir un leaseur sur une commande livrée dont le client facturé n’est pas un leaseur
          • Modifier le bien dans un financement suite à un échange
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement avec négociation
          • Modifier le leaseur sur un dossier financement Sans négociation
          • Modifier les montants sur un dossier financement Sans négociation
          • Paramétrer les types de dossiers de financement
          • Paramétrage lié aux financements
        • Gérer les fins de financement
          • Rachat par le client
          • Rachat par le leaser
          • Reprise sèche en fin de location sans revente
          • Fin de financement avec reconduction
          • Location pure
          • Traitement des biens IN-SITU
      • > Négocier les financements
        • Envoyer la liste des dossiers de financement aux Leaseurs
        • Historique des négociations
        • Paramétrage lié à la négociation
      • > Gérer les dossiers de rachat/reprise
        • Reprendre un bien
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        • Paramétrage lié aux rachats/reprises
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      • > Valider les financements externes
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        • > Gérer les situations de stock
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        • Particularités
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        • Généralités et théorie
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          • Créer les lots de comptage
          • Édition de lots de comptage
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          • Finir le comptage
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          • Contrôler et justifier les écarts
          • Valider le comptage
          • Paramétrage pour le comptage, inventaire et dépréciation
        • > Valoriser les inventaires
          • Éditer un inventaire
        • Gérer les dépréciations de stock
        • > Lister les préparations avec des lots non validés
    • > Comptabilité
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      • > Générer les écritures comptables
      • > Interfacer les écritures comptables
      • > Contrôler les totaux comptables
      • > Éditer un récapitulatif d’interface
      • > Éditer la situation des ventes et des achats
      • > Éditer l’état des échanges de biens
      • > Éditer le détail analytique
      • > Interroger les écritures comptables
      • > Éditer l’état de contrôle de la comptabilisation des BL et CRIT
      • Automatisation de la génération et de l’interface comptable
      • Particularités
        • Consulter la comptabilité depuis artis.net
        • Exclure des clients en génération des écritures
        • Gérer les alertes et blocages des clients
        • Gérer les en-cours des clients et échéances non soldées
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        • Paramètres
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          • Particularités
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            • Appliquer des frais de facture
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            • Classifier le client
            • Classifier le site pour la Demande de relevé compteurs
            • Écheances non soldées
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            • Gérer les différentes adresses sur les factures
            • Gérer les horaires d’ouverture d’un site ou d’un client
            • Gérer les organisations de type client et Ecobox
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