Imports issus de Artis Telecom#

La facturation passe d’abord par une pré-facturation. Une fois le traitement terminé, une tâche est générée avec les options suivantes :

  • Télécharger le fichier PDF de préfacturation : L’utilisateur vérifie et corrige les données dans artis.net.

  • Télécharger le fichier CSV de préfacturation : L’utilisateur vérifie et corrige les données dans artis.net.

  • Annuler la facturation et la relancer : La préfacturation est relancée pour prendre en compte des corrections apportées.

  • Valider la préfacturation et intégrer les factures : Cette action crée les factures dans ARTIS.Télécom et génère autant de PDF que de factures.

Ces factures sont ensuite rattachées aux SSC et sont avec les états :

  • Prêt : Permet d’imprimer ou traiter les factures.

  • En-cours : Permet l’interface comptable.

Le workflow Imports issus de Artis Télécom permet de gérer la mise à disposition de la tâche pour les membres d’une unité organisation. Pour l’activer, ajouter la ligne correspondante dans la table de décision TD_PROCESSUS_WORKFLOW.

Home Paramètres généraux > Classifications, tables, listes et identifiants > Gérer les tables de décision

Position

Code org interne

Code du processus

Actif

Code de l’unité organisationnelle

Uniquement le responsable

Délai d’affichage

Délai d’échéance

Délai d’auto-résolution

1

*

Imports issus de Artis Télécom

Oui

ADVTEL

Non

300

300