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            • Détails de la règle de facturation Montant Forfaitaire
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            • Détails de la règle Surconsommation encres
          • Règle de facturation de type Tranche d’unités
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type Unités réelles consommées en terme échu
          • Règle de facturation Abonnement fournisseur
            • Détails de la règle de facturation Abonnement Fournisseur
          • Règle de facturation de type gestion d’UT
            • Les éléments de la SSC en UT
            • Les prestations prédéfinies et les UT
            • Détails de la règle de facturation
          • Règle de facturation de type KIT
            • Détails de la RFC de type KIT de Livraison
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          • Ajouter un bien d’occasion sur un contrat flotte
          • Appliquer des frais d’estimation
          • Appliquer des frais d’expédition de consommable
          • Autoriser les coûts ou forfaits à zéro ou négatifs
          • Changer les SSC cumulatif vers non cumulatif
          • Corriger des couvertures (Suppression, Ajout, Modification)
          • Corriger le client d’un bien et/ou celui de la SSC
          • Couverture de SSC limitée par un nombre maximum de copies
          • Enregistrer les factures copies des confrères
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          • Demandes de relevés compteur
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            • Modifier l’augmentation d’une SSC
            • Gérer les augmentations ponctuelles
            • Activer l’augmentation récurrente sur les SSC
            • Suivre l’historique des augmentations
          • Gérer les copies offertes
          • Gérer les RFC en régularisation sur regroupement
          • Gérer les regroupements de factures
          • Gérer les SSC de type Extension de garantie, Garantie fournisseur & constructeur
          • Gérer les types de relevés dans la facturation des RFC
          • Gérer l’ordre des RFC dans les factures SSC
          • Gérer une solution de service client et activité/métier
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          • Imprimer le libellé SSC sur la facture
          • Modifier en série des données d’une SSC
          • Pré-créer une SSC depuis la commande
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      • Simuler la facturation des solutions
        • Détail du fichier de préfacturation
        • Corriger les anomalies de facturation
        • Particularités
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          • Bloquer, Débloquer la facturation SSC sur anomalie
          • Simuler la facturation des SSC et activité/métier
      • Générer la facturation des solutions
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        • RFP de type Tranche d’unités
        • RFP de type Tranche de grandeur à l’unité
          • Détail de la règle de facturation
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      • Donner le code puk
      • Gérer les rdv des opérateurs
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      • Ajouter une mention sur le contrat pour la facturation
      • Ajouter des frais / Prestations
      • Produit en location
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        • Ajouter un produit en location sur un contrat existant
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            • Mise en place des frais de facturation
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          • Pour en savoir plus sur les états de la facture
        • Procédure de mise en place
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          • Étape 2 - Paramétrage chorus
          • Étape 3 - Paramétrage artis.net
          • Étape 4 - Test d’envoi d’une facture
          • Étape 5 - Mise en production
          • En cas d’anomalie
        • Rappel sur Chorus en mode manuel
      • Dématérialisation Artis
        • Diagramme de la dématérialisation
          • Pour en savoir plus sur les états de la facture
        • Procédure de mise en place
          • Étape 1 - Paramétrage technique
          • Étape 2 - Document Facture
          • Étape 3 - Paramétrage artis.net
          • Étape 4 - Test unitaire
          • Étape 5 - Mise en production
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    • Thématique “Les Ecobox”
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