RFP de type Tranche d’unités#

Cette documentation aborde les détails des écrans de la règle de facturation lorsqu’elle est de type “Tranche d’unités”.

Des précisions supplémentaires sur les RFP sont disponibles dans la documentation Caractéristiques de la RFP.

Premier écran#

  1. Cliquer sur le bouton plus,

  2. Dans la section “Règle de facturation prédéfinie”,

  3. Saisir :

    • le code,

    • le libellé,

    • les dates de validité,

  4. Dans le champ “Type de règle”, sélectionner “Tranche d’unités”,

  5. Dans la section “Périodicité”, définir la périodicité de la facturation de la tranche, en général : “Tous les mois”,

  6. Dans la section “Terme”, sélectionner “A échoir” ou “Echu”,

  7. Dans la section “Unités offertes et financées”, saisir les valeurs (en général ces valeurs ne sont pas renseignées),

  8. Dans la section “Grandeurs relevé” : sélectionner “Estimation autorisée”, sauf cas particulier en “Réel” ou “Particulier”,

  9. Dans la section “Mode de calcul” : sélectionner l’option souhaitée, uniquement dans le cas de grandeurs non cumulatives,

  10. Cliquer sur le bouton check vert ou F2.

Deuxième écran, Paramètres de facturation de la RFP#

Remarque :

La modification des éléments de ce deuxième écran est ensuite accessible via le bouton Paramètres de facturation.

Section “Caractéristiques”#

  1. Calculer le CCA/FNP à partir des coûts de revient : Charges constatées d’avance/Factures Non Parvenues

  2. Taux indemnités de résiliation (%) : saisir le pourcentage,

  3. Tranche : saisir la quantité de la tranche (peut être vide dans la RFP, et sera obligatoire lors de la création de la RFC),

  4. Période de renouvellement de la tranche : en général “Tous les 12 mois”,

Section “Dépassement” (1)#

  1. Une nouvelle tranche est facturée : la case est en général cochée,

  2. Le dépassement est facturé au coût unitaire suivant : ce cas est plus rare. Si la case est cochée, artis.net activera une autre section “Dépassement”, voir ci-après.

Section “Coût Unitaire”#

  1. Cliquer sur le bouton ,

  2. Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,

  3. PCA/PAR : laisser vide,

  4. Rentabilité : laisser vide,

  5. Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,

  6. Prédéfini : cocher la case,

Section “Dépassement” (2)#

Cette section n’est visible que si la case “Le dépassement est facturé au coût unitaire suivant” a été cochée dans la première section “Dépassement” (voir plus haut).

  1. Cliquer sur le bouton ,

  2. Facturé : saisir le prix unitaire utilisé,

  3. PCA/PAR : laisser vide,

  4. Rentabilité : laisser vide,

  5. Article : sélectionner l’article utilisé pour établir la ligne de facture,

  6. Prédéfini : cocher la case,

Section “Format des coûts”#

  1. Nombre de décimales : sélectionner “4”, “5” ou plus,

  2. Règle d’arrondi : sélectionner “Standard”,

Section “Augmentation”#

  1. Type d’augmentation récurrente : sélectionner l’option en fonction de la politique commerciale, consulter Gérer les augmentations,

  2. Compléter les champs en fonction l’option choisie.

Section “Impression”#

  1. Détail des biens : sélectionner “Oui”,

  2. Détail des grandeurs : sélectionner “Oui”,

  3. Grouper les coûts de la règle : sélectionner “Non”.

  4. Cliquer sur le bouton check vert ou F2.